标      题 西藏自治区编译局2018年度部门决算公开
索引号 000014349/2019-00170 文      号
发布机构 自治区编译局 发布日期 2019-09-06 18:20:00

时间: 2019-09-06 18:20:00 来源:

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第一部分 西藏自治区编译局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区编译局2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区编译局2018年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区编译局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区编译局2018年度部门决算编制范围的单位只包括本部门,没有下属部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

根据《关于调整自治区藏语文工作指导委员会办公室机构编制的批复》(藏机编发[2003]47号)、《关于西藏自治区藏语文工作委员会办公室(西藏自治区编译局)机构编制调整的批复》(藏机编发[2010]51号)、《关于我区机关及参照公务员管理事业单位公务员(工作人员)非领导职务设置有关问题的通知》(藏组发[2010]181号)文件精神,我办(局)机构名称为西藏自治区藏语文工作委员会办公室(西藏自治区编译局),内设6个处;分别为综合处、藏语言文字管理处、藏语言文字科研处、编译处、政工人事处、藏语言文字规范处。经费来源为全额财政拨款,为一级预算单位,主要履行下列职责:

1.承办自治区藏语文工作委员会的日常工作。

2.宣传、贯彻、执行党和国家新时期民族语文方针政策。

3.研究起草全区学习、使用和发展藏语文工作的地方性法规、条例、办法草案和重大方针政策的建议稿,并在获得区党委、区人大、区人民政府批准后监督实施。

4.指导和监督检查全区学习、使用和发展藏语言文字工作。

5.负责制定和审定藏语言文字及藏语言文字信息处理的规范和标准;承担藏语言文字新词术语的审、推广工作;负责指导藏语文软件开发、推广应用工作;承担《西藏藏语言文字网》的各项工作

6.组织、开展藏语言文字以及翻译工作的理论研究;管理、监督全区社会使用藏语言文字的规范化工作。

7.承担区党委、区人大、区人民政府、区政协交办的重要文件、材料、法律法规的藏语文翻译工作。

8.指导全区藏语文翻译业务,承担藏语文翻译业务人员的培训工作。

9.管理自治区翻译工作者协会,指导译协开展藏语文的翻译学术研究与合作交流工作;承担《藏语文工作》的编辑出版工作。

10.负责在藏干部职工学习藏语教材的编审工作;开展在藏干部学习藏语的培训工作。

11.承办自治区藏语文工作委员会交办的其他事项。

(二)部门机构设置

西藏自治区编译局核定事业编制50个,厅级领导职数5个,副巡视员职数1个,正处级领导职数6个,正处级非领导职数2个,副处级领导职数7个,副处级非领导职数5个,科级领导职数8名。经费来源为全额拨款,收支两条线。

第二部分 西藏自治区编译局2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区编译局2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年度一般公共预算收入1820.49万元,调整后预算数为1774.66万元,年初结转115.87万元(其中:基本支出结转85.18万元、项目支出结转和结余30.69万元),全年总支配财力1890.53万元,同比增加83.69万元,增加5%,增加主要因含2016年、2017年结转数115.87元;全区工资标准提高且各项保险缴费及公积金增加总财力增加.调减基本支出99.92元,追加指标54.89万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度一般公共预算收入1820.49万元,调整后预算数为1774.66万元,年初结转115.87万元(其中:基本支出结转85.18万元、项目支出结转和结余30.69万元),全年总支配财力1890.53万元,全属财政拨款收入,同比增加83.69万元,增加5%。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度一般公共预算支出1845.68万元,同比增加224.93万元,上升14%;本年度结转和结余44.85万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算支出1845.68万元,同比增加224.93万元,其中:基本支出1511.98万元,同比增加157.27万元,项目支出333.69万元,同比增加67.66万元;基本支出增加是因2017年有工资增资及社会保障五险一金纳入部门预算支出且含上年结转数,项目支出增加是因2018年项目支出幅度因工作开展情况,加大了对各项目的开支并含上年项目尾款。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1845.68万元。

1.按支出性质分类:基本支出1511.99万元,较上年基本支出增加157.27万元,上升12%;项目支出333.69万元,较上年项目支出增加67.66万元,上升25%。

2.按经济分类:工资福利支出1365.7万元、商品和服务支出146.29万元,较上年相比:工资福利支出上升7%、商品和服务支出上升91%、对个人和家庭的补助下降88%、其他资性支出下降100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算支出1845.68万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏自治区编译局2018年“三公”及相关经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

