西藏自治区生态环境厅2021年预算

目 录

第一部分 西藏自治区生态环境厅概况

一、部门预算单位构成

二、部门主要职责和机构设置

第二部分 西藏自治区生态环境厅2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表（不涉及）

九、政府性基金预算支出情况表（不涉及）

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区生态环境厅2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区生态环境厅概况

一、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区生态环境厅部门预算包括：厅机关预算、厅属事业单位预算。

纳入自治区生态环境厅2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、自治区生态环境厅机关

2、自治区生态环境监测中心

3、自治区辐射环境监督站

4、自治区环境工程评估中心

5、自治区固体废物监督管理中心

6、自治区环境信息中心（自治区环境宣传中心）

7、自治区生态环境遥感监测中心

二、部门主要职责和机构设置

（一）主要职责

1、负责建立健全生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境法律法规和政策、规划、标准，会同有关部门拟订自治区生态环境政策、规划、区划并组织实施，起草生态环境地方性法规草案和政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订地方生态环境标准与技术规范。

2、负责地方重大生态环境问题和行业安全生产的统筹协调、监督管理。牵头协调地方重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调地市、县(区)政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作。落实生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调自治区重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理国家和自治区减排目标的落实。组织实施地方各类污染物排放总量控制、排污许可证制度。提出自治区实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出自治区生态环境领域固定资产投资规模和方向、自治区财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5、负责地方环境污染防治的监督管理。制定地方大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全区生态保护规划，指导、协调、监督美丽西藏建设和构建国家重要生态安全屏障工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责生态环境准入的监督管理。受自治区人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家和自治区规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施自治区生态环境准入清单。

8、负责生态环境监测工作。贯彻落实国家生态环境监测制度和规范，制定地方相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点布设。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全区生态环境监测网和全区生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

9、负责应对气候变化工作。组织拟订地方应对气候变化及温室气体减排规划和政策并监督实施。

10、开展生态环境保护对外合作交流。受自治区人民政府委托，参与处理生态环境保护对外事务，开展对外合作与交流。

11、组织开展全区生态环境保护督察。建立健全全区生态环境保护督察制度，组织协调全区生态环境保护督察工作，根据授权对各地市、各有关部门贯彻落实中央和自治区生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

12、统一负责生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13、组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

14、负责辐射安全的监督管理。负责放射性同位素与射线装置生产、销售、使用安全许可审批。监督管理放射性同位素与射线装置安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展辐射环境监测。开展辐射环境的应急响应、事故处理及事故原因调查工作。

15、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、生态环境厅机关：自治区生态环境厅机关内设13个机构（正处级），即办公室、生态环境保护监察办公室、综合处、法规与标准处、科技与财务处、自然生态保护处、水与大气环境处、土壤环境与固体废物管理处、辐射安全监管处、环境影响评价与排放管理处、生态环境监测处、生态环境执法监督处、政工人事处（机关党委），以及副县级后勤服务中心。

2、厅属事业单位：2011年，自治区机构编制委员会以藏机编发〔2011〕14号，设立6个厅属事业单位，自治区环境监测中心，规格为正县级；规格为正县级；自治区辐射环境监督站，规格为正县级；自治区环境工程评估中心，规格为正县级；自治区固体废物监督管理中心，规格为正县级；自治区环境信息中心（自治区环境宣传中心），规格为副县级。自治区机构编制委员会以藏机编发〔2017〕35号，增设1个厅属事业单位，自治区生态环境遥感监测中心站，规格为正县级。

第二部分 西藏自治区生态环境厅2020年度预算表

（见附件）

第三部分 西藏自治区生态环境厅2021年度部门预算数据分析

一、2021年度部门收支总表的说明

自治区生态环境厅系统2021年收支总预算１４２１５.１２万元。其中：一般公共预算拨款收入10362.59万元，上年结转结余3852.53万元。无政府性基金预算拨款。

二、2021年度部门收入总表的说明

自治区生态环境厅系统2021年部门收入预算１４２１５.１２万元，其中：一般公共预算拨款收入１０３６２.５９万元，占72.9％（社会保障及就业支出611.63万元，占4.3%；卫生健康支出369.60万元，占2.6%；节能环保经费支出8918.72万元，占62.74%；住房保障支出462.64万元，占3.25%）；上年结转3852.53万元，占27.1％。

三、2021年度部门支出总表的说明

自治区生态环境厅系统2021年部门支出预算14215.12万元，其中：基本支出6376.25万元，占44.86％（社会保障及就业支出611.63万元，占4.3%；卫生健康支出369.6万元，占2.6%；节能环保经费支出4932.38万元，占34.7%；住房保障支出462.64万元，占3.25%）；项目支出7838.87万元，占55.14％（科学技术支出36.31万元，占0.26％；节能环保经费支出7798.48万元，占54.86%；住房保障支出4.08万元，占0.02%）。

四、2021年度财政拨款收支总表的说明

自治区生态环境厅系统2021年财政拨款收支总预算12321.51万元。收入一般公共预算拨款，包括，一般公共预算当年拨款收入10362.59万元，上年结转1958.92万元；支出包括：社会保障及就业支出611.63万元、卫生健康支出369.60万元、节能环保经费支出8918.72万元、住房保障支出462.64万元、年终结转结余1958.92万元。

五、2021年度一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

自治区生态环境厅系统2021年一般公共预算当年拨款12321.51万元，较2020年减少20.53万元，主要原因为：2021年度预算项目资金严格控制和2020年底结转资金较2019年底结转资金的减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

