2026年西藏人民出版社（西藏自治区新华书店）部门预算 

目  录

第一部分 西藏人民出版社（西藏自治区新华书店）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏人民出版社（西藏自治区新华书店）概况

一、主要职责

主要职能:根据《关于调整自治区党委宣传部所属事业单位和设立西藏国际传播中心有关事宜的批复》（藏机编发〔2024〕19号）文件要求整合西藏人民出版社和西藏自治区新华书店组建西藏人民出版社（西藏自治区新华书店）以下简称社（店），属差额事业单位，财政核拨60%，单位自筹40%，国库集中支付的二级预算单位；主要职责为承担党的理论著作以及政治、经济、文化、法律、历史等研究著作的出版工作；承担藏汉文辞书、工具书的出版工作；承担相关政策读物及时事宣传读物的出版工作；承担党史、党建读物、通俗政治理论读物和青年思想教育读物的出版工作；承担文学艺术、哲学社会科学、语言文学、少儿儿童、中小学教材等各类藏文、汉文图书和引进翻译图书的出版工作。承担全区新华书店图书、音像制品货源的组织、连锁经营的配送、调剂和相关营销工作；承担全国各出版社出版的图书、电子音像、期刊的征订、发行工作；承担全区中小学教材的出版、征订、发行工作；为各地市、县新华书店提供信息服务和业务指导；承办自治区党委宣传部交办的其他工作。

二、部门机构设置

机构情况:事业单位1个，与上年一致，无增减变动情况。其中：财政补助事业单位1个，跟上年一样，没有增减变动情况。单位内设10个机构，即：总编室、藏编室、汉编室、教育编室、少儿编室、美编室、出版部、营销部、财务部、办公室。

三、部门预算构成

社（店）无下属单位，2026年预算为西藏人民出版社（西藏自治区新华书店）。预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年社（店）收入预算28,589.34万元，比上年增加1663.26万元，增长6.2%，主要原因一是2026年度休假包干及增加一次休假探亲标准的变动；二是2026年度物业管理费和食堂运行补助口径变动，导致2026年度收入预算高于2025年度收入预算。

2026年支出预算28,589.34万元，比上年增加1663.26万元，增长6.2%，主要原因一是2026年度休假包干及增加一次休假探亲标准的变动；二是2026年度物业管理费和食堂运行补助口径变动，导致2026年度支出预算高于2025年度支出预算。

受单位合并工作的影响，预算收支基数及核算范围发生调整，导致2026年度整体预算收支规模出现增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2026年社（店）财政拨款安排“三公”经费21.00万元（公务用车购置及运行费21.00万元），与上年预算金额一致，无增减变动。

三、机关运行经费安排情况

2026年，社（店）无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年社（店）政府采购安排的有：C16039900-其他数据处理服务200.00万元、C06020400-音像制作服务115.00万元、C16010100-基础软件开发服务41.78万元、C16039900-其他数据处理服务66.51万元、C06020400-音像制作服务260.00万元，共计服务类采购预算683.29万元。

五、国有资产占有使用情况

此次预算公开工作将原西藏人民出版社、原西藏自治区新华书店2户单位纳入公开范围：

1.原西藏人民出版社：截至2026年1月20日，固定资产构成情况为：房屋6341.8平方米，车辆6辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。摸底数1503.96万元、账面数1503.96万元。其中，固定资产清查数1503.96万元，账面数1503.96万元。无形资产、对外投资、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房、罚没资产等类别的资产，其清查数与账面数均为0万元。

2.原西藏自治区新华书店：截至2026年1月20日，固定资产构成情况为：房屋10755.26平方米，车辆3辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。摸底数3201.64万元、账面数3201.64万元。其中，固定资产清查数3201.64万元，账面数3201.64万元。无形资产、对外投资、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房、罚没资产等类别的资产，其清查数与账面数均为0万元。

六、项目绩效目标情况

（一）2026年，实行绩效目标管理项目10个，资金22700.98万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

1.党建经费20.00万元；

2.驻村第一书记办实事经费4.50万元；

3.机动经费14.00万元；

4.MWCBZZ项目经费 1,140.00万元；

5.图书物流运输项目200.00万元；

6.非基建项目尾款-西藏人民出版社ERP出版管理系统项目41.78万元；

7.非基建项目尾款-西藏人民出版社藏文核心数据库建设项目66.51万元；

8.图书出版发行 20,532.00万元；

9.基建尾款2025年新华书吧（三层）多功能卖场升级改造项目尾款 11.65万元；

10.非基建尾款-2025年MWCBZZ项目尾款670.54万元。

（二）其中我社（店）重点项目绩效目标情况如下：

1.MWCBZZ项目经费 1,140.00万元；以提升MW出版质量与服务效能为核心，完成年度MW出版、发行、推广等任务，保障MW内容导向正确、质量合格、覆盖有效，持续增强公共文化服务均等化水平，促进文化传承与交流，实现社会效益与文化效益相统一。

2.图书出版发行 20,532.00万元；以提升出版质量、优化发行服务、满足群众阅读需求为核心，坚持正确出版导向，完成年度图书出版、印制、发行及推广任务，实现图书内容优质、编校质量达标、发行覆盖有效、社会效益突出。通过项目实施，进一步提升出版单位生产能力与市场服务水平，丰富公共文化产品供给，推动全民阅读，促进文化传承与创新，实现社会效益与经济效益相统一，为文化事业高质量发展提供有力支撑。

七、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。