西藏自治区妇女联合会2015（部门）年度部门决算

2016年9月8日

目录

第一部分西藏自治区妇女联合会（部门）概况

一、主要职能

二、西藏自治区妇女联合会部门决算单位构成

第二部分西藏自治区妇女联合会2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分西藏自治区妇女联合会（部门）2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区妇女联合会概况

一、主要职能

（一）第一条团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

第二条代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

第三条维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

第四条教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

第五条关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

第六条巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业。

第七条积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作，为维护世界和平作贡献。

二、西藏自治区妇女联合会部门决算单位构成

（一）单位构成：

西藏自治区妇女联合会设7个内设机构（正处级），分别为：办公室（下设后勤服务中心（副处级）、秘书科、财务室）、政工人事处（机关党委）、组宣部、发展部、权益部（儿童部）、妇儿工委办、培训中心。

其中：内设2个事业单位（1个正处级、1个副处级）。分别为：培训中心和后勤服务中心。

自治区妇女联合会2014年部门决算汇编范围为独立核算单位1户，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度。报表类型为单户报表，与上年一致。

（二）人员构成：

根据藏委厅〔2002〕115号、藏机编发〔2010〕30号、藏机编发〔2013〕64号文件，核定我会人员编制总数共计54人（其中行政编制37人、机关事业编制17人）。2014年年末决算实有人数97人（其中：在职人员62人、退休人员35人），在职人员跟2013年相同，离退休人员比2013年增加6人，主要是当年退休增加了6人。

第二部分

西藏自治区妇女联合会（部门）2015年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

西藏自治区妇女联合会（部门）2015年度决算情况说明

一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明

（一）2015年年度财政预算总收入为：2572.23万元。

（二）2015年末我会项目经费累计结转数为：334.8万元。

1、基本建设项目经费结转结余252.12万元。

2、专项经费结转结余82.68万元。

（三）2015年度财政经费总支出数为：2684.36万元，主要是行政运行基本支出和项目支出。其中：行政运行基本支出1640.91万元，行政运行项目支出1043.45万元，行政事业单位离退休费支出465.96万元，农林水支出148万元。

（四）2015年末我会各项经费累计结转数为：334.8万元。

1、基本建设项目经费结转结余0万元。

2、专项经费结转结余334.8万元。

二、2015年度一般公共预算收入情况说明

2015年部门决算本年收入2572.23万元，与上年同期1803.94万元相比增加768.29万元，增幅为42%。主要原因是西藏特殊津贴和工资清算增加经费。

1、行政运行经费1285.97万元，与2014年同期数718.53万元相比增加567.44万元，减幅为79%。主要原因是由于在职人员调动工资增加。

2、行政项目经费945.23万元，与2014年同期数1490.96万元相比减少545.73万元，减幅为95%。主要原因是2013年项目经费中包含综合业务用房的基本建设和办公家具、信息化建设的财政直接支付项目。

3、未归口管理的行政单位离退休350.65万元，与2014年同期数325.04万元相比增加25.61万元，增幅为8%。主要原因为2015年退休人员增加了。

4、农业经费148万元，与2014年同期数43万元相比增加

105万元增幅为244%。（农牧民妇女技能培训经费）

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出数为2684.36万元，主要是行政运行基本支出和项目支出。其中：行政运行基本支出1640.91万元，行政运行项目支出1043.45万元，行政事业单位离退休费支出465.96万元，农林水支出148万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

  2015年度财政拨款支出数为2684.36万元，主要是日常政府机关经费支出。其中：行政运行基本支出1640.91万元，占总支出的61%;行政运行项目支出1043.45万元，占总支出的38%，行政事业单位离退休费支出465.96万元，占总支出的17%；农林水支出148万元，占总支出的5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出数为2684.36万元，主要是行政运行基本支出和项目支出。其中：行政运行基本支出1640.91万元，行政运行项目支出1043.45万元，行政事业单位离退休费支出465.96万元，农林水支出148万元。

（四）2015年末我会各项经费累计结转数为：334.8万元。

1、基本建设项目经费结转结余0万元。

2、专项经费结转结余334.8万元。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）……

2、……（类）……（款）……（项）……

五、2015年度“三公”经费预决算情况说明

2015年我会三公经费实际支出为74.3万元，全部为当年公共预算财政拨款支出。其中：因公出国费用，2014年和2015年无此项支出；公务用车购置及运行维护费用71.69万元，比2014年同期数58.04万元增加了13.65万元，增幅23%；公务接待费2.61万元，国内公务接待批次为7次，接待人数为115人，比2014年同期数8.33万元减少了5.72万元，减幅69%。

西藏自治区妇女联合会（部门）2015年“三公”经费情况表

单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

六、2015年度机关运行情况说明

（一）2015年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计行政运行基本支出1640.91万元，行政运行项目支出1043.45万元，行政事业单位离退休费支出465.96万元，农林水支出148万元。其中，基本支出 1640.91 万元，一般行政管理项目支出1043.45万元，行政事业单位离退休费支出465.96万元，农林水支出148万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

2015年度我会政府采购具体为：《西藏妇女》刊物印刷费10万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指西藏自治区财政当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的人员工资、休假、日常发生的基本支出。

三、项目经费：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）设置项级科目的其他项目支出。

四、未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离退休经费.