标      题 西藏自治区司法厅2021年度部门预算
索引号 000014349/2021-00003 文      号
发布机构 自治区政府办公厅 发布日期 2021-03-01 17:32:15

时间: 2021-03-01 17:32:15 来源: 西藏自治区司法厅

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西藏自治区司法厅2021年度部门预算


目 录

第一部分 自治区司法厅系统概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 自治区司法厅系统2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 自治区司法厅系统2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 自治区司法厅系统概况

一、主要职能

西藏自治区司法厅是自治区人民政府的组成部门,主要履行以下职责:

1.承担全面依法治藏重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治藏中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集自治区地方性法规、政府规章制定项目建议。

3.负责起草或者组织起草有关自治区地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送自治区政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。负责立法协调。

4.承办自治区政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地市各部门实施地方性法规、政府规章中的有关争议和问题。承办自治区政府规章清理、编纂工作,组织翻译、审定政府规章藏文译本。负责组织开展政府规章的清理、备案审查工作。

5.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督自治区政府各部门、各地(市)行署(政府)依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办申请自治区政府裁决的行政复议案件工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作,负责行政复议和应诉案件办理工作。

6.承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划,组织实施、督导检查全区普法宣传工作。推动人民参与和促进全区法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

7.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层等法律服务管理工作。负责香港、澳门及其他省市的律师担任委托公证人的委托和管理工作。

8.负责国家统一法律职业资格考试西藏片区的组织实施工作。负责全区国家统一法律职业资格审核、授予和资格证书管理工作。负责规划和指导全区法律职业人员入职前培训工作。

9.负责全区司法行政系统枪支、弹药、服装、警车、信息化建设等管理工作。指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所、信息科技等保障工作。

10.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作,指导、监督全区司法行政系统干部队伍建设。负责司法厅机关、直属单位警务管理和综合督察工作。协助各地市管理司法处(局)领导干部。

11.完成自治区党委和自治区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

司法厅系统包括司法厅机关本级、**所监狱(涉密)、**所戒毒所(涉密),共**家单位。均为财政全额保障的行政单位。2021年,我厅系统编制**人,在职干部(警)**人(涉密)。

(一)司法厅机关:设置自治区党委依法治藏办秘书处。司法厅机关内设机构20个,包括:驻厅纪检监察组、办公室、政治部、法治调研处、法治督察处、立法一处、立法二处、立法三处、行政复议与应诉处、行政执法协调监督处、普法与依法治理处、人民参与和促进法治处、公共法律服务管理处、律师工作处、法律职业资格管理处、装备财务保障处、信息科技处、戒毒管理局、社区矫正管理局、后勤服务中心。属政法单位。

(二)监狱系统:共**所监狱,属政法单位。

(三)戒毒系统:共**所戒毒所,属政法单位。

第二部分 自治区司法厅系统2021年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分 自治区司法厅系统2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算57,017.88万元。收入包括:一般公共预算拨款收入57,017.88万元;支出包括:公共安全支出46,504.20万元、社会保障和就业支出4,357.44万元、卫生健康支出2,881.82万元、住房保障支出3,274.42万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

2021年收入预算57,017.88万元,其中:一般公共预算拨款收入57,017.88万元;基本支出占总拨款数84.37%;项目支出占15.63%,与2020年一般公共预算财政拨款结构基本持平。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年预算共安排我厅系统各单位政府采购项目六项,一是律师事务所办公楼及**单位综合楼改造项目金额496.68万元。二是监狱、戒毒系统**设施整改项目经费**万元。三是监狱、戒毒系统腹腔镜项目经费160万元、**综合楼办公设备购置27.94万元。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算57,017.88万元。收入为一般公共预算拨款57,017.88万元;支出包括:公共安全支出46,504.20万元、社会保障和就业支出4,357.44万元、卫生健康支出2,881.82万元、住房保障支出3,274.42万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款57,017.88万元,比2020年执行数减少352.69万元,主要原因:根据2020年政府工作报告精神,切实压减了一般性支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出46,504.20万元,占81.56%、社会保障和就业支出4,357.44万元,占7.64%、卫生健康支出2,881.82万元,占5.05%、住房保障支出3,274.42万元,占5.75%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

司法厅机关:

1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2021年预算数为4,752.49万元,比2020年执行数4801.09万元减少48.6万元,下降1.01%。主要是根据2020年政府工作报告精神,切实压减了一般性支出。

2.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)2021年预算数为986.68万元,比2020年执行数1213.47万元减少226.79万元,下降18.69%。主要是因为对厅机关党建工作、干部培训、开展警务保障、警示教育、戒毒指导等方面的支出有所压减,不必要的支出坚决压减。

