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西藏自治区党委统战部2018年度部门预算公开


目 录

第一部分 区党委统战部概况

一、区党委统战部预算单位构成

二、区党委统战部职责和机构设置

第二部分 区党委统战部2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 区党委统战部2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 区党委统战部概况

一、自治区党委统战部部门预算单位构成

自治区党委统战部部门预算由一个省级预算单位和两各二级预算单位构成,具体如下:

(一)自治区党委统战部是行政机关单位,执行行政单位会计制度,单位按照预算按理级次划为省级预算单位。财务实行独立核算。

(二)西藏自治区归国华侨联合会,执行行政单位会计制度(归国藏胞接待委员会办公室)单位按照预算按理级次划为二级预算单位。财务实行独立核算。

(三)西藏社会主义学院,执行行政单位会计制度,单位按照预算按理级次划为二级预算单位。财务实行独立核算。

二、区党委统战部

(一)主要职责

1.贯彻执行党中央、区党委关于统一战线工作的方针、政策和决定;对西藏统战工作进行调查研究,向区党委反映情况,提出开展我区统战工作的意见建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线方面的关系。

2.联系民族、宗教、非公有制经济、党外知识分子、境外藏胞代表人士,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对党外代表人士的方针政策;落实区党委关于党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为区党委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作;受区党委委托,向党外代表人士通报重大工作和有关情况。

3.贯彻落实党的统战民族宗教工作的方针政策,调查研究西藏民族宗教工作重大问题;督促检查民族宗教工作政策的落实情况,提出处理民族宗教方面问题的意见和建议;负责有关专项工作。

4.负责指导地(市)、县(区、市)宗教工作领导小组及办公室工作,研究制定维护全区宗教领域和谐稳定的重大政策和宗教领域反分裂斗争的方针政策;指导开展寺庙法制宣传教育和爱国主义教育工作,加强宗教活动场所、宗教教职人员、宗教事务和宗教活动的管理;指导全区藏传佛教活佛转世的审批和管理、教育、培养工作,依法处理非法认定活佛;协同有关部门开展对达赖集团斗争。

5.开展以反对分裂、维护祖国统一和民族团结为重点的海(境)外统战工作,管理和审批境外藏胞回国探访等工作;做好境外藏胞及友好组织的调查研究和人物联络工作,争取境外藏胞心向祖国;推动西藏先进文化建设、传播和对外交流,扩大西藏和西藏文化的对外宣传。

6.负责全区党外代表人士队伍建设与管理,负责党外人士的政治安排,提出自治区人大、政协、工商联、佛协党外人士的安排意见;会同有关部门做好培养、考察、推荐、安排党外人士担任政府系统和司法机关领导职务的工作;负责党外代表人士教育培养和“同心”工程建设工作。

7.调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;协调有关部门推动光彩事业和职业教育的发展。

8.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出并制定党外知识分子政策建议;联系培养党外知识分子的代表人物,团结党外知识分子为我区经济社会建设服务。

9.负责指导地(市)委统战工作,协调政府各有关部门的统战工作;负责做好全区涉台工作;联系和指导自治区工商联、佛协西藏分会工作。

10.管理西藏社会主义学院、西藏佛学院(西藏藏学研究中心)。

11.承担区党委和中央统战部交办的其它事项。

(二)内设机构

1.办公室。下设秘书科、机要科、财务科

2.人事处(机关党委)

3.政策理论研究室

4.一处

5.二处

6.三处

7.党外干部处

8.境外藏胞工作处

9.中共西藏自治区委员会台湾工作办公室(西藏自治区人民政府台湾事务办公室)

(三)所属事业单位机构编制

1.机关后勤服务中心(规格为副县级)。

2.西藏自治区归国华侨联合会(归国藏胞接待委员会办公室)(规格为正县级)。下设综合科、海外联谊科、接待科,均为正科级。

3.西藏社会主义学院(规格为正县级)。下设办公室(含财务室)、教务处、教研室均为正科级。

4.研究中心(信息中心)(规格为正县级)。

5.西藏自治区中华职业教育社办公室(规格为正县级)。

三、西藏自治区宗教工作领导小组办公室

(一)主要职责

西藏自治区宗教工作领导小组办公室(规格为正厅级),行政性质,归口区党委统战部管理,其主要职责是:贯彻执行党的宗教工作基本方针、法律法规和区党委、政府的决策部署,会同有关部门拟定宗教工作政策意见;指导各地(市)、县(市、区)宗教工作领导小组及寺庙管理委员会(特派员)工作,协调自治区宗教工作领导小组成员单位;指导寺庙法制宣传和爱国主义教育,加强宗教活动场所和宗教教职人员、宗教事务和宗教活动管理等工作;协调全区涉及宗教方面的重要事务和宗教领域的重大问题;负责自治区宗教工作领导小组日常工作,会同有关部门共同做好宗教领域维稳工作。承担自治区党委统战部交办的其它工作。

