西藏自治区档案馆2023年

部门预算

2023年2月 2 日

目  录

第一部分 西藏自治区档案馆概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区档案馆2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区档案馆2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区档案馆概况

一、主要职能

1.负责《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《西藏自治区实施〈中华人民共和国档案法〉办法》等档案法律法规和方针政策的贯彻实施。

2.负责机关、团体、企事业单位重要档案及历史档案资料的管理等工作；维护档案完整，确保档案资料的安全保密。

3.负责具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料的收集和接收，征集社会分散的珍贵档案资料和流散于国外的西藏重要历史档案。

4.负责馆藏档案的整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管等工作。

5.负责档案理论研究、编译和出版等工作，为社会提供利用服务。

6.承担档案馆爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心等“五位一体”功能建设，发挥服务作用。

7.完成自治区党委办公厅（自治区档案局）交办的其他工作

二、部门预算单位构成

根据《中共西藏自治区委员会办公厅西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（藏委厅〔2019〕65号）要求，自治区档案馆是集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用档案工作，为自治区党委办公厅管理的副厅级事业单位。内设办公室（机关党委）、档案利用处、档案管理一处、档案管理二处、档案保护技术处、编译研究室，编制84名。

第二部分

西藏自治区档案馆2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

  西藏自治区档案馆2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年度本年收入预算10568.49万元，包括：一般公共预算资金收入3948.01万元、上年结转6620.48万元，2023年一般公共预算资金收入较去年增加706.44万元，增长21.79%。2023年我馆收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算资金收入、国有资本经营预算资金收入等。

2023年预算总支出10568.49万元，其中：一般公共服务支出预算9861.21万元（含上年结转6620.48万元），较去年增加3463.79万元，增长54.14%；社会保障和就业支出预算338.53万元，较去年增加78.53万元，增长30.20％；卫生健康支出预算162.37万元，较去年增加19.11万元，增长13.34%；住房保障支出预算206.38万元，较去年增加29.1万元，增长16.41%。

上年结转6620.48万元，较去年增加2884.09万元，增加77.19%。其中基本支出结转4.97万元，占总结转结余的0.08%；项目结转6615.51万元，占总结转结余的99.92%。

二、2023年度部门收入总表的说明

2023年收入预算为10568.49万元，其中：上年结转   6620.48万元，占收入预算的62.64%；一般公共预算拨款收入3948.01万元，占收入预算的37.36%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算10568.49万元，其中：基本支出2886.95 万元（含上年结转4.97万元），占支出预算的27.32%；项目支出7681.54万元（含上年结转6615.51万元），占支出预算的72.68 %。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算10568.49万元。收入为一般公共预算资金收入，包括：一般公共预算资金当年拨款收入3948.01万元、上年结转6620.48万元。2023年预算总支出10568.49万元，支出包括：其中：一般公共服务支出预算9861.21万元（含上年结转6620.48万元），较去年增加3463.79万元，增长54.14%；社会保障和就业支出预算338.53万元，较去年增加78.53万元，增长30.20％；卫生健康支出预算162.37万元，较去年增加19.11万元，增长13.34%；住房保障支出预算206.38万元，较去年增加29.1万元，增长16.41%。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年预算总收入10568.49万元，较去年增加3590.53万元，增长51.46%，其中基本支出预算总收入为2886.95 万元（含上年结转4.97万元），占预算总收入的27.32%；项目支出算总收入为7681.54万元（含上年结转6615.51万元），占预算总收入的72.68%；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.工资福利支出财政拨款2443.30万元，占总预算收入的23.12%。

2.公用经费财政拨款353.52万元，占总预算收入的3.35%。

3.对个人和家庭的补助财政拨款90.13万元，占总预算收入的0.85%。

4.项目支出财政拨款7681.54万元，占总预算收入的72.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2023年一般公共预算当年拨款数为3948.01万元，较去年增加706.44万元，增长21.79%。具体情况如下：

1.一般公共服务（201类）档案事务（26款）行政运行

（01项）2174.70万元，较去年增加377.10万元，增长20.98%。

2.一般公共服务（201类）档案事务（26款）档案馆（04项1066.03万元，较去年增加202.6万元，增长23.46%。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）251.66万元，较去年增加39.98万元，增长18.89%。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）42.00万元，较去年减少6.32万元，减少13.08%。

5.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）44.77万元，较去年减少16.71万元，减少27.18%。

6. 社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）老年福利（02项）0.1万元，较去年无增减。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）136.14万元，117.12万元,较去年增加19.02万元，增长16.24%。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）26.23万元，较去年增加0.09万元，增长0.34%。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）206.38万元，较去年增加29.10万元，增长16.41%。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出2881.95万元，其中：

工资福利支出2443.30万元，包含基本工资384.92万元，占工资福利支出的15.75%；津贴补贴1067.31万元，占工资福利支出的43.68%；奖金120.94万元，占工资福利支出的4.95%；机关事业单位养老保险缴费251.66万元，占工资福利支出的10.30%；职业年金缴费42.00万元,占工资福利支出的1.72%;城镇职工基本医疗保险缴费121.14万元，占工资福利支出的4.96%；公务员医疗补助缴费26.23万元，占工资福利支出的1.07%；其它社会保障缴费9.43万元,占工资福利支出的0.39%;住房公积金206.38万元,占工资福利支出的8.45%;医疗费15.00万元，占工资福利支出的0.61%；其他工资福利支出198.29万元，占工资福利支出的8.12%。

