西藏自治区公安厅公安交通管理局

2023年度部门预算

2023年 1月 19日

目 录

第一部分西藏自治区公安厅公安交通管理局概况  

一、主要职能  

二、部门预算单位构成  

第二部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2023年度部门预算明细表  

第三部分西藏自治区公安厅公安交通管理局2023年度部门预算数据分析  

一、部门收支总体情况  

二、部门收入总体情况  

三、部门支出总体情况  

四、财政拨款收支总体情况  

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）  

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）  

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况  

八、政府性基金预算支出总体情况  

九、政府性基金“三公” 经费支出总体情况  

十、其他重要事项情况说明  

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区公安厅公安交通管理局概况

一、主要职能  

西藏自治区公安厅公安交通管理局指导全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作的职能部门，主要职责是：研究拟定全区道路交通管理法律法规、规章和规定；组织和指导全区公安机关维护城乡道路交通秩序、预防道路交通事故、开展交通安全宣传教育发放和驾驶人考核证书工作；组织和指导全区特大道路交通事故处理工作；负责全区警用车辆管理工作；指导全区公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责全区交警队伍建设及业务培训工作；负责重大节日、敏感节点重大安保工作；承办上级业务部门和厅领导交办的其他事项。长期以来，交管局按照中央政策和相关法律法规开展工作，为维护社会稳定、社会长治久安、预防和减少道路交通事故、保障道路交通畅通有序，为社会经济又好又快跨越式发展做好本职工作。  

二、部门预算单位构成  

公安厅交管局为正处级单位，下设5个副处级机构为秩序管理支队、事故对策支队、车辆管理支队、科技支队、格尔木支队；5个正科级机构为综合科、法宣科、公共安全保卫支队、事故鉴定中心、高速公路管理支队。公安厅交管局编制数为52人（含驻青海省格尔木交警支队人员），2022年9月实有人数54人（局机关40人，格尔木交警支队14人），离退休人员39人（退休人员已统一移交人社厅进行管理），长期赡养人员9人，公益性岗位人员12人，聘用人员1人，车辆编制12辆，现有车辆9辆，缺编3辆。  

第二部分  

  西藏自治区公安厅公安交通管理局2023年度预算明细表  

（表格详见附件）  

第三部分

西藏自治区公安厅公安交通管理局2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况  

2023年收支总预算5231.44万元。收入包括：  

（一）一般公共预算拨款收入3875.83万元,上年结转1355.61万元,结转为项目支出经费包括：道路交通管理业务费结转26.25万元、交管局网络租线费35.5万元、信息系统维保费201.03万元、2021年信息系统维保费13.75万元（项目结算审计后支付）、车辆保险0.06万元（641.97元）、全区80个卡口及拉林智能卡口链路租赁服务项目0.03万元（324元）、互联网交通安全电子驾驶证升级改造项目182.73万元、公安交通集成指挥平台升级改造项目887.35万元、综合应用平台新架构升级改造项目8.91万元。  

（二）2023年支出包括：基本支出2424.74万元，其中：行政运行1859.95万元、社会保障和就业支出282.77万元、卫生健康支出119.01万元、住房保障支出163.01万元。项目支出1451.09万元：其中：行政运行中项目支出车辆保险4.5万元，一般行政管理事务289.37万元，信息化建设1087.68万元，执法办案26.54万元，其他公安支出43万元。上年结转1355.61万元,结转为项目支出经费包括：道路交通管理业务费结转26.25万元、交管局网络租线费35.5万 元、信息系统维保费201.03万元、2021年信息系统维保费13.75万元（项目结算审计后支付）、车辆保险0.06万元（641.97元）、全区80个卡口及拉林智能卡口链路租赁服务项目0.03万元（324元）、互联网交通安全电子驾驶证升级改造项目182.73万元、公安交通集成指挥平台升级改造项目887.35万元、综合应用平台新架构升级改造项目8.91万元。  

二、部门收入总体情况  

收入预算5231.44万元，同比减少330.71万元，主要原因是：2023年无新增信息化建设项目。其中：上年结转1355.61万元，占25.91%；一般公共预算拨款收入3875.83万元，占74.09%。  

三、部门支出总体情况  

2023年支出预算5231.44万元，同比减少330.71万元，主要原因是：2023年无新增信息化建设项目。其中：基本支出2424.74万元，占46.35%；项目支出2806.7万元，占53.65%。  