(二)内设机构

下设综合处、督导检查处、法制宣传处,均为正处级。

四、区党委统战部2018年度预算公开包括以下数据:

(一)基本支出;

(二)项目支出(因部分项目为涉密项目,按照我部保密办要求未公开预决算数据)。

第二部分 区党委统战部2018年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分 区党委统战部2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

区党委统战部2018年财政拨款收支总预算4518.89万元,比上年4097.11万元增加421.78万元,增长10%。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。收入包括:当年财政拨款收入为4518.89万元,上年结转753.55万元。支出包括:一般公共服务支出5272.44万元。

(一)基本支出预算情况:各类支出4227.23万元,其中:工资性支出2334.69万元,其他工资福利支出281.21,社会保障缴费716.56,住房公积金257.41万元、商品服务支出593.96万元,对个人和家庭补助支出43.4万元。2018年基本支出预算同比比上年增加607.53万元,增长17%,原因是:1、2016年年底工资改革,整体工资增幅较大。2.2018年度预算新增了公务通讯补贴、加班补助等经费。3.2018年新增11人,故相应经费有所增加。

1. 统战部机关:各类支出:3462.17万元,其中:工资性支出1912.28万元,其他工资福利支出226.08,社会保障缴费583.06,住房公积金210.6万元、商品服务支出487.45万元,对个人和家庭补助支出42.7万元。

2. 西藏自治区归国华侨联合会(区藏胞接待委员会办公室):各类支出342.62万元,其中:工资性支出187.23万元,其他工资福利支出25.54,社会保障缴费59.33,住房公积金20.74万元、商品服务支出49.18万元,对个人和家庭补助支出0.6万元。

3. 西藏自治区社会主义学院:各类支出422.44万元,其中:工资性支出235.18万元,其他工资福利支出29.59,社会保障缴费74.17万元,住房公积金26.07万元、商品服务支出57.33元,对个人和家庭补助支出0.1万元。

(二)项目支出预算情况:项目预算收入291.66万元,同比上年减少185.75万元,减少39%,主要原因是2018年度机动经费预算经费比上年减少202.37万元。

1. 统战部机关:项目预算281.66万元,其中机动经费57.63万元,党建经费13.85万元,村支第一书记经费1.5万元,“爱国爱教”宣传服务下乡经费50万元,《西藏统一战线》刊物稿费17.28万元,《西藏统一战线》刊物印刷费38.4万元,《西藏统一战线》网站运费73万元,信息中心办公经费20万元,中华职教社办公经费10万元。

2. 西藏自治区社会主义学院:《凝聚》刊物印刷费稿费10万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

区党委统战部2018年财政拨款收支总预算4518.89万元,比上年增加421.78万元,增长10%。拨款全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

基本支出预算情况:各类支出4227.23万元,其中:工资性支出2334.69万元,占基本支出预算55%,其他工资福利支出281.21,占基本支出预算7%,社会保障缴费716.56,占基本支出预算17%,住房公积金257.41万元,占基本支出预算6%,商品服务支出593.96万元,占基本支出预算14%,对个人和家庭补助支出43.4万元,占基本支出预算1%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

自治区党委统战部2018年财政安排一般公共服务统战事务行政运行支出4284.86万元,一般行政管理事务支出15.35万元,其他统战事务支出218.68万元。

(四)2017年度一般公共预算基本支出情况说明

各类支出3619.7万元。其中:

1.工资福利支出2334.69万元、具体如下表:

                                                                       单位:万元

科目编码

科目名称

人员经费

301

工资福利支出

2334.69

30101

基本工资

637.27

30102

津贴补贴

1517.87

30103

奖金

179.55

2.社会保障缴费支出716.56万元,具体如下表

                                                                     单位:万元

50102

社会保障缴费

716.56

5010208

机关事业单位基本养老保险缴费

453.75

5010210

职工基本医疗保险缴费

181.5

5010211

公务员医疗补助缴费

61.01

5010212

其他社会保障缴费

20.29

3.住房公积金支出(5010213)257.41万元;

