目 录

第一部分  西藏自治区人民政府办公厅概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  西藏自治区人民政府办公厅2015年度部门决算表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  西藏自治区人民政府办公厅2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府办公厅概况

一、主要职能

（一）负责自治区人民政府会议和自治区人民政府领导同志重要活动的组织安排，协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责组织起草或审核以自治区人民政府、自治区人民政府办公厅名义发布的公文和自治区人民政府领导同志的讲话。

（三）研究自治区人民政府各部门和拉萨市人民政府、各行署请示自治区人民政府的事项，提出审核意见，报自治区人民政府领导同志审批。

（四）根据自治区人民政府领导同志的指示，对自治区人民政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报自治区人民政府领导同志决策。

（五）综合协调银行、证券、保险等金融工作，跟踪了解和调查研究全区金融运行情况并提出政策建议。

（六）督促检查自治区人民政府各部门和拉萨市人民政府、各行署对自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向自治区人民政府领导同志报告。

（七）协助自治区人民政府领导同志做好需由自治区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（八）负责自治区人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。

（九）负责对自治区人大代表、政协委员提交的建议、意见、议案、提案的督办工作。

（十）指导、监督全区政府信息公开工作。

（十一）负责自治区人民政府驻内地办事处的管理、协调和服务工作。

（十二）负责管理自治区人民政府研究室和自治区信访局。

（十三）为自治区政府参事履行“参政议政、建言献策、咨询国事、民主监督、统战联谊”的职责提供服务和保障。

（十四）承办自治区人民政府和自治区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入西藏自治区人民政府办公厅2015年度决算公开包括以下单位数据：

（一）西藏自治区人民政府办公厅

（二）西藏自治区人民政府法制办

（三）西藏自治区人民政府应急办

（四）西藏自治区人民政府研究室

（五）西藏自治区信访局

（六）西藏自治区金融工作办公室

（七）西藏自治区军地屯垦工作领导小组联合办公室

（八）西藏自治区国防动员委员会

（九）西藏自治区藏学研究办公室

（十）西藏自治区发展咨询委员会

第二部分

西藏自治区人民政府办公厅

2015年度决算明细表

第三部分

西藏自治区人民政府办公厅

2015年度决算情况说明

一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明

（一）预算收入指标情况

2015年初结转4,617.84万元。全年总指标23,218.30万元，其中：年初指标11,603.15万元，追加指标11,615.15万元。

（二）2015年度经费支出情况

2015年全年总支出21,881.26万元，具体如下：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务支出21,634.75万元，包括：“行政运行”支出10,716.14万元；“一般行政管理事务”支出3,929.29万元；“专项服务”支出5,149.85万元（含基建支出）；专项业务活动支出488.44万元；“法制建设”支出150万元；“信访事务”支出410.21万元；“参事事务”支出560.82万元；“事业运行”支出180万元；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出50万元。

2.“其他国防动员”支出150万元。

3.“应用技术研究与开发”支出60万元。

4.“农业技术推广与培训”支出16.51万元。

5.“购房补贴”支出20万元。

二、2015年度一般公共预算收入情况说明

2015年公共预算收入27,836.14万元，其中上年结转4,617.84万元，本年财政拨款23,218.30万元（年初预算11,603.15万元，追加预算11,615.15万元）；2014年公共预算收入21,227.30万元，其中上年结转4,485.50万元，本年财政拨款16,741.80万元（年初预算10,662.04万元，追加预算6,079.76万元）； 2015年公共预算收入比2014年增加了6,608.84万元，增加的主要原因：一是2015年上调了机关事业单位工作人员基本工资标准、西藏特殊津贴标准（津贴补贴标准）和离退休人员离退休费标准。二是2015年公共预算收入中含有基建项目资金。

