标      题 西藏自治区政府国资委2015年度部门决算
索引号 000014349/2019-02947 文      号
发布机构 自治区政府国资委 发布日期 2016-09-09 11:44:00

时间:2016-09-09 11:44:00 来源:

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目 录

第一部分西藏自治区政府国资委概况

一、主要职能

二、西藏自治区政府国资委部门决算单位构成

第二部分西藏自治区政府国资委2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分西藏自治区政府国资委2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区政府国资委概况

一、主要职能

(一)依据自治区人民政府授权、依照《中华人民共和国司法》等法律和法规履行出资人职责,监管自治区所属企业的国有资产、加强国有资产的管理。

(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资本保值增值指标体系,制订考核标准、通过统计、稽查,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工作分配管理工作,制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(三)指导推进国有企业改革和重组,推动国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构。

(四)按照有关规定、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求选人、用人机制、完善经营者激励和约束制度。

(五)按照有关规定,代表自治区人民政府向所监管企业派出监事会或监事,负责监事会的日常管理工作。

(六)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(七)按照出资人职责,负责监督检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(八)负责企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的地方性法规和规章草案,制定有关制度,依法对地(市)国有资产管理工作进行指导和监督。

(九)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、西藏自治区政府国资委部门决算单位构成

西藏自治区政府国资委2015年度决算公开包括以下单位数据:

(一)主管单位:西藏自治区政府国资委

(二)二级单位:西藏自治区政府国资委培训中心

第二部分

西藏自治区政府国资委2015年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

西藏自治区政府国资委2015年度

决算情况说明

一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明

2015年财政拨款预算安排数为18,626.34万元,2014年度财政预算安排数为17,281.32万元,与上年相比增加1,345.02万元,增加的主要原因是棚户区改造等专项资金相比上年度增加。

二、2015年度一般公共预算收入情况说明

2015年公共预算收入38,294.42万元(其中:上年结转数19,668.08万元,本年收入18,626.34万元),公共预算支出27,788.09万元,结转下年10,506.33万元。

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

2015年公共预算实际支出27,788.09万元,其中:基本支出2,542.20万元,占总支出的9.15%;项目支出901.00万元,占总支出的3.24%;其他专项支出24,344.89万元,占总支出的87.61%。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2015年实际支出27,788.09万元,其中:基本支出2,542.20万元,占总支出的9.15%;项目支出901.00万元,占总支出的3.24%;其他专项支出24,344.89万元,占总支出的87.61%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2015年实际支出27,788.09万元,其中:基本支出2,542.20万元,项目支出901.00万元,其他专项支出24,344.89万元。2014年实际支出9,389.73万元,其中:基本支出1,692.06万元,项目经费支出1,023.00万元,其他专项经费支出6,674.67万元。2015年实际支出与2014年相比增加了18,398.36万元,主要原因是结转的2014年的棚户区改造资金、企业改革发展资金等支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、基本支出2,542.20万元:

其中:工资福利支出2,079.02万元,商品和服务支出463.18万元。

2、项目支出:901万元。

3、其他专项支出:24,344.89万元。

商贸集团聘请中介机构经费34万元、棚户区改造资金7,623.44万元、国有企业改革发展资金14,562.70万元、国资系统培训经费927.52万元、国有企业拖欠职工房改资金22.19万元、救灾物资经费34.10万元、用电线路改造经费29.62万元、火柴厂危化品处置经费91.06万元等。

五、2015年度“三公”经费预决算情况说明

西藏自治区政府国资委2015年“三公”经费情况表

                                单位:万元

项目预算数决算数备注
合计89.3349.77
1.因公出国(境)费0.000.00
2.公务接待费23.471.24
3.公务用车经费65.8648.53
其中:(1)公务用车运行维护费65.8648.53
(2)公务用车购置0.000.00

1、“三公”经费总体情况

2015年三公经费支出49.77万元,其中:因公出国(境)支出0.00元,公务用车运行维护费支出48.53万元,公务接待费支出1.24万元。2014年三公经费支出69.85万元,其中:因公出国(境)支出0.00元,公务用车运行维护费支出65.30万元,公务接待费支出4.55万元。与2014年相比因公出国(境)未发生支出;公务用车购置及运行维护费支出减少16.77万元,减少25.68%,主要原因是我委采取严格车辆日常维修审批、加强使用管理等措施,控制公务车辆运行费用支出;公务接待费支出较去年同期减少3.31万元,减少了72.75%,主要原因是我委严格公务接待管理,严控公务接待规模和标准,压缩陪同人员。

2、“三公”经费详细具体情况

2015年未发生因公出国(境)支出,公务用车保有量为22辆(含培训中心公务车辆2辆),公务用车运行维护费支出48.53万元;国内公务接待费为7批次,接待人数为21人次,支出数为1.24万元。

六、2015年度机关运行情况说明

(一)2015年我委(含培训中心)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计3,443.20万元。其中,基本支出2,542.20万元,一般行政管理项目支出901.00万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,支出2,079.02万元,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,支出463.18万元,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,支出901万元,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2015年我委机关政府采购指标有2个,

1、区直机关周转房维修改造资金237.60万元(藏财预指[2015]132号),2015年未发生支出。

2、车辆保险10.98万元(藏财预指[2015]022号),2015年支付完毕。

第四部分

名词解释


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