四、财政拨款收支总体情况  

2023年财政拨款收支总预算5231.44万元。收入为一般公共预算拨款5231.44万元，包括：2023年一般公共预算拨款收入3875.83万元、上年结转1355.61万元；支出包括：基本支出2424.74万元，其中：行政运行1859.95万元、社会保障和就业支出282.77万元、卫生健康支出119.01万元、住房保障支出163.01万元。项目支出1451.09万元：其中：行政运行中项目支出车辆保险4.5万元，一般行政管理事务289.37万元，信息化建设1087.68万元，执法办案26.54万元，其他公安支出43万元。上年结转1355.61万元,结转为项目支出经费包括：道路交通管理业务费结转26.25万元、交管局网络租线费35.5万元、信息系统维保费201.03万元、2021年信息系统维保费13.75万元（项目结算审计后支付）、车辆保险0.06万元（641.97元）、全区80个卡口及拉林智能卡口链路租赁服务项目0.03万元（324元）、互联网交通安全电子驾驶证升级改造项目182.73万元、公安交通集成指挥平台升级改造项目887.35万元、综合应用平台新架构升级改造项目8.91万元。  

五、一般公共预算支出总体情况  

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。  

2023年一般公共预算当年拨款3875.83万元,2022年执行数为3568.85万元，比2022年执行数增加306.98万元，增加8.6%，主要原因：2022年道路交通管理业务费结转26.25万元、交管局网络租线费35.5万元、信息系统维保项目201.03万元、互联网交通安全电子驾驶证升级改造项目182.73万元、公安交通集成指挥平台升级改造项目887.35万元、综合应用平台新架构升级改造项目8.91万元，项目经费在2022年未支出，所以2022年执行数有所减少。  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。  

2023年一般公共服务支出3875.83万元，主要用于以下方面：  

基本支出2424.74万元，占62.56%。行政运行1859.95万元，占47.99%（包括工资福利支出1447.2万元、对个人家庭补助126.96万元、公用经费285.8万元）；社会保障和就业支出282.77万元，其中：机关养老保险费支出196.34万元，占5.06%，机关职业年金缴费支出86.43万元，占2.22%；卫生健康支出119.01万元，其中：行政单位医疗94.5万元，占2.43%，公务员医疗补助24.51万元，占0.63%；住房保障支出163.01万元，其中：住房公积金163.01万元，占4.2%。项目支出1451.09万元，占37.44% .  

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。  

1、行政运行2023年预算数为1864.46万元，2022年预算数为1602.05万元，比上年增加262.41万元，增加16.37%，主要是由于局民警工资增资变动、社会保险缴费增加。  

2、一般行政管理事务2023年预算数289.37万元，2022年预算数340.2万元,比上年减少50.83万元，减少14.94%，主要是由于减少道路交通管理业务费。  

3、信息化建设2023年预算数为1087.68万元，2022年预算数为2286.04万元，减少1198.36万元，减少52.42%，主要是2022年新增互联网交通安全综合服务管理平台电子驾驶证升级改造项目、公安交通集成指挥平台升级改造项目费。2023年减少信息系统维保费以及无新增信息化建设项目。  

4、执法办案2023年预算数为26.54万元，2022年预算数为26.87万元,减少0.33万元，减少1.23%，主要是2023年按照道路交通事故业务经费实际测算，所以减少经费。  

5、其他公安支出2023年预算数为43万元，2022年预算数为18万元,增加25万元，主要是2022年预算绩效管理考核评为“良”奖励25万元，所以机动金有所增加。  

6、社会保障和就业支出2023年预算282.77万元，2022年预算数为264.24万元，其中机关事业单位养老保险196.34万元，2022年预算数186.56万元，增加9.78万元，增加5.24%；机关事业单位职业年金缴费支出86.43万元，2022年预算数28.08万元，增加58.35万元，增加100%;主要是：一是机关养老保险由于人员工资增加，养老保险缴存增加；二是由于2022年按照财政厅要求将退休人员职业年金单位部分纳入预算，因此增加经费。  

7、行政单位医疗94.5万元，2022年预算数为101.44万元，减少6.94万元，减少7.34%，主要是根据实际人员经费测算自动生成。  

8、公务员医疗补助24.51万元，2022年预算数为23.35万元,减少1.16万元，减少4.96%，主要是由于根据实际人员经费测算自动生成。  

9、住房公积金163.01万元，2022年预算数为157.20万元，增加5.81万元，增加3.69%，主要是由于根据实际人员经费测算自动生成。  

六、一般公共预算基本支出总体情况  

2023年一般公共预算基本支出2424.74万元，其中：  

人员经费 2138.95万元。主要包括：工资福利支出2011.99万元（基本工资307.24万元、津贴补贴831.02万元、奖金91.35万元）、机关事业单位养老保险缴费196.34万元、城镇职工基本医疗保险缴费94.5万元、公务员医疗补助24.51万元、其他社会保险缴费1.27万元（工伤保险）、其他工资福利支出216.32万元（个人取暖费11.59万元、独生子女费0.06万元、煤油补贴0.73万元、加班补助44.62万元、休假探亲费116.4万元、编外长聘人员工资42.92万元）、职业年金缴费86.43万元、住房公积金163.01万元、对个人和家庭的补助126.96万元（抚恤金33万元、生活补助60.73万元、医疗费补助9.73万元，其他对个人和家庭补助23.5万元）。  

