标      题 西藏自治区纪委监委2023年度部门预算
索引号 000014349/2023-00164 文      号
发布机构 发布日期 2023-02-02 21:11:59

时间: 2023-02-02 21:11:59 来源:

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西藏自治区纪委监委2023年度部门预算

2023126

第一部分西藏自治区纪委监委概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分西藏自治区纪委监委2023年度部门预算明细表

第三部分 西藏自治区纪委监委2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算三公经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金三公经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区纪委监委概况

一、部门主要职能

1.负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定,中央纪委和自治区党委关于纪律检查工作的决策部署,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助自治区党委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对自治区党委工作机关、自治区党委批准设立的党组(党委),各地市党委、纪委等党的组织和自治区管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

3.在自治区党委统一领导下,统筹协调全区巡视工作,配合自治区党委巡视工作领导小组指导自治区党委工作机关、自治区政府工作部门党组(党委)以及地市、县(区)巡视巡察工作。

4.负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定,国家监委和自治区党委关于监察工作的决策部署,维护宪法法律,依法对自治区管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对自治区管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

6.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改纪检监察制度规定,参与起草制定自治区相关法规和规范性文件。

8.加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限,负责纪检监察系统、巡视机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好自治区纪委监委派驻机构、市级纪检监察机关、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察和巡视巡察干部教育培训工作等。

10.完成中央纪委国家监委和自治区党委交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

自治区纪委监委机关下设25个内设机构,包括办公厅、组织部、机关党委、宣传部、研究室、法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第监督检查室、第十一至第十三审查调查室、政治纪律监督检查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

纳入西藏自治区纪委监委2023年部门预算编制范围的包括中共西藏自治区纪律检查委员会、西藏自治区监察委员会和自治区党委巡视机构,没有其他二级预算单位。中共西藏自治区纪律检查委员会由自治区党代会选举产生,是党的纪律检查机关;西藏自治区监察委员会由自治区人民代表大会选举产生,是国家监察机关。自治区纪委与自治区监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责,受自治区党委和中央纪委国家监委双重领导。同时,自治区监委对自治区人民代表大会及其常务委员会负责,并接受其监督。在自治区党委和中央纪委国家监委领导下,自治区纪委监委加强对下级纪委监委的领导。

第二部分

自治区纪委监委2023年度预算明细表

(表格详见附件1-16


第三部分

自治区纪委监委2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

自治区纪委监委2023年财政拨款收支总预算34919.52万元,包括上年结转项目预算收入全部为一般公共预算拨款收入,无事业收入、事业单位经营收入等其他项目收入。上年结转预算2767.33万元,主要包括2022年信息化项目662.35万元,西藏纪检监察外网建设项目764万元,纳金中心运行维护费344.87万元和西藏自治区纪委监委综合信息查询系统项目和检举举报平台二期项目(尾款)678.73万元等。

本年财政拨款支出合计32152.19万元,其中一般公共服务支出29435.93万元,社会保障和就业支出1160.44万元,卫生健康支出679.25万元(行政单位医疗558.53万元,公务员医疗补助120.22万元),住房保障支出(住房公积金)876.57万元。

二、部门收入总体情况

西藏自治区纪委监委2023年收入预算34919.52万元,全部为一般公共预算拨款收入其中上年结转2767.33万元,占7.92%本年预算收入32152.19万元,占92.08%2023年年初一般公共预算拨款收入32152.19万元,较2022年同比增加10750.93万元。主要原因是:2023年纪检监察工作经费预算拨款收入2022年增加2371万元,2023年巡视巡察经费比2022同比增加1017.6万元,2023年新增西藏纪检监察计算机网密码网络设备升级改造项目”5807.22万元。

三、部门支出总体情况

2023年预算支出总量32152.19万元,其中基本支出12528.39万元,占38.97%;项目支出19623.80万元,占61.03%同比增加10750.93万元,主要原因是:2023年纪检监察工作经费比2022同比增加2371万元,2023年巡视巡察经费同比增加1017.6万元,2023年新增西藏纪检监察计算机网密码网络设备升级改造项目”5807.22万元

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算34919.52万元,2022年年初预算增加13518.26万元财政拨款收入包括:一般公共预算当年拨款收入32152.19万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转财政拨款收入2767.33万元;财政拨款支出包括:一般公共服务支出29435.93万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1160.44万元、卫生健康支出679.25万元、住房保障支出876.57万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款34919.52万元,比2022年执行数27779.42万元增加7140.10万元,主要原因:2023年纪检监察工作经费比2022年执行数增加了2371万元,2023年巡视巡察经费比2022年执行数增加了1017.6万元,西藏纪检监察计算机网密码网络设备升级改造项目”5807.22万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款32152.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出29435.93万元,占一般公共预算的91.55%;科学技术支出0万元,占0%;社会保障和教育支出1160.44万元,占一般公共预算的3.61%;卫生健康支出679.25万元,占一般公共预算的2.11%。住房保障支出876.57万元,占一般公共预算的2.73%,全部为住房公积金支出。