公用经费 353.52万元，即：办公费100.00万元，较去年增加13.10万元，增长15.07%；印刷费0.30万元，较去年增加0.05万元,增长20%；水费8.00万元，较去年增加8.00万元，增长100%；邮电费11.00万元，较去年减增加3.3万元，增长42.86%；物业管理费1.05万元,较去年无增减;差旅费10.00万元，较去年减少5万元，减少3.33%；培训费5.00万元,较去年增加0.95万元，增长23.46%；维修（护）费7.77万元，较去年增加6.77万元，增长677%；公务接待费0.6万元，较去年无增减；劳务费0.40万元，较去年增加0.40万元，增长100%；委托业务费15.00万元，较去年增加15.00万元，增长100%；工会经费34.40万元，较去年增加6.48万元，增长23.21%；公务用车运行维护费25.00万元，较去年减少0.87万元，减少3.36%；其他商品服务支出135.00万元，较去年增加13.5万元，增长11.11%。

对个人和家庭补助支出90.13万元，主要包括生活补助65.9万元，占对个人和家庭补助支出的73.12%；医疗费补助12.97万元，占对个人和家庭补助支出的14.39%；其他对个人和家庭补助支出11.26万元，占对个人和家庭补助支出的12.49%

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算28.83万元，其中：（一）公务用车运行费28.23万元，较去年减少1.09万元，减少3.72%。公务用车购置及运行维护费28.23万元全部为公务车辆运行和维护费，本年未安排公务车购置费，我单位公车保有量为7辆。（二）公务接待费0.60万元，较去年无增减。（三）本年未安排因公出国（境）费。

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少1.09万元，减少3.72%。主要是为了贯彻落实中央和国家机关压减一般性支出工作的精神，减少公务用车运行费及按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费，因公出国（境）费本年单位未安排预算。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我馆2023年度没有使用政府性基金安排的支出，因此附件五政府性基金预算支出表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2023年我馆机关运行经费财政拨款总预算为1419.55万元，较去年增加322.28万元，增长29.37%，其中:基本支出中机关运行经费预算为353.52万元，占机关运行经费总预算的24.90%，即：办公费100.00万元；印刷费0.30万元；水费8.00万元；邮电费11.00万元；物业管理费1.05万元,较去年无增减;差旅费10.00万元；培训费5.00万元；维修（护）费7.77万元；公务接待费0.6万元；劳务费0.40万元；委托业务费15.00万元；工会经费34.40万元；公务用车运行维护费25.00万元；其他商品服务支出135.00万元。

一般行政管理项目支出中机关运行经费财政拨款预算1066.03万元，占机关运行经费总预算的75.10%，其中：办公费4.00万元、印刷费57.28万元、水费9.00万元、电费191.32万元、公车运行维护费3.23万元、劳务费7.2万元、委托业务费499.87万元、物业管理费260万元、其他商品和服务支出34.13万元。

（二）政府采购情况说明

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额为667.77万元，其中:物业管理费项目260.00万元,占采购预算总额38.94%;馆藏档案日常保管与维护项目201.53万元,占采购预算总额30.18%;安防监控运维费项目206.24万元,占采购预算总额30.88%。

（三）政府购买服务情况说明

2023年本部门及所属各预算单位政府购买服务预算总额为671.00万元，其中:物业管理费项目260.00万元,占政府购买服务预算总额38.75%;馆藏档案日常保管与维护项目201.53万元, 政府购买服务预算总额30.03%;安防监控运维费项目206.24万元,占政府购买服务预算总额30.74%；公务车辆保险3.23万元，政府购买服务预算总额0.48%。

（四）国有资产占有使用情况说明

截止2022年12月31日我馆固定资产总额为68100.87万元，其中：房屋资产总额为58329.07万元，占资产总额的85.65%；车辆资产总额为357.69万元，占资产总额的0.53%，公车保有量为7辆，全部为一般公务用车；其他固定资产总额为9414.11万元（含通用设备中的办公设备以及专用设备、图书档案、家具用具等），占资产总额的13.82%。2023年部门预算未安排车辆购置费用。

（五）2023年预算绩效目标管理情况

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，当年项目预算中，实行绩效目标管理项目数11个，涉及预算资金为1066.03万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1066.03万元。实行绩效目标管理11个，分别是新馆供暖项目项目，预算资金为191.32万元；馆藏档案日常保管与维护项目，预算资金为201.53万元；新馆物业管理费项目，预算资金为260.00万元；《西藏档案》杂志项目，预算资金为14.80万元；法律顾问项目，预算资金为5.8万元；武警部队补助项目，预算资金为9.00万元；党建经费项目，预算资金为17.81万元；车辆保险项目，预算资金为3.23万元；消防系统运维项目，预算资金86.30万元；安防监控运维费项目，预算资金为206.24万元，以上11个项目预算资金总额占2023年预算总额的27%。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行上年结转项目绩效目标管理10个，预算资金为6620.48万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金6620.48万元。实行绩效目标管理10个，分别是馆藏档案日常保管与维护项目，结转预算资金128.47万元；武警部队补助项目，结转预算资金0.2万元；党建经费项目，结转预算资金1.27万元；《西藏档案》杂志项目，结转预算资金7.4万元；新馆物业管理费项目，结转预算资金130.37万元；新馆供暖项目，结转预算资金108.68万元；档案学术交流中心基建项目，结转预算资金1858.01万元；新馆基建项目，结转预算资金363.42万元；西藏自治区数字档案一体化系统项目，结转预算资金4000.00万元。以上10个项目结转预算资金总额占2023年预算总额的62.60%。

（六）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2023年我馆预算中无扶贫资金，无相关扶贫资金管理使用情况和绩效。

（七）政府债务情况 

2023年我馆无政府债务，无使用和管理政府债券资金情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：

指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出 。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。