公用经费285.8万元，主要包括：商品和服务支出258.63万元（办公费7万元、水费10万元、电费27.89万元、邮电费8.2万元、取暖费25万元、差旅费46万元、维修(护)费3.5万元、会议费2万元、培训费1.5万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费45万元、公务通讯补贴9.9万元、离退休人员公用经费1.23万元、电梯运行维护费0.9万元、食堂补助50万元、其他商品和服务支出17.51万元）、工会经费27.17万元。  

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况  

西藏自治区公安厅公安交通管理局“三公经费”预算表（单位：万元）

2023年“三公”经费预算数为52.5万元，2022年“三公”经费预算数为53.49万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费49.5万元，2022年公务用车购置及运行费50.49万元，比上年减少0.99万元，减少1.96%；2023年公务接待费3万元，与上年相同，无增减变化。2023年“三公”经费预算数52.5万元，2022年“三公”经费预算数53.49万元，比2022年减少0.99万元，压缩1.85%，减少的主要原因为：我单位“公务用车运行维护费”按照财政要求压减，预算申报为49.5万元，所以，“三公”经费整体减少。“公务接待费”国内公务接待批次预计5批次，预计人数60人，最终以实际发生为准，经费控制在3万元以内。  

2023年因公出国（境）预算编制时暂时没有，如在预算执行过程中确有，按照程序申请该经费。我单位公务用车编制车辆为12辆，现有车辆9辆。“公务接待费”国内公务接待批次预计5批。  

八、政府性基金预算支出总体情况  

我单位2023年度没有政府性基金安排的支出。  

九、政府性基金“三公”经费总体情况  

我单位2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。  

十、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费安排使用情况说明。  

2023年公安厅公安交通管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算285.8万元，2022年财政拨款预算260.46万元，比2022年预算减少25.34万元，减少9.72%，主要是2023年商品服务支出和工会经费测算时自动生成。  

（二）政府采购情况说明。  

2023年公安厅公安交通管理局政府采购预算总额为2421.44万元。其中：政府采购货物1078.98万元，包括：互联网交通安全综合服务管理平台电子驾驶证升级改造项目182.73万元、公安交通集成指挥平台升级改造项目887.34万元、互联网12123语音平台升级改造项目8.91万元；政府采购预算工程0万元；政府采购购买服务1342.46万元,包括：网络租赁项目35.5万元、全区80个卡口及拉林卡口链路租赁项目815.31万元、信息系统维保236.87万元、2022年网络租赁费35.5万元、2022年信息系统维保费201.03万元、2021年信息系统维保费13.75万元（结算设计后支付）、车辆保险4.5万元。  

（三）国有资产占有使用情况说明。  

截止2022年12月31日公安厅交管局固定资产年末数4065.84万元。本期增加8.53元。增加主要原因：日常的固定资产购置；单位价值50万元以上设备3套，单位价值100万元以上设备3套。  

截至2023年1月，我单位编制车辆为12辆，现有车辆9辆，价值226.24万元。其中，主要领导干部用车1辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆。  

（四）预算绩效目标管理情况。  

2022年预算绩效管理工作考核，自治区财政厅将我单位评为“良”并全区通报表扬，同时奖励25万元经费已纳入2023年预算中。2022年按照财政厅的工作要求，进行了严格预算项目绩效自评工作，对2021年项目预算绩效进行了综合评定，纳入评价8个项目，其中：综合绩效评价级别为“优”的5个，综合绩效评价级别为“良”的1个，综合绩效评价级别为“中”的2个。2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9个，涉及资金4945.89万元，其中：基本支出资金2424.74万元；项目支出资金2521.15万元，重点项目实行绩效目标管理1个，道路交通管理事故费26.54万元。其他项目分别为道路交通管理业务费199.6万元、信息系统维保、网络租赁、智能卡扣链路租赁1087.68万元、党建经费19.77万元、机构设施运行费70万元、车辆保险4.5万元、机动金43万元、互联交通安全电子驾驶证升级改造项目182.72万元（2022年结转）、公安交通集成指挥平台升级改造项目887.34万元（2022年结转）。  

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。  

我单位2023年度无扶贫资金管理安排的支出  

（六）政府债务情况。  

我单位2023年度无政府债务情况。  

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：  

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：  

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。