目录

第一部分  卫生计生委概况

一、主要职能

二、卫生计生委部门决算单位构成

第二部分  2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  卫生计生委2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

卫生计生委概况

一、主要职能

一是贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策负责起草卫生计生、藏医药事业发展地方性法规和政府规章制度，指导区域卫生规划的编制和实施。二是负责制定全区疾病预防控制计划、免疫规划等干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病等目录，制定公共卫生事件和风险评估计划等。三是负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生等的标准和政策措施。组织开展食品安全风险检测、评估等。四是负责组织拟定并实施基层卫生和计生服务发展规划和政策措施，指导服务体系建设、推进服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。五是负责医疗机构和医疗服务行业准入管理并监督实施。六是负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，提出医疗服务和药品价格政策建议。七是贯彻落实国家药物政策和基本药物制度。八是贯彻落实国家生育政策，完善地方生育政策并组织实施。九是组织建立计划生育利益导向、计生特殊困难家庭扶助和促进计生家庭发展。十是制定流动人口计生服务管理制度并组织实施。十一组织拟定全区卫生计生人才发展规划，指导人才队伍建设，加强全科医生等紧缺专业人才培养。十二组织卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。十三指导全区基层卫生和计生工作，完善综合监督执法体系，组织实施卫生计生目标管理责任制的考评工作。十四负责卫生计生宣传、健康教育和信息化建设等工作。十五指导制定藏医药中长期发展规划并组织实施，负责指导藏医药理论，加快发展藏医药事业。十六负责拟定全区干部保健工作规划并组织实施。十七承担自治区爱国卫生运动委员会和自治区艾滋病工作委员会的日常工作。十八承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年，自治区卫生计生委部门决算由委机关和所属8个直属单位构成，其中：卫生计生委机关为一级预算单位，8个直属单位为财务独立核算的二级预算单位。2015年度决算公开数据中具体包括以下单位数据：

（一）区卫生计生委机关。

（二）二级预算单位分别为：自治区疾控中心、自治区血液中心、自治区监督局、自治区宣教中心、西藏自治区人民医院、自治区第二人民医院、自治区第三人民医院、自治区藏医院。

第二部分

西藏自治区卫生计生委2015年度决算明细表

（见附件1-7）

第三部分

自治区卫生计生委2015年度

决算情况说明

一、 一般公共预算收支总体情况说明

2015年，卫生计生委本级总收入共计155547.78万元（包括财政拨款、事业收入、其他收入），比2014年收入135697.78万元增加了19849.99万元，增长了14.63%。总支出共计145132.94万元，比2014年支出116470.21万元增加28662.73万元，增长19.75%。

二、一般公共预算收入情况说明

2015年，一般公共预算收入合计155547.77万元，其中：财政拨款82822.23万元，占总收入的53.25%；事业收入71275.95万元，占总收入的45.82%；其他收入1449.59万元，占总收入的0.93%。

三、一般公共预算支出情况说明

2015年，一般公共预算支出合计145132.94万元，基本支出107801.34万元，占总支出74.28%，包括工资福利支出、商品和服务支出、个人家庭补助支出、其他资本性支出。项目支出37331.59万元，占总支出25.72%。支出中一般公共服务支出4.42万元、科学技术支出130.61万元、社会保障和就业支出10262.17万元、医疗卫生与计划生育支出133362.58万元、住房保障支出1326.83万元、其他支出46.30万元。

四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2015年财政拨款支出77060.25万元，2014年财政拨款支出64122.84万元，支出增加12937.41万元，增长20.18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出77060.25万元，其中：基本支出39774.96万元，占财政拨款支出51.62%，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出；项目支出37285.29万元，占财政拨款支出48.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

单位：万元

五、“三公”经费决算情况说明

2015年“三公”经费情况表

                 单位：万元

2015年三公经费支出467.88万元，其中：出国出境费用为9.42万元，公务接待64.98万元，公务用车经费393.48万元。公务用车经费包括车辆运行维护费311.06万元，车辆购置费82.42万元；出国出境、公务接待各占2.01%和13.89%，占“三公”经费总额比例较小。公务车辆运行维护费占“三公”经费总额的84.1%，主要原因：2015年是“十二五”收官之年，也是医改深入推进的关键一年，国家和自治区卫生计生委相关工作督查、培训、考核任务较重，加之我区地域辽阔，使得发生的车辆运行维护经费较多。

2014年三公经费支出1167.52万元，其中：出国出境费用为24.58万元，公务接待63.01万元，公务车辆运行维护经费421.53万元，车辆购置费658.41万元。2015年与2014年相比，一是出国出境费用减少160.93%，主要原因是按照八项规定，严格控制出国人数和出国经费支出。二是2015年上级部门到我区督导、调研、考核次数增加，相应接待次数由2014年33批次增加到了2015年64批次，我委认真落实中央八项规定和自治区“约法十章”、“九项要求”，倡导“厉行节约”，严格控制公务接待标准和人数，在公务接待次数比2014年接近翻番的情况下，2015年的公务接待费用控制在64.98万元，与2014年基本持平。三是车辆购置费用减少576万元，减少87.48%。

六、机关运行情况说明

2015年自治区卫生计生委（含下属）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公用预算安排的行政经费合计4441.11 万元。其中，基本支出3103.1万元，一般行政管理项目支出1338.01万元。

七、政府采购情况说明

2015年自治区卫生计生委政府采购合计28745.78万元，其中：货物26996.85、工程1736万元、服务12.93万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指西藏自治区财政当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

七、上年结转和结余：主要是以前年度支出的预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。