目 录

第一部分  西藏自治区档案局（馆）概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  西藏自治区档案局（馆）2016年度

部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  西藏自治区档案局（馆）2016年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区档案局（馆）概况

一、西藏自治区档案局（馆）概况及主要职能

（一）、西藏自治区档案局（馆）概况

西藏自治区档案馆的前身为中共西藏工委文物古迹文件档案管理委员会文件档案组，当时的西藏工委对历史档案的抢救工作十分重视，除大规模地收集历史档案外，还及时成立了档案馆筹备处。1985年，经自治区编制委员会批准，正式更名为西藏自治区档案馆。1989年12月，中国改革开放的总设计师邓小平和全国人大常委会副委员长阿沛˙阿旺晋美分别为西藏自治区档案馆题写了汉藏文馆名。

1994年前，自治区档案馆与自治区档案局分属自治区党委办公厅和政府办公厅领导，1994年7月，自治区档案局与自治区档案馆合并，升格为副地级单位，为自治区党委和政府直属事业单位，隶属自治区党委办公厅领导。2006年7月起被列入参照公务员管理单位。一套机构、两块牌子，行驶档案工作的行政管理和保管利用职能。

（二）、西藏自治区档案局（馆）主要职能

一是对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理，执行党和国家关于档案工作的政策、法规，草拟全区档案工作的地方法规和规章制度；组织、指导、检查、监督、协调自治区党委、政府机关、驻藏武警部队、群众团体、驻藏中直单位和地(市)的档案工作。

二是负责集中统一管理自治区党委、政府机关和群众团体、区直属事业单位、驻藏中直单位的重要档案及历史档案资料；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

三是负责接收、征集、整理、保管自治区党委和政府机关的重要档案资料及历史档案资料，做好档案的编译研究和出版工作；收集散失在区内外、国内外的西藏档案材料及有关的档案文件和史料。

四是制订全区档案工作队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；协助有关部门进行档案专业技术职务聘请工作。

五是组织领导档案科技交流活动，推动档案工作的科学化管理和现代化建设；协调全区档案工作的外事活动。

六是承办自治区党委、政府和国家档案局、中央档案馆交办的其它事项。

二、西藏自治区档案局（馆）预算单位构成

西藏自治区档案馆2016年度预算公开包括以下单位数据：

根据西藏自治区机构编制委员会《关于西藏自治区档案馆编制调整事宜的批复》（藏机编发[2010]23号）文件规定，内设7个正处级机构：办公室（含机关党委）、业务指导处、法规宣传处、保管利用一处、保管利用二处、保护技术处、编译研究室，单位编制人数为90人。

纳入西藏自治区档案局（馆）2016年度预算公开范围只包括本级预算单位。

第二部分

西藏自治区档案局（馆）2016年度

预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

西藏自治区档案局（馆）2016年度

预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

预算总收入2768.55万元，财政拨款收入2768.55 万元。

预算总支出2768.55万元，其中基本支出预算1613.18    万元， 项目支出预算1155.37万元。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

与2016年预算数同口径比较

2016年预算收入 2768.55万元，其中基本支出收入占预算收入的58%；项目支出收入占预算收入的42%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

分大类说明金额及占比

1、工资福利支出财政拨款10.18万元，占总预算收入的47%。

2、商品服务支出财政拨款230.73万元，占总预算收入的8%。

3、对个人和家庭补助财政拨款72.27万元，占总预算收入的3%。

4、项目支出财政拨款1155.37万元，占总预算收入的42%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务（201类）档案事务（26款）行政运行（01项）：1613.18万元。

2、一般公共服务（201类）档案事务（26款）档案馆（04项）1155.37 万元。

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

2016年财政拨款预算基本支出为 1613.18万元。其中：人员经费1382.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、休假探亲费。日常公用经费230.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费预算26.69万元。其中：公务用车购置及运行费19.11万元（本年无安排公务车购置费）、公务接待费5.42万元、培训费2.16万元。本年无安排因公出国（境）费。

本年预算数比2015年预算数增加2.16万元，其主要原因为在2016年预算中增加了培训费2.16万元。公务用车购置及运行费、公务接待费与2015年预算数相比无增减，主要是为贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费及按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费；近两年本单

位未安排因公出国（境）费用。

五、2016年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西藏自治区档案馆所有收入支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转；支出是一般公共服务支出。西藏自治区档案馆2016年收支总预算为2768.55万元。

六、2016年度收入预算情况说明

西藏自治区档案局（馆）2016年收入预算2768.55万元，其中：行政运行预算拨款收入1613.18万元，占总预算收入的58%；档案馆预算拨款收入1155.37万元，占总预算收入的42%。

七、2016年度支出预算情况说明

西藏自治区档案局（馆）2016年支出预算2768.55万元。其中：基本支出1613.18万元，占总预算支出的58%，项目支出1155.37万元，占总预算支出的48%。

八、其他重要事项的情况说明

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指本单位用于反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。