目 录

第一部分  西藏自治区文联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  西藏自治区文联2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏自治区文联2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

西藏自治区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

西藏文联是中国共产党领导下的，由全区性文学艺术家协会、各地市文学艺术界联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是建设先进文化、繁荣发展社会主义文艺事业、构建和谐西藏的重要力量。西藏文联机关内设三个职能部门（包括办公室、文艺理论研究室、组织联络部）、所属十个文艺家协会。西藏文联编制总数为98名，其中机关行政编制24名，所属十个文艺家协会事业编制60名，机关后勤服务中心为事业编制，编制数为4名，编辑事务部为我会直属事业单位，编制数为10名。

二、部门决算单位构成

西藏自治区文联2015年度决算公开数据为：我会为一级预算单位，执行事业单位会计制度，属全额事业单位，与上年相比没有发生变动。

第二部分

西藏自治区文学艺术界联合会2015年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

西藏自治区文学艺术界联合会2015年度

决算情况说明

一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明

2015年度一般公共预算收入合计3691.13万元，2015年度一般公共预算支出合计3373.87万元，结余上交财政35.2万元，年末结转经费282.06万元。

二、2015年度一般公共预算收入情况说明

2015年度一般公共预算收入合计3691.13万元，其中：财政拨款收入3342.45万元，上年结转348.68万元，

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

2015年度一般公共预算支出合计3373.87万元，其中：一般公共服务支出:1391.19万元，文化体育与传媒支出1408.49万元，社会保障和就业支出574.2万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算支出合计3373.87万元，其中：基本支出:2486.7万元，项目支出887.18万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算支出合计3373.87万元，其中：基本支出:2486.7万元，占总支出的73.7%，项目支出887.18万元，占总支出的26.3%。

五、2015年度“三公”经费预决算情况说明

西藏自治区文联2015年“三公”经费情况表

                           单位：万元

(说明：我会2015年因公出国（境）团组数为1次，人数为6人，公务用车保有量为12辆，国内公务接待的批次为7次、人数约为120人)。

六、2015年度机关运行情况说明

（一）2015年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计3373.87万元。其中，基本支出2486.7万元，一般行政管理项目支出887.18万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2015年度我会实行政府采购项目经费为142.75万元，主要为以下几项：

1、2015年度车辆保险（藏财教指[2015]55号）：6.14万元；

2、2015年刊物印刷（藏财预指[2015]001号）：22.7万元；

3、蔡公堂书法基地办公设备购置（藏财教指[2014]85号）：28.97万元；

4、“三套集成”和“当代文学史”出版设计项目经费（藏财教指[2014]21号）：84.94万元。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款：指西藏自治区财政当年拨付的资金。

二、文化体育与传媒：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般行政管理事务:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）

八、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、上年结转：指以前年度未完成的项目资金结转到本年度继续使用）。