70.84

52.64

1.因公出国(境)费

0

0

其中:(1)因公出国(境)团组数

0

0

(2)因公出国(境)团人数

0

0

2.公务接待费

5.42

0.96

其中:(1)公务接待的批次

9

(2)公务接待的人数

82

3.公务用车经费

65.42

51.68

其中:(1)公务用车运行维护费

65.42

51.68

(2)公务用车购置数

0

0

(3)公务用车保有量

13

13

2018年度西藏自治区编译局认真贯彻落实中央“八项规定”和自治区“约法十章”规定,按“三公”经费管理要求,全年“三公”经费总支出52.64万元,较上年减少4.15万元,下降7%。“三公”经费支出减少原因主要是本年度安排车辆长途使用次数减少及维修次数减少。

1.“三公”经费总体情况:2018年度全年“三公经费”共支出52.64万元,其中:公务接待费0.96万元,较上年增加0.63万元,上升198%;公务用车运行维护费51.68万元,基本支出车辆运行费25.01万元,一般行政管理项目支出26.67万元,同比减少4.78万元,下降8%;不存在因公出国(境)费。

2.“三公”经费其他说明情况:2018年不存在对因公出国(境)团组数及人数,公务用车保有量13辆,国内公务接待9批次、82人次。

六、2018年度机关运行情况说明

(一)2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计1845.68万元。其中,基本支出1511.99万元,一般行政管理项目支出333.69万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出、一般行政管理项目支出和其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出三部分组成合计1845.68万元。

1.基本支出1511.99万元,包括两部分;一部分是人员经费1347.83万元,具体包括工资237.2万元、津贴610.83万元及奖金68.08万元、养老保险156.74万元、伙食补助24.88万元、其他社会保障缴费91.56万元、公积金96.64万元、其他工资福利支出61.90万元(主要是职工休假补助费)等;二是公用经费146.29元,具体包括办公费3.09万元、水电费6.13万元、邮电费18.36万元、取暖费4.88万元、差旅费34.91万元、公务接待费0.96万元、工会经费16.4万元、福利费0.28万元、公务用车辆运行费25.01万元、其他商品和服务支出36.27万元;三是对个人和家庭补助17.88万元,具体包括生活补助17.88万元。

2.一般行政管理项目支出333.69万元,一是公用经费包括办公费265.39万元、印刷费19.31万元、邮电费3.96万元、差旅费11.18万元、会议费2.48万元、培训费4.51万元、车辆运行维护费26.67万元、其他商品和服务支出0.18万元;二是对个人和家庭补助0.01万元。用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区编译局2018年度政府采购设及到的只有车辆保险服务采购,总额3.36万元,较上年3.97万元的基础上减少0.61万元,下降15%。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,西藏自治区编译局共有车辆13辆,其中,省(部)级领导用车7辆、业务用车3辆、其他用车3辆;年初固定资产808.07万元,因工作需要,由单位分散采购办公设备64.59万元,根据批复核销固定资产19.68万元年末固定资产共为852.99万元(含9.11元的无形资产),不存在单位价值200万元以上大型设备;资产总额1147.88万元,其中流动资产294.88万元,固定资产843.88万元(车辆336.05万元、单价50万以上(含)通用设备271.65万元、其他固定资产236.18万元),无形资产9.11万元。

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)文件精神,西藏自治区编译局已建立预算绩效管理制度,每年向区财政厅报送绩效评价,

2018年开始实行绩效目标管理的项目3个,其中:编译工作经费61万元、藏语文工作经费30万元,科研工作经费66.7万元,项目绩效目标审核结果为“中”。在实施中,对绩效评价评价结果问题逐一修改完善并报自治区财政厅审核同意后,方予以安排预算。

十、扶贫资金情况说明。

根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》(财办〔2018〕24号)、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》(财农〔2017〕8号)、《西藏自治区财政厅关于做好2018年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》(藏财预〔2019〕57号)文件精神,西藏自治区编译局无扶贫项目,故不涉及扶贫资金使用情况、绩效评价(自评及第三方评价)情况。

十一、债务情况说明。

根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则(试行)>的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神,西藏自治区编译局不涉及政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2018年预算项目共15个,总预算资金378.54万元,完成333.69万元,结转44.85万元,完成总预算的88%。2017年结转项目13个,结转继续使用资金85.18万元,实际支出85.18万元,2017年结转数已全数支完。

从以上项目支出情况看,绩效目标完成情况较上年有所提高,但项目执行中仍存在一系列的问题,造成项目未能按预算安排实施完。现将项目资金运行产生的效益分析如下:

一是完成了自治区“两会”“藏博会”等重大活动以及自治区党委、人大、政府交办的重要文件、领导讲话、法律法规等翻译任务,积极做好《西藏政府公报》翻译校审工作的组织实施;二是强化了藏语文社会用字管理;三是推动了双语学习培训工作;四是加强了新词术语翻译审定和推广应用工作;五是大力推进藏语文科研工作和信息化建设。

十三、上缴国库资金

本年度中无上缴国库收入。

十四、政府基金预算资金

2018年西藏自治区编译局预算内没有政府基金预算资金,故政府基金预算财政拨款收支表没有数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

无障碍

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