自治区生态环境厅系统2021年部门预算中，社会保障及就业支出611.63万元，占4.96％；卫生健康支出369.60万元，占3.00％；节能环保经费支出10873.56万元，占88.25％；住房保障支出466.72万元，占3.79％。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障及就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：611.63万元，较2020年增加22.75万元，增长3.86%。主要为机构改革后，人员增加，相应经费增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业类单位医疗（款）行政单位医疗（项）204.33万元，较2020年增加31.17万元，增长18.00%。主要为机构改革后，人员增加，相应经费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业类单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）128.28万元，较2020年增加6.99万元，增长5.76%。主要为机构改革后，人员增加，相应经费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业类单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）36.99万元，较2020年减少16.88万元，下降31.33%。主要为机构改革后，调整相应经费减少。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：3111.01万元，较2020年增加84.72万元，增长2.80%。主要为新增人员、薪资调整等正常增加。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：23.37万元，较2020年减少94.27万元，下降79.89%。主要为2021年宣传经费的减少。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：18.50万元，较2020年减少802.64万元，下降97.75%。主要为西藏生态文明高地等专项资金的减少。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：2262.95万元，较2020年增加380.10万元，增长20.19%。主要为2020年结转资金。

９、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：369.88万元，为新增项。

10、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：369.18万元，较2020年减少70.29万元，下降15.99%。主要为监测规划等重点工作完成，预算资金减少。

11、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：1247.66万元，较2020年增加332.89万元，增长36.39%。主要为七地市环境监测业务经费的增加。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：806.62万元，较2020年增长776.62万元，上升2588.73%，主要为上年结转资金。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：190.00万元，较2020年增长0.36万元，增长0.2%。主要为固体废弃物防治专项资金较上年略有增加。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）：468.23万元，较2020年减少36.75万元，下降7.28%。主要为辐射环境监测专项资金的减少。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：100.00万元，较2020年减少677.31万元，下降87.14%。主要为相关污染防治项目顺利推进，结转资金减少。

16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：23.97万元，较2020年减少62.03万元，下降72.13%。主要为生态保护类主要项目顺利推进，结转资金减少。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：80.00万元，为新增项。

18、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：1801.35万元，较2020年增加349.77万元，增长24.10%。主要为环境监测、环境信息等基本和项目支出正常增长。

19、节能环保支出（类）能源管理事务（款）信息化建设（项）：0.84万元，较2020年减少296.55万元，下降99.72%。主要为生态保护类主要项目顺利推进，结转资金减少。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：462.64万元，较2020年增加51.28万元，增长12.47%。主要为新增人员、薪资调整等正常增加。

21、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公用住房建设和维修改造支出（项）：4.08万元，为新增项。

六、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

自治区生态环境厅系统2021年一般公共预算基本支出为6373.66万元，6151.3万元，较2020年增加222.36万元，增长3.61%。其中：工资福利支出5648.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助支出11.38万元，主要包括：救济费和其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出713.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区生态环境厅系统2021年“三公”经费预算数为230.32万元，其中，公务用车运行维护费213.74万元，公务接待费16.58万元。2021年“三公”经费较2020年预算减少22.68万元，下降9%。主要原因为预算经费的正常压减。

八、政府性基金预算支出表

自治区生态环境厅2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2021年自治区生态环境厅机关、辐射环境监督站（参公管理事业单位）机关运行经费财政拨款预算3085.83万元，较2020年增加59.54万元，增长1.97%，主要是机构改革，单位人员增加，以及薪资调整等原因，预算正常增长。

（二）政府采购情况说明。2021年安排政府采购预算总额806.65万元。主要包括：七地市环境监测能力建设项目213.00万元、自治区空气质量预报预警平台（二期项目）237.94万元、自治区机动车管理信息平台355.71万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。截止2021年１月底，自治区生态环境厅现有车辆33辆，其中，轿车８辆、越野车16辆、小型载客汽车5辆、大中型载客汽车1、专用车辆3辆。单价50万元（含）以上的通用设备8台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

2021年，部门预算安排购置一般公共用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）.

（四）预算绩效情况说明。2021年自治区生态环境厅项目绩效目标实现全覆盖，实行绩效目标管理的项目56个，涉及一般公共预算当年拨款10362.59万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是西藏自治区2015-2020年生态状况变化遥感调查评估240.00万元、七地市环境监测业务经费850.00万元，占年初项目支出预算总额的27.29%。重点项目绩效目标表如下：

第四部分 名词解释

节能环保：反映政府节能环保支出。

环境保护事物：反映政府环境保护管理事物支出；

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般行政管理事物：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出；

环境保护宣传：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出；

环境保护法规、规划及标准：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出；

其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出；

环境监测及监察：反映政府环境监测与监察支出。

建设项目环评审查与监督：反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出；

核与辐射安全监督：反映环保部门核安全核辐射安全监管、评审支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出；

其他环境监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出；

污染防治：反映用于污染减排方面的支出。

大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；

水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、饮用水源地保护等方面的支出；

固体废物与化学品：反映政府在垃圾、医疗、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等；

放射源和放射性废物监管：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面的支出；

辐射：反映政府在核辐射、电池辐射污染治理等方面的支出；

自然生态保护：反映用于生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

生态保护：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能量建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出；

农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等，小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等，农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治，农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设以管理，秸秆等农业废弃物综合利用，农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等；

自然保护区：反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出；

其他自然生态保护支出：反映出上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出；

污染减排：反映用于污染减排方面的支出；

环境监测与信息：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染防治设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出；

环境执法监察：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突然性污染事故预防、应急处置等支出；

减排专项支出：反映用减排专项资金安排的支出；

信息化建设：反映用于信息化建设方面的支出；

住房保障支出：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出；

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金；

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金；

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用；

“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”，是指财政部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；

重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较长的项目。