标      题 西藏自治区编译局2020年度部门预算
索引号 000014349/2020-00004 文      号
发布机构 自治区编译局 发布日期 2020-02-07 18:44:21

时间: 2020-02-07 18:44:21 来源: 自治区编译局

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第一部分 西藏自治区编译局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区编译局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区编译局2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区编译局概况

一、部门预算单位构成

根据《关于调整自治区藏语文工作指导委员会办公室机构编制的批复》(藏机编发[2003]47号)、《关于西藏自治区藏语文工作委员会办公室(西藏自治区编译局)机构编制调整的批复》(藏机编发[2010]51号)、《关于我区机关及参照公务员管理事业单位公务员(工作人员)非领导职务设置有关问题的通知》(藏组发[2010]181号)文件精神,我办(局)机构名称为西藏自治区藏语文工作委员会办公室(西藏自治区编译局)。经费来源为全额财政拨款,为一级预算单位,实行财务独立核算。社会信用代码证号:12540000MB0U39906K;财政预算代码:540311;财务主要负责人:洛布;地址:西藏自治区拉萨市康昂东路1号。纳入西藏自治区编译局2020年部门预算编制单位的只包括本部门1个单位(正厅级建制),没有下设二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1.承办自治区藏语文工作委员会的日常工作。

2.宣传、贯彻、执行党和国家新时期民族语文方针政策。

3.研究起草全区学习、使用和发展藏语文工作的地方性法规、条例、办法草案和重大方针政策的建议稿,并在获得区党委、区人大、区人民政府批准后监督实施。

4.指导和监督检查全区学习、使用和发展藏语言文字工作。

5.负责制定和审定藏语言文字及藏语言文字信息处理的规范和标准;承担藏语言文字新词术语的审、推广工作;负责指导藏语文软件开发、推广应用工作;承担《西藏藏语言文字网》的各项工作

6.组织、开展藏语言文字以及翻译工作的理论研究;管理、监督全区社会使用藏语言文字的规范化工作。

7.承担区党委、区人大、区人民政府、区政协交办的重要文件、材料、法律法规的藏语文翻译工作。

8.指导全区藏语文翻译业务,承担藏语文翻译业务人员的培训工作。

9.管理自治区翻译工作者协会,指导译协开展藏语文的翻译学术研究与合作交流工作;承担《藏语文工作》的编辑出版工作。

10.负责在藏干部职工学习藏语教材的编审工作;开展在藏干部学习藏语的培训工作。

11.承办自治区藏语文工作委员会交办的其他事项。

(二)部门机构设置

西藏自治区编译局内设6个处;分别为综合处、藏语言文字管理处、藏语言文字科研处、编译处、政工人事处、藏语言文字规范处,没有二级预算单位。

核定事业编制50个,厅级领导职数5个,副巡视员职数1个,正处级领导职数6个,正处级非领导职数2个,副处级领导职数7个,副处级非领导职数5个,科级领导职数8名。现在编实有人员48人,公益性岗位人员3人,临时工5人。

(三)车辆编制情况

编制内车辆9辆,实有车辆13辆。

第二部分 西藏自治区编译局2020年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分 西藏自治区编译局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

2020年财政拨款总收入1997.79万元,其中:年初预算数为1941万元,上年结转56.79万元;年初预算数比2019年预算收入1980.66万增加17.13万元,上浮1%,增加预算主要是因2020年预算工资上涨。上年项目结转资金56.79万元可以按照资金原使用渠道继续使用,2020年申报项目资金时结合当年资金实际情况合理做出预算安排。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年度一般公共预算当年拨款数为1941万元,比上年1938.81增加2.19万元。其中:基本支出预算数为1691万元,比2019年1653.31万增加37.69万元、增加2%,增加原因为工资统一调整;项目支出预算数为250万元,比2019年270.56万减少20.56万元,减少8%,减少原因是因预算项目资金全区统一大幅度下调,上年项目结转资金56.79万元可以按照资金原使用渠道继续使用,2020年申报项目资金时结合当年实际合理做出预算安排。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2020年一般公共预算当年财政拨款为1941万元,较上年1938.81万元增加2.19万元,其中:基本支出1691万元,较上年增加37.69万元,占总预算数的87%;项目支出250万元,较上年270.56万元减少20.56万元,减少8%,占总预算的13%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

2020年一般公共预算支出1941万元,基本支出1691万元(其中:工资福利支出1497.72万元、商品和服务支出192.8万元),项目支出250万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

2020年一般公共预算基本支出1691万元,比2019年1653.31万元增加37.69万元,按政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目逐一列出基本支出使用情况。单位:万元

