目 录

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队2022年度部门

        决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、债务情况说明

十一、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局

地热地质大队概况

一、部门决算单位构成

      纳入部门2022年度部门决算编制范围的单位1个，为西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

本单位为西藏自治区地质矿产勘查开发局下属二级预算单位，是全额拨款事业单位，也是我区地质找矿的主力队伍，主要从事高温地热、固体矿产、水工环地质勘查开发，同时也进行地球化学、地球物理、工程测量、水文钻探等专业勘查，担负着国家战略性、公益性、商业性地质调查找矿和科研生产任务，是一支技术力量雄厚、业绩成果显著的综合地质勘察单位。主要职责有：

    贯彻执行国家的方针、政策，研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区人民政府安排和社会需求，进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；负责地质勘查基金的使用、管理，负责我队国有资产的管理，负责单位的工作和生产经营活动进行管理；深化改革，引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工，开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动，适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；承办自治区人民政府和自然资源厅交办的其他事项。

（二）部门机构设置

依据《西藏地质矿产勘查开发局地热地质大队职能配置内设机构和人员编制方案》（藏政办发[2001]14号）文件，我单位为西藏地质矿产勘查开发局下属（正县级）全额拨款事业单位，机构设置如下：

部门内设15个职能科室，即办公室、计财科、人事科、政工办、国资科、总工办、矿权办、保卫科、工会、水环院、地热院、测绘院、物探院、生态院、地勘院和工勘院。下设独立核算实体：西藏江孜龙地矿产开发有限公司。

第二部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局

地热地质大队

2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局

地热地质大队

2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度区地勘局地热地质大队部门决算总收入为11863.96万元，相比上年总收入增加3217.75万元，增长率为37.22%，主要原因为：财政拨款收入中人员经费的增长；积极拓展市场业务，发挥自身业务优势，业务规模处于较快进展阶段，拉萨南北山绿化工程等市场项目的实施参与使得收入较以往年度小幅增长；2022年度区地勘局地热地质大队部门决算总支出为11076.10万元，相比上年总支出增加3979.26万元，增长率为56.07%，主要原因：财政拨款支出中人员经费支出增加；积极拓展市场业务，发挥自身业务优势，业务规模处于较快进展阶段，拉萨南北山绿化工程等市场项目的实施参与使得支出较以往年度增长较多，所以支出较以往年度相比有一定的增长。

二、收入决算情况说明

2022年度区地勘局地热地质大队部门决算总收入为11863.96万元，其中：财政拨款收入6163.42万元，占总收入的51.95%；经营收入5458.17万元，占总收入的46.00%；其他收入242.37万元，占总收入的2.05%。与2021年度决算总收入8646.21万元相比，增加了3217.75万元，增长率为37.22%。主要原因：财政拨款收入中人员经费的增长；积极拓展市场业务，发挥自身业务优势，业务规模处于较快进展阶段，拉萨南北山绿化工程等市场项目的实施参与使得经营收入较以往年度小幅增长。

三、支出决算情况说明

2022年度区地勘局地热地质大队部门决算总支出为11076.10万元，其中：基本支出5773.36万元，占总支出比例52.12%；项目支出860.95万元，占总支出比例7.77%;经营支出4441.78万元，占中支出比例40.11%。与2021年度决算总支出7096.83万元相比，增加了3979.27万元，增加率56.07%。主要原因：基本支出中的人员经费支出增加；积极拓展市场业务，发挥自身业务优势，业务规模处于较快进展阶段，拉萨南北山绿化工程等市场项目的实施参与使得支出较以往年度增长较多，所以支出较以往年度相比有一定的增长。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度区地勘局地热地质大队财政拨款总收入6163.42万元；财政拨款总支出6124.42万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

    2022年度区地勘局地热地质大队财政拨款总支出6124.42万元，与2021年度财政拨款总支出5287.21万元相比，增加了837.21万元，主要是人员经费的增加和财政直接支付的科研项目的增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6124.42万元，都属于一般公共预算财政拨款，主要用于以下方面：社会保障和就业支出534.83万元，占8.73%；卫生健康支出257.7万元，占4.21%；资源勘探工业信息等支出4879.96万元，占79.68%；住房保障支出451.93万元，占7.38%。主要是人员经费支出的增加和财政直接支付的科研项目支出的增加。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）534.83万元；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）257.70万元；

3.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）4879.96万元，其中基本支出4507.46万元，项目支出372.5万元；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）451.93万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.2022年度地热队“三公”经费决算数6.59万元，与2021年度决算数8.42万元相比，减少1.83万元，减少率21.73%，其中：公务用车运行维护费决算数6.59万元，较比2021年度决算数8.42万元减少了1.83万元，减少率为21.73%；决算数和预算数均无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费。“三公”经费减少的主要原因是：我单位严格贯彻中央八项规定，大力降低公务活动成本，减少了不必要的预算与开支。

2.无因公出国（境）团组数及人数，无公务用车购置数，公务用车保有量5辆，无国内公务接待的批次、人数。

六、2022年度机关运行情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队为西藏自治区地质矿产勘查开发局下属单位，2022年无机关运行情况。

     七、政府采购情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队2022年度政府采购总额为0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队共有车辆31辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车20辆、离退休干部用车0辆、其他用车辆11辆；单位价值50万元（含）以上通用设备2台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备7台（套）。

九、预算绩效情况说明

2022年度我队财政拨款收入6163.42万元，财政拨款支出6124.42万元（其中基本支出5751.92万元，项目支出372.5万元）。截止2022年12月我队财政预算执行进度为99.37 %，年初财政拨款结转和结余149.41万元，年末财政拨款结转和结余项目资金105.33万元，主要原因是：1、受疫情影响，项目开展野外工作受限；2、项目实施期为2年，按工作手段和工作量，需要结转部分费用作为第二年度的经费。其中：昌都市左贡县旺达镇乡村振兴示范村波科温泉预可行性勘查评价项目87.15万元、西藏典型医疗矿水文地球化学成因及药用价值项目18.18万元。下一步将在2023年度进行支付剩余款项。目前，昌都市左贡县旺达镇乡村振兴示范村波科温泉预可行性勘查评价项目已支出48.48万元，西藏典型医疗矿水文地球化学成因及药用价值项目已支出4.82万元。下一步我单位将对严格安排2023年资金支付。

我单位2022年度内严格按照财政预算绩效管理要求，成立绩效考核小组，将本年财政资金全部纳入了预算绩效管理，绩效监控做到全覆盖。不断完善已出台的预算绩效管理规章制度，全力推进预算绩效管理，确保绩效管理工作有序稳妥开展。加强预算绩效管理宣传和培训，提高了全体干部职工对预算绩效管理工作重要性的认识和绩效管理业务水平。始终坚持开展预算绩效监控工作，将2022年度9个项目均纳入了绩效自评工作，并形成了绩效目标自评表。

十、债务情况说明。

西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队2022年无政府债务。

十一、重点、重大项目信息

西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队2022年无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。