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

2015年公共预算总支出21,881.26万元，其中本年实际支出15,926.38万元，结转下年度资金5,954.88万元；2014年公共预算总支出21,227.30万元，其中本年实际支出16,594.81万元，结转下年度资金4,632.49万元；2015年公共预算实际支出比2014年实际支出减少668.43万元，支出减少的主要原因是严格控制了“三公”经费的支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2015年公共预算总支出21,881.26万元，其中本年实际支出15,926.38万元，结转下年度资金5,954.88万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2015年实际支出21,881.26万元，具体如下：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务支出21,634.75万元，占比全年总支出98.87%，包括：“行政运行”支出10,716.14万元，占比全年总支出48.97%；“一般行政管理事务”支出3,929.29万元，占比全年总支出17.96%；“专项服务”支出5,149.85万元，占比全年总支出23.54%；“专项业务活动”支出488.44万元，占比全年总支出2.23%；“法制建设”支出150万元，占比全年总支出0.69%；“信访事务”支出410.21万元，占比全年总支出1.87%；“参事事务”支出560.82万元，占比全年总支出2.56%；“事业运行”支出180万元，占比全年总支出0.82%；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出50万元，占比全年总支出0.23%。

2.“其他国防动员”支出150万元，占比全年总支出0.69%。

3.“应用技术研究与开发”支出60万元，占比全年总支出0.27%。

4.“农业技术推广与培训”支出16.51万元，占比全年总支出0.08%。

5.“购房补贴”支出20万元,占比全年总支出0.09%。

行政运行和一般行政管理事务支出占总支出比例较高的原因是：支出中包括纳入西藏自治区人民政府办公厅2015年度部门决算公开范围的10家单位的预算经费。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2015年全年总支出21,881.26万元 ，其中工资福利支出6,289.38万元；商品和服务支出7,400.08万元；对个人和家庭补助支出2,307.60万元；基本建设支出1,280.63万元；其他资本性支出4,603.57万元。

五、2015年度“三公”经费预决算情况说明

西藏自治区人民政府办公厅2015年“三公”经费情况表  

                                单位：万元

（一）出国费

2015年因公出国（境）2人，经费5.26万元，较2014下降42.20%。

（二）公务接待费

政府办公厅2015年度公务接待费1,116.16万元（含10家经费代管单位的接待费）。政府办公厅2015年负责接待各类团队77个，累计接待人数6000余人，主要用于接待中央各部委、兄弟省（区、市）和处置重大突发事件工作组等团队。在接待工作中，政府办公厅严格执行中央八项规定及区党委“约法十章”“九项要求”，严把经费使用关，全年公务接待经费相比2014年下降了32.25%。

（三）公务用车运行维护费

公务用车运行维护费1,010.96万元（包括10家经费代管单位），较2014年下降28.07%。

2015年“三公经费”比2014年总体下降30.36%。

六、2015年度西藏自治区人民政府办公厅机关运行情况说明

（一）2015年本部门（含10家代管单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计21,881.26万元。其中，基本支出10,716.14万元，一般行政管理项目支出11,165.12万元。

（二）机关运行经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

 1. 基本支出包括：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2. 一般行政管理项目支出包括：招待费、会议费、购置费（含购置设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2015年政府办公厅政府采购支出1,704.70万元，具体如下：

（一）货物类155.88万元

1. 四号院周转房项目警卫中队营房和综合楼厨房设备购置经费（尾款）5.80万元。

2. 政府办公厅印刷设备购置经费131.22万元。

3. 自治区信访局安检及监控设备购置经费16.97万元。

4. 自治区信访局候访区相关安检设备及监控系统经费（尾款）1.89万元。

（二）服务类1,385.46万元

1. 政府办公厅锅炉维修改造经费（尾款）4.74万元。

2. 全区网上信访信息系统建设经费253.35万元。

3. 2015年车辆保险费99.87万元。

4. 政府门户网站升级改版项目建设经费172.96万元。

5. 二号院配电系统改造经费428.72万元。

6. “1·20院”配电系统改造经费62.17万元。

7. 政府办公厅配电系统改造经费128.43万元。

8. 政府办公厅网络保密改造及保密测评项目经费92.92万元。

9. 《西藏年鉴》2014年卷出版印刷费24.90万元。

10. 全区网上信访信息系统建设机房托管经费（2015年）10万元。

11. 《西藏政报》（藏文版）2015全年12期印刷费38.80万元。

12. 《西藏政报》（汉文版）2015全年12期印刷费48.80万元。

13. 《调查与研究》2015全年12期印刷费19.80万元。

（三）工程类163.36万元。政府办公厅机关车队停车棚改建工程经费163.36万元。

第四部分

名词解释

一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二、事业运行：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、参事事务：反映用于政府参事事务方面的支出。