3.公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)2021年预算数为1453.6万元,比2020年执行数400万元增加1053.6万元。主要是因为2021年将原来的依法治藏业务费、立法业务经费、法治促进业务经费进行了整合,故该项经费大幅增加。

4.公共安全支出(类)司法(款)信息化建设(项)2021年预算数为326.22万元,比2020年执行数401.27万元减少75.05万元,下降18.7%。该项目由原其他司法支出中的网络维护、单兵通讯、链路租用费合并而新设置的,主要用于司法厅系统信息网络方面的支出,预算数下降是为贯彻2020年政府工作报告精神,对该项目资金进行了压减。

5.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为342.11万元,比2020年执行数0万元增加342.11万元。主要是因为2021年将司法行政管理经费放在了“一般行政管理事务”功能科目下,2020年该项目未在此功能科目反映。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为556.29万元,比2020年执行数543.83万元增加12.46万元,上升2.29%。主要是由于人员晋升等情况,工资总额增加,故养老保险缴费支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为65.37万元,比2020年执行数96.23万元减少30.86万元,下降32.07%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为302.52万元,比2020年执行数271.91万元增加30.61万元,上升11.26%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为422.77万元,比2020年执行数385.92万元增加36.85万元,上升9.55%。主要是因为人员工资增加,按照比例,相应住房公积金亦增加。

监狱和强制隔离戒毒所:

公共安全支出(类)**(款)**(项)2021年预算数为**万元,比2020年执行数减少**万元,下降**。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

司法厅机关,2021年一般公共预算基本支出6,039.83万元。其中:人员经费5,311.64万元,主要包括:工资性支出3523.62万元(其中:基本工资1,059.31万元、津贴补贴2,197.64万元、奖金266.67万元)、机关事业单位养老保险缴费556.29万元、城镇职工基本医疗保险缴费302.52万元、公务员医疗补助65.37万元、其他社会保险缴费3.51万元、其他工资福利支出307.38万元、住房公积金422.77万元、对个人和家庭的补助130.18万元(其中:抚恤金104.27万元、生活补助25.91万元)。

公用经费728.19万元,主要包括:商品和服务支出657.72万元(其中:办公费25万元、水费23万元、电费37万元、邮电费16万元、取暖费69.5万元、差旅费128万元、维修(护)费8万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费5万元、福利费16.5万元、公务用车运行维护费154.6万元、其他商品和服务支出165.12万元)、工会经费70.47万元。

监狱和强制隔离戒毒所,2021年一般公共预算基本支出**万元。其中:人员经费**万元,公用经费**万元,

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

司法厅系统2021年“三公”经费当年财政拨款预算614.46万元,其中:公务接待费31.35万元、公务用车运行维护费583.11万元、无因公出国(境)费用、无公务用车购置费用。

与2020年“三公”经费预算873.99万元相比减少259.53万元,减幅29.69%,其中:公务接待费较2020年91.57万元相比减少60.22万元,减幅65.76%,公务用车运行维护费较2020年的782.42万元相比减少199.31万元,减幅25.47%。主要原因:我厅系统积极贯彻落实2020年政府工作报告精神,进一步落实中央“八项规定”及其实施细则精神和区党委实施办法,严格控制“三公”预算支出,继续执行“三公”预算只减不增,故“三公”经费预算安排逐年减少。

公务(执法执勤)用车编制258辆,实有202辆。2021年预计无因公出国事项,公务接待次数预计低于2020年(2020年公务接待119批次,1514人次)。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

司法厅系统无政府性基金项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2021年,司法厅机关运行经费为728.19万元,与2020年的725.56万元基本持平。机关运行经费主要用于安排行政事业单位使用一般公共预算安排的日常公用经费支出,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、食堂补助费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2021年,监狱和强制隔离戒毒所,运行经费为**万元。

(二)政府采购情况说明

2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额1,355.48万元,其中:政府采购货物预算187.94万元、政府采购工程预算1,167.54万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门及所属各预算单位共有车辆202辆,其中,主要领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)25辆、机要通信用车22辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车65辆、特种专业技术用车11辆、其他用车76辆,其他用车主要是日常公务用车。单位价值50万元以上通用设备50台(套),单位价值100万元以上专用设备12台(套)。2021年一般公共预算未安排车辆更新购置资金。

(四)2021年预算绩效目标管理情况

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理46个,资金13,202.99万元。重点项目实行绩效目标管理22个,均涉密(故不提供重点项目绩效目标表)。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

我厅系统没有扶贫相关资金。

(六)政府债务情况

2020年,我厅系统未使用和管理政府债券资金。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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