西藏自治区人大机关2025年度部门决算

依照中华人民共和国宪法规定，主要行使以下职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行；在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定和颁布地方性法规；依照西藏自治区的政治、经济和文化等特点，制定自治条例和单行条例；决定自治区各项工作的重大事项；审查和批准自治区国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况；选举并罢免自治区人民政府的主席、副主席和自治区高级人民法院院长、自治区人民检察院检察长；监督自治区人民政府的工作，听取和审查自治区人民政府的工作报告；撤销自治区人民政府不适当的决定和命令。

（二）自治区人民代表大会常务委员会职责

依照宪法和地方组织法的规定，主要行使以下职权：在西藏自治区人民代表大会闭会期间，根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律和行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规；审议决定西藏自治区政治、经济、文化、社会等重大问题；监督自治区人民政府、自治区高级人民法院和自治区人民检察院的工作；撤销自治区人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政法规、决定和命令；撤销下一级国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议；在自治区人民代表大会闭会期间，根据自治区人民政府主席的提名，决定自治区人民政府厅长、委员会主任、秘书长的人选；根据自治区高级人民法院院长的提请，任免自治区高级人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据自治区人民检察院检察长的提请，任免自治区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准设区市的人民检察院检察长的任免。审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。

（三）自治区人大机关职责

1.自治区人大常委会办公厅

自治区人大常委会办公厅是西藏自治区人大常委会的办事机构，设办公室、研究室、秘书处、翻译室、保卫处、督查处、人事处（机关党委）、机关后勤服务中心、信息技术网络中心和会堂管理处，主要职责是：负责自治区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议的筹备及会务工作；负责组织起草、审核人大常委会及其办公厅的公文和领导讲话等文稿；受主任会议委托草拟有关法规草案；承办权力机关交办的监督工作辅助事项，为权力机关行使各项职权服务；负责对基层人大换届选举的指导及答复选举工作中的有关问题；负责办理自治区人民代表大会选举工作及其常务委员会人事任免事项；负责常委会、主任会议决定事项和常委会领导批示的督办工作；组织办理自治区人大代表提出的建议、批评和意见，办理自治区人大代表和人民群众来信、来访工作；协助组织自治区的全国人大代表的视察活动；负责自治区的全国人大代表参加全国人民代表大会会议的服务工作和会议期间的会务工作；负责联系自治区人大代表、组织代表视察活动等；协调人民代表大会制度的研究、宣传工作；负责常委会的外事工作和内外宾的接待工作；负责人大常委会会议新闻发布和对外宣传工作。

2.自治区人民代表大会专门委员会

自治区人大专门委员会是自治区人民代表大会的常设工作机构，主要职责是：审议自治区人民代表大会主席团或自治区人大常委会交付的议案；向大会主席团或自治区人大常委会提出属于自治区人大或自治区人大常委会职权范围内同本委员会有关的议案；审查自治区人大常委会交付的被认为同宪法、法律、法规相抵触的由自治区人民政府和拉萨市人民政府制定的行政规章、决定和命令，县级人大及其常委会的决议、决定；审议自治区人大或自治区人大常委会交付的质询案，听取受质询机关的答复并提出报告；对属于自治区人大或自治区人大常委会职权范围内同本委员会相关的问题，进行调查研究，提出建议；按照全国人大和自治区人大常委会的安排，组织实施执法检查工作；受全国人大各专门委员会的委托办理法规草案的征求意见工作；承办自治区人大常委会交办的其他事项。另外，法制委员会统一审议地方性法规并向自治区人大或者自治区人大常委会提出法规草案审议结果的报告；其他专门委员会就有关的法律草案向法制委员会提出审议意见。

3.自治区人大常委会工作委员会

常委会工作委员会是自治区人大常委会的工作机构，主要职责是：受理有关议案，提出初步审查和办理意见；为常委会主任会议草拟属于人大常委会职权范围内的有关议案；对全国人大常委会及有关委员会交付征求意见的相关法律草案，组织相关部门和人员进行讨论，提出修改意见和建议；负责联系相关部门，就相关工作进行调查研究，提出意见和建议；负责承办自治区人大常委会对同级和下级人民政府制定的规章的备案审查的具体工作；负责自治区人大代表有关方面的议案和建议、批评、意见的承办督办工作；负责有关人事任免、代表、选举、信访等方面工作。

二、机构设置

纳入西藏自治区人大机关2025年度部门决算编制范围的单位仅包括人大机关。

自治区人民代表大会设有法制、财政经济、教育科学文化卫生、农业农村和环境资源、监察和司法、社会建设、民族宗教外事侨务7个专门委员会；自治区人民代表大会常务委员会是自治区人民代表大会的常设机构，设办公厅和法制、预算、代表工作委员会。