4.其他工资福利支出(5019999)281.21万元;

5.商品服务支出593.96万元,具体如下表:

                                                                     单位:万元

302

商品和服务支出

593.96

30201

办公费

11.44

30205

水电费

13.41

30207

邮电费

44.74

30211

差旅费

114.41

30213

维修(护)费

6.12

30215

会议费

16

30216

培训费

16.87

30217

公务接待费

25.28

30208

取暖费

47.6

30228

工会经费

46.69

30229

福利费

0.98

30231

车辆运行维护费

96.92

30299

其它商品和服务支出

153.5

6.对个人和家庭补助支出43.4万元具体如下表:

303

对个人和家庭补助

43.4

30304

抚恤金

40

30399

其他对个人和家庭补助

3.4

三、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)2018年“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算合计184.83万元,其中:公务车运行维护费159.55万元, 公务接待费25.28万元。

(二)2018年“三公”经费预算数与2017年“三公”经费预算数比较情况如下表:

                                                                        单位:万元

       内容

       科目

2017年度预算

2018年度预算算

增减数

备注

因公出国(境)费用

10.4

0

↓10


公务接待费

25.28

25.28

0


车辆运行维护费

203.97

159.55

↓44.42


合计

239.65

184.83

↓54.82


2018年“三公”经费同比减少23%,资金共计54.82万元,减少原因是:1.  2018年我单位无因公出国(境)经费预算;2. 2018年预算安排的机动经费比上年减少202.37万元,其中公务用车运行维护费减少42.37万元。

(三)2017年“三公”经费预算数、2017年“三公”经费执行数比较情况如下表:

                                                                      单位:万元

       内容

       科目

2017年度年初预算

2017年执行数

增减数

备注

因公出国(境)费用

10.4

18.63

↑8.23


公务接待费

25.28

12.13

↓13.15


车辆运行维护费

203.97

260.04

↑56.07


合计

239.65

290.8

↑51.15


2017年“三公”经费执行数同预算增加21%,资金共计51.15万元,原因是:1.     因公出国(境)经费支出数为18.63万元,其中:(1)4.2万元是2017年9月因工作需要部领导和相关工作人员共计2名赴台交流费;(2)4.03万元是2017年12月因业务需要部领导及台湾事务办公室工作人员赴台交流费。(3) “十四届国际藏学会”因公出国经费10.4万元、2.因单位性质维稳任务重,下乡督导调研较多,相应增加车辆运行维护费。3. 我部大部分车辆老化严重,维修费用大。以上原因导致我部公务用车运行维护开支较大。

(四)2017年因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数情况说明

2017年因公出国(境)团组3组,8人;国内接待18批次,440人。公务用车保有量29辆。

四、2018年度政府性基金预算支出情况说明

我部2018年度没有政府性基金安排的支出。

五、2018年度收支预算情况总体说明

2018年度部门基本支出一般公共预算拨款预算收入4518.89万元,其中:基本支出收入4227.23万元,项目支出收入291.66万元。上年结转753.55万元,其中:基本支出结转54.54万元,项目支出结转699.01万元。一般公共服务基本支出4281.77万元,项目支出990.67万元。

六、2018年度收入预算情况总体说明

2018年度部门基本支出一般公共预算拨款预算收入4518.89万元,其中:基本支出收入4227.23万元,项目支出收入291.66万元。上年结转753.55万元,其中:基本支出结转54.54万元,项目支出结转699.01万元。

七、关于部门支出总表的说明

一般公共服务基本支出4281.77万元,项目支出990.67万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

区党委统战部2018年财政拨款收支总预算4518.89万元,比上年4097.11万元增加421.78万元,增长10%。

(二)政府采购情况说明

2018年度政府采购预算总额38.4万元

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,区统战部共有车辆29辆,其中,省(部)级领导用车2辆、业务用车26辆、其他用车1辆。

(四)预算绩效情况说明

2017年区党委统战部除涉密项目实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款178.68万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位),未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、其他统战事务支出:反映上述项目以外其他用于中国共产党统战部门事务的支出。


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