目   录

第一部分西藏自治区编译局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区编译局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分西藏自治区编译局2019年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分  西藏自治区编译局概况

一、部门预算单位构成

根据《关于调整自治区藏语文工作指导委员会办公室机构编制的批复》（藏机编发[2003]47号）、《关于西藏自治区藏语文工作委员会办公室（西藏自治区编译局）机构编制调整的批复》（藏机编发[2010]51号）、《关于我区机关及参照公务员管理事业单位公务员（工作人员）非领导职务设置有关问题的通知》（藏组发[2010]181号）文件精神，我办（局）机构名称为西藏自治区藏语文工作委员会办公室（西藏自治区编译局）。

经费来源为全额财政拨款，为一级预算单位，实行财务独立核算。社会信用代码证号：12540000MB0U39906K；财政预算代码：540311；财务主要负责人：洛布；地址：西藏自治区拉萨市康昂东路1号。纳入西藏自治区编译局2019年部门预算编制单位的只包括本部门1个单位（正厅级建制），没有下设二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.承办自治区藏语文工作委员会的日常工作。

2.宣传、贯彻、执行党和国家新时期民族语文方针政策。

3.研究起草全区学习、使用和发展藏语文工作的地方性法规、条例、办法草案和重大方针政策的建议稿，并在获得区党委、区人大、区人民政府批准后监督实施。

4.指导和监督检查全区学习、使用和发展藏语言文字工作。

5.负责制定和审定藏语言文字及藏语言文字信息处理的规范和标准；承担藏语言文字新词术语的审、推广工作；负责指导藏语文软件开发、推广应用工作；承担《西藏藏语言文字网》的各项工作

6.组织、开展藏语言文字以及翻译工作的理论研究；管理、监督全区社会使用藏语言文字的规范化工作。

7.承担区党委、区人大、区人民政府、区政协交办的重要文件、材料、法律法规的藏语文翻译工作。

8.指导全区藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作。

9.管理自治区翻译工作者协会，指导译协开展藏语文的翻译学术研究与合作交流工作；承担《藏语文工作》的编辑出版工作。

10.负责在藏干部职工学习藏语教材的编审工作；开展在藏干部学习藏语的培训工作。

11.承办自治区藏语文工作委员会交办的其他事项。

（二）部门机构设置

西藏自治区编译局内设6个处;分别为综合处、藏语言文字管理处、藏语言文字科研处、编译处、政工人事处、藏语言文字规范处，没有二级预算单位。

核定事业编制50个，厅级领导职数5个，副巡视员职数1个，正处级领导职数6个，正处级非领导职数2个，副处级领导职数7个，副处级非领导职数5个，科级领导职数8名。现在编实有人员48人，公益性岗位人员3人，临时工5人。

（三）车辆编制情况

编制内车辆9辆，实有车辆13辆。

第二部分  西藏自治区编译局2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分  西藏自治区编译局2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

2019年财政拨款总收入1805.21万元，其中：年初预算数为1760.35万元，上年结转44.85万元；年初预算数比2018年1820.49万减少15.28万元，下降1%，减少预算主要是因2019年预算项目资金大幅度下调,上年项目结转资金44.85万元可以按照资金原使用渠道继续使用，2019年申报项目资金时结合当年资金实际情况合理做出预算安排。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年度一般公共预算当年拨款数为1760.35万元，比上年减少60.55万元，下降3%。其中：基本支出预算数为1520.17万元，比2018年1527.13万减少6.96万元、减少1%,减少是因为“三公经费”减少；项目支出预算数为240.19万元，比2018年293.36万减少53.17万元，下降18%，下降是因预算项目资金大幅度下调，上年项目结转资金44.85万元可以按照资金原使用渠道继续使用，2019年申报项目资金时结合当年实际合理做出预算安排。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2019年一般公共预算当年财政拨款为1760.36万元，较上年1820.49万元减少60.13万元，减少3%，其中：基本支出1520.17万元，较上年减少6.96万元，占总预算数的86%；项目支出240.19万元，较上年减少53.17万元，减少18%，占总预算的14%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

2019年一般公共预算支出1760.36万元，基本支出1520.17万元（其中：工资福利支出1374.88万元、商品和服务支出143.29万元、对个人和家庭支出2万元），项目支出240.19万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

2019年一般公共预算基本支出1760.36万元，比2018年减少60.13万元，减少3%，按政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目逐一列出基本支出使用情况。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我部门2019年 “三公”经费预算数43.22万元（含基本支出和项目支出预算数），占当年预算数的2%，其中：车辆运行费37.97万元，较上年65.42万元减少27.45万元，减少42%，减少车辆运行经费是因2019年项目中申报预算时，结合工作实际项目资金做了调减；公务接待费5.25万元，较上年5.42减少0.17万元，减少3%；没有预算因公出国（境）费和公务用车购置费。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

2019年没有安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

2019年财政拨款收入总计1805.21万元，其中：年初预算数为1760.36万元，上年结转44.85万元。预算支出总计1805.21万元，全部用于编译工作经费支出。

七、关于部门收入总表的说明。

2019年部门收入1805.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1760.36万元，上年结转44.85万元；不存在政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入、其他收入和用事业基金弥补收支差额资金。

八、关于部门支出总表的说明。

2019年部门支出1805.21万元，其中：基本支出1520.17万元，项目支出285.04万元；不存在上缴上级支出、事业单位经营支出和对下级单位补助支出。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2019年纳入部门预算的机关运行经费总额143.29万元，占总预算资金的8%，机关运行经费科目预算资金如下表：

                                                       单位：万元

（二）政府采购情况说明。

2019年度部门预算中纳入政府采购预算资金的只有车辆保险费4.5万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2018年12月31日，部门编制车辆9辆，实有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆。单价50万元以上的2件，无形资产16件。

截至2018年12 月31日，固定资产843.88万元，较上年增加35.81万元，其中：交通工具336.05万元、单价50万及以上设备271.65万元、其他固定资产236.18万元；分别占总固定资产的40%、32%、28%。无形资产9.11万元。

截至2018年12月31日，本单位资产总量减少72.46万元，减少6%。其中：流动资产294.88万元，下降117.38万元，下降28%；固定资产843.88万元，增加35.81万元，增长4%；无形资产增加9.11万元，增长100%。

（四）预算绩效情况说明。

2018年部门开始实行绩效目标管理，2019年纳入绩效目标管理的项目16个，项目资金共计240.19万元。在2018年开始实施绩效目标管理以来，我部门对照绩效管理相关资料，进一步细化项目预算，强化绩效管理，合理安排项目预算。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。