自治区人大常委会办公厅是西藏自治区人大常委会的办事机构，设办公室、研究室、秘书处、翻译室、保卫处、督查处、人事处（机关党委）、机关后勤服务中心、信息技术网络中心和会堂管理处。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计13,544.10万元，支出总计13,544.10万元，与2024年度相比，收入减少1174.9万元，下降8.6%；支出减少606.59万元，下降4.5%。

（一）收入总计主要构成

本年收入12,975.79万元，使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数减少216.05万元。年初结转结余568.31万元，主要是项目尾款，较2024年度决算数减少958.85万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出12,899.74万元，较2024年度决算数减少1250.95万元，下降9.6%。年末结转结余644.35万元，较2024年度决算数增加76.04万元，增长11.8%，主要原因是2024年项目尾款较多。

二、收入决算情况说明
本年收入12,975.79万元，其中：财政拨款收入12,975.79万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出12,899.74万元，其中：基本支出9,947.34万元，占77.2%；项目支出2,952.40万元，占22.8%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入12,975.79万元，支出12,899.74万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少216.05万元，下降1.6%，主要原因是2024年新增办公用房维修改造项目。支出减少1250.95万元，下降9.6%，主要原因2024年项目尾款较多。

财政拨款年初结转结余568.31万元，较2024年度决算数减少958.85万元，下降59.2%，主要原因是2024年项目尾款较多。

财政拨款年末结转结余644.35万元，主要是部分项目有结转资金，较2024年度决算数增加76.04万元，增长11.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出12,899.74万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1250.95万元，下降9.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出12,899.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10910.5万元，占84.6%；社会保障和就业（类）支出885.79万元，占6.9%；卫生健康支出（类）支出463.53万元，占3.5%；资源勘探工业信息等支出（类）支出49.91万元，占0.4%；住房保障（类）支出590.03万元，占4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,975.79万元，支出决算为12,899.74万元，完成年初预算的99.4%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为8020.43万元，支出决算为8019.53万元，完成年初预算的99.9%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1538.86万元，支出决算为1524.53万元，完成年初预算的99.1%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为449.83万元，支出决算为449.83万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。

年初预算为589.82万元，支出决算为589.82万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为326.8万元，支出决算为326.8万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为729.62万元，支出决算为729.62万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为156.16万元，支出决算为156.16万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出。

年初预算为400.45万元，支出决算为400.45万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出。

年初预算为63.08万元，支出决算为63.08万元，完成年初预算的100%。

10.资源勘探工业信息（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护支出。

年初预算为110.72万元，支出决算为49.91万元，完成年初预算的45%。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出。

年初预算为590.03万元，支出决算为590.03万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出9,947.34万元，其中：人员经费8,421.16万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,526.18万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为317.71万元，支出决算为315.04万元，完成预算的99.2%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少358.36万元，下降113%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算19.77万元，占6.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算295.26万元，占93.7%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出19.77万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加0万元。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出减少7.44万元，下降37.6%。

2.公务用车购置及运行维护费支出295.26万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量48辆。公务用车运行维护费支出295.26万元，主要用于油料及维修。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.68万元，完成预算的99.5%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少51.13万元，下降17%，主要原因是调研及监督任务次数减少。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。与2024年相比减少6.45万元，主要是因全区机构改革原因人大机关接待处撤销，相关人员及经费划转到机关事务管理局。

十、预算绩效情况说明

2025年，本单位牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率，定期通报机关预算执行进度情况，按照预算项目申请表及相关要求督促项目资金的有效使用，明确负责人，做到事前、事中、事后的预算绩效管理。

2025年，全面开展预算绩效编制工作，从申请年度预算追加资金到编制2026年度预算，进一步完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标，以上工作的开展进一步规范了本单位整体预算绩效编制工作。

在今后的工作中，我们一定按照自治区财政厅的要求，认真学习领会有关政策规定，采取切实有效措施，不断加以改进。一是继续提高预算执行进度。强化预算执行进度监督管理，最大限度减少资金滞留，确保预算执行进度与资金安全，最大限度发挥支出效益。二是继续加强绩效目标设定科学化。拟计划在开展2026年部门预算编制工作时，聘请第三方中介机构进行预算绩效目标设定考核，并按照考核值调整和完善预算绩效目标设定。争取在年终财政部门开展预算绩效评价工作中，评价为“优”的项目占比达到项目总数的90％以上、评价为“良”的项目占比达到项目总数的10％以上。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度人大机关运行经费1526.18万元，比年初预算减少35.78万元，完成预算的97.8%；与2024年度相比，机关运行经费减少70.2万元，下降4.6%。

（二）政府采购支出情况

2025年度人大机关政府采购支出总额580.56万元，其中：政府采购工程支出21.76万元、政府采购服务支出558.8万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积33193.09平方米。其中：办公用房9600平方米，业务用房3309平方米，其他（不含构筑物）20284.09平方米。

本部门共有车辆48辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要负责人用车2辆、其他用车45辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。