政府预算经济分类

部门预算经济分类

备注

科目编码

科目名称

合计

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

501


机关工资福利支出

1497.72

301


工资福利支出

1497.72



01

工资奖金津补贴

1025.61

01

基本工资

297.54



02

津贴补贴

649.18



03

奖金

78.89



02

社会保障缴费

275.07

08

机关事业单位基本养老保险缴费

160.38



09

职业年金缴费




10

职工基本医疗保险缴费

80.14



11

公务员医疗补助缴费

26.57



12

其他社会保障缴费

7.98



13

住房公积金

113.57



99

其他工资福利支出

83.47








03

住房公积金

113.57






99

其他工资福利支出

83.47






502


机关商品和报务支出

192.8

302


商品和服务支出


192.8





01

办公费


5.07





02

印刷费


0.00





03

咨询费


0.00





04

手续费


0.00





05

水费


6





06

电费


20





07

邮电费


6.82





08

取暖费


24





09

牧业管理费


0.00





10

差旅费


8






11

因公出国(用境)费


0.00






12

维修(护)费


5






13

租赁费


0.00






14

会议费








15

培训费


1






16

公务接待费


2






17

专用材料费


0.00






18

被装购置费


0.00






19

专用燃料费


0.00






20

劳务费


0.00






21

公务通讯补助


10.75






22

工会经费


16






23

福利费


0.26






24

公务用车运行维护费


23.83






25

电梯运行维护费


0.9






26

离退休人员公用经费


3






99

其他商品和服务支出


60.17


509


对个人和家庭的补助


303


对个人和家庭的补助





1

退休人员护工费

0


1

退休人员护工费

0



合计

1690.52

合计

1497.72

192.8


四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我部门2020年“三公”经费预算数60.15万元(含基本支出和项目支出预算数),占当年预算数的3%,其中:车辆运行费58.15万元,较上年54.1万元增加4.05万元,增加7%,增加车辆运行经费是因2020年项目中申报预算时,结合工作实际项目资金做了调整;公务接待费2万元,较上年5.2减少3.2万元,减少62%;没有预算因公出国(境)费和公务用车购置费。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

2020年没有安排政府性基金预算支出,故本表无数据。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

2020财政拨款收入总计1997.79万元,其中:年初预算数为1941万元,上年结转56.79万元。预算支出总计1997.79万元,全部用于编译工作经费支出。

七、关于部门收入总表的说明。

2020年部门收入1997.79万元,其中:一般公共预算拨款收入1941万元,上年结转56.79万元;不存在政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入、其他收入和用事业基金弥补收支差额资金。

八、关于部门支出总表的说明。

2020年部门支出1997.79万元,其中:基本支出1695.78万元,项目支出302.01万元;不存在上缴上级支出、事业单位经营支出和对下级单位补助支出。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2020年纳入部门预算的机关运行经费总额192.8万元,占总预算资金的10%,机关运行经费科目预算资金如下表:

政府预算经济分类

部门预算经济分类

科目编码

科目名称

合计

科目编码

科目名称

公用经费

502


机关商品和报务支出

192.8

302


商品和服务支出

192.8




01

办公费

5.07




02

印刷费

0.00




03

咨询费

0.00




04

手续费

0.00




05

水费

6




06

电费

20




07

邮电费

6.82




08

取暖费

24




09

牧业管理费

0.00




10

差旅费

8





11

因公出国(用境)费

0.00





12

维修(护)费

5





13

租赁费

0.00





14

会议费






15

培训费

1





16

公务接待费

2





17

专用材料费

0.00





18

被装购置费

0.00





19

专用燃料费

0.00





20

劳务费

0.00





21

委托业务费

0.00





22

工会经费

16





23

福利费

0.26





24

公务用车运行维护费

23.83





25

公务通讯补贴

10.75





26

离退休人员公用经费

3





99

其他商品和服务支出

60.17

(二)政府采购情况说明。

2020年度部门预算中纳入政府采购预算资金的只有车辆保险费4.5万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2020年12月31日,部门编制车辆9辆,实有车辆13辆,其中:一般公务用车13辆。单价50万元以上的2件,无形资产16件。

截至2019年12月31日,固定资产815.88万元,较上年减少28万元(减少原因为根据批复核销资产及办公楼搬迁划转资产),其中:交通工具336.05万元,其他固定资产479.83万元;分别占总固定资产的41%、59%。无形资产10.01万元。

截至2019年12月31日,本单位资产总量减少28万元,减少6%。其中:流动资产234.84万元,下降60.04万元,下降20%;固定资产815.88万元,减少28万元,减少3%;无形资产增加0.9万元,增长10%。

(四)预算绩效情况说明。

2019年预算项目共18个,总预算资金3164747.21元,完成2705620.45元,结转504126.76元,完成总预算的85%。2018年结转项目10个,结转继续使用资金448547.21元,实际支出448547.21元,2018年结转数已全数支完。

从以上项目支出情况看,绩效目标完成情况较上年有所下降,主要原因为年底增加了项目《大型修缮费》294300元,工程未完工,需待验收合格后进行支付,因此结转数较上年有所增加。通过项目执行情况分析,我办(局)绩效工作仍存在一系列的问题,造成项目未能按预算计划实施完,在下一步工作中我办(局)将继续加强完善绩效工作。现将项目资金运行产生的效益分析如下:

一是完成了自治区“两会”“藏博会”等重大活动以及自治区党委、人大、政府交办的重要文件、领导讲话、法律法规等翻译任务,积极做好《西藏政府公报》翻译校审工作的组织实施;二是强化了藏语文社会用字管理;三是推动了双语学习培训工作;四是加强了新词术语翻译审定和推广应用工作;五是大力推进藏语文科研工作和信息化建设。

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

我办(局)无扶贫资金。

(六)政府债务情况

我办(局)无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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