一般公共服务支出共计29435.93万元,其中行政运行9754.63万元,占一般公共服务支出的33.14%,其他纪检监察事务支出16663.7万元,占比为56.61%;巡视工作3017.60万元;社会保障和教育支出共计1160.44万元,其中行政事业单位养老支出1160.44万元,占社会保障和教育支出的100%;卫生健康支出679.25万元,其中行政单位医疗559.03万元,占卫生健康总支出的82.3%,公务员医疗补助120.22万元,占卫生健康总支出的17.7%;住房保障支出876.57万元,全部为住房公积金支出。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2023年预算数为9754.63万元,比2022年执行数9764.32万元减少9.69万元,减幅0.09%

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)2023年预算数为3017.6万元,比2022年执行数900万元增加2117.60万元,增幅为235.29%。增加的原因为:2022受新型冠状病毒疫情影响,20232022增加巡视轮次,致使巡视经费较2022大幅增加。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2023年预算数为16663.70万元,比2022年执行数9626.57万元增加7037.13万元,增幅为73.10%。增加的原因为:新增西藏纪检监察计算机网密码网络设备升级改造项目”5807.22万元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为1160.44万元,比2022年执行数1061.65万元增加98.79万元,增加9.31%。增加的原因为:2023年干部职工增资和部分干部职工职务职级调整,致使养老保险缴费基数较2022年大幅增加。

5.卫生保障支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为559.03万元,比2022年执行数577.48万元减少了18.45万元,减幅3.19%。减少的原因为医疗保险缴费比例2022年降低

6.卫生保障支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为120.22万元,比2022年执行数108.01万元增加12.21万元,与上一年度相比增加11.3%。增加的原因为:2023年干部职工增资和部分干部职工职务职级调整,致使医疗保险缴费基数较2022年大幅增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为876.57万元2022年执行数842.91万元增加33.66万元,减幅3.99%增加的原因为:2023年干部职工增资和部分干部职工职务职级调整,致使公积金预算数增加

六、一般公共预算基本支出总体情况

自治区纪委监委2023年一般公共预算基本支出12528.39万元,具体如下。

人员经费11161.22万元,其中工资福利支出经费10832.98万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助328.24万元。主要包括:抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

    公用经费1367.17万元,全部为商品和服务支出经费。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算三公经费预算总体情况

自治区纪委监委2023三公经费预算数为202.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护200万元,公务接待费2万元2023三公经费预算与2022年预算数持平。主要原因:自治区纪委监委进一步加强公务用车购置及运行费管理,厉行勤俭节约,严禁铺张浪费,进一步压缩公务车辆运行维护费和公务接待费支出。2022年,因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置9辆、保有56,国内公务接待12批次、46人。

八、政府性基金预算支出总体情况

自治区纪委监委2023年度没有政府性基金安排的支出

九、政府性基金三公经费总体情况

自治区纪委监委2023年度没有政府性基金安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2023年自治区纪委监委机关运行经费财政拨款预算989.33万元,比2022年预算1136.38万元减少147.05万元,同比降低12.94%。主要原因是自治区纪委监委厉行节约,进一步压缩机关运行经费开支。

(二)政府采购情况说明。

2023自治区纪委监委政府采购预算总额7858.99万元,其中:政府采购货物预算5807.22万元、政府采购工程预算317.51万元、政府采购服务预算1734.26万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至202312月底,自治区纪委监委共有车辆56辆,其中,主要领导干部用车(含省部级领导干部用车)48辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2023年,我们正在向自治区财政厅申请报废5辆轿车(已达到报废条件),同时,拟将暂时闲置的部分皮卡车退回自治区财政厅。2023自治区财政厅安排预算资金90万元用于自治区纪委监委购买5辆轿车(此项经费暂未下达)

(四)2023年预算绩效情况说明。

2023年自治区纪委监委实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理25个,资金32152.19万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金32152.19万元。重点项目实行绩效目标管理4个,分别是纪检监察工作经费7651万元,纳金管理中心运行维护费1500万元,巡视巡察经费3017.6万元,西藏纪检监察计算机网密码网络设备升级改造项目5807.22万元(涉密项目,项目绩效目标表不公开)占年初项目支出预算总额的91.6%

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

自治区纪委监委不涉及扶贫资金。

(六)政府债务情况。

自治区纪委监委没有待偿还的债券、待回购股权投资。

     第四部分    


名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

、纪检监察事务支出反映纪检、监察方面的支出。

、其他纪检监察事务支出:反映除行政运行、机关服务等项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。



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