西藏自治区机关事务管理局2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门职责

（一）拟订自治区机关事务工作的制度和规划并组织实施。负责自治区机关事务的管理、保障、服务和监督工作，指导各地（市）机关事务管理工作。

（二）负责自治区本级行政事业单位国有资产管理工作。承担产权界定、清查核实、资产处置、资产报告等工作。负责自治区本级行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

（三）负责自治区本级行政事业单位办公用房、业务用房和周转房维修项目经费以及公务用车经费等专项经费的监督管理。提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。指导自治区本级行政事业单位会计事务工作。

（四）负责自治区本级行政事业单位房产管理工作。承担自治区本级行政事业单位办公用房、业务用房和周转房的项目审核、计划编制、建设监管、权属登记、使用调配和维修项目审批。

（五）负责自治区本级行政事业单位住房制度改革工作。负责监督自治区本级行政事业单位集中住宅区的维修改造和物业管理工作。

（六）承担全区公共机构节能指导、推进、协调、监督工作。监督管理自治区本级公共机构节能工作。负责推动公共机构节能降耗协同增效、促进绿色经济发展，以公共机构节能实绩助推创建国家生态文明高地。

（七）会同相关部门拟订全区国内公务接待管理制度和标准并指导、监督实施。承担领导和重要团组的公务接待工作。

（八）组织拟订自治区本级行政事业单位后勤体制改革制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。指导并组织实施自治区本级行政事业单位后勤管理员工培训和职业技能鉴定工作。

（九）负责拟定自治区机关大院服务保障有关政策标准和制度办法并组织实施；负责领导干部住宅小区服务保障工作；负责领导干部住宅小区和自治区机关大院公有房屋日常维护工作；负责自治区机关大院各单位服务保障工作，管理自治区会议中心和接待楼；负责自治区机关大院各单位公务用车管理工作；负责统筹自治区机关大院各单位所需物资、设备等采购工作；完成自治区机关事务管理局交办的其他工作。

二、机构设置

根据《西藏自治区机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（藏委厅〔2024〕35号），自治区机关事务管理局内设办公室（机关党委、人事处）、国有资产管理处、公务用车管理处、经费管理处、房产管理处、公共机构节能管理处、公务接待一处、公务接待二处等8个职能处室；根据《关于组建自治区机关事务管理局事业单位事宜的批复》（藏机编〔2025〕33号）规定，组建自治区机关大院服务保障中心职能机构；根据《关于调整部分事业单位机构编制的通知》，自治区迎宾馆为自治区机关事务管理局所属事业单位。局机关编制共215名，其中：行政编制45名，含部门领导4名，处级领导17名；事业编制170名。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计17908.69万元，支出总计17908.69万元。与2024年度相比，收入总计增加11581.12万元，增长183.03%；支出总计增加11581.12万元，增长183.03%。支出增幅较大，主要是2024年2月本单位新组建，2024年仅有部分月份支出，2025年为完整年度支出，且机构改革后职能和人员成建制划转、集中统一管理，收支规模相应扩大，并非年度间正常自然增长，具体原因如下：

一是统一集约管理后职能和人员划转到位。根据藏委厅〔2024〕35号、藏机编〔2025〕33号等规定，原分散在自治区党委办公厅、政府办公厅等部门的机关事务管理职能及相关人员成建制划转我局，实行集中统一管理。局机关编制由组建初期的45名行政编制，增加至215名编制；实际在职人员由2024年的33人增加至2025年的104人，增长215.15%。职能涵盖自治区本级行政事业单位国有资产、公务用车、办公用房、公共机构节能、公务接待、机关大院服务保障等全领域，基本支出和项目支出相应增加。

二是承担重大年庆祝活动等保障任务。2025年我局承担重大年庆祝活动经费保障任务，将活动经费纳入部门预算，依法依规审核、从严从紧调减、集约集中编报，相关支出相应增加。

三是本单位2024年新组建，当年年初结转和结余为0。2024年年末结转资金2666.44万元，因合同约定、据实结算和跨年实施等特殊原因，需按规定结转至2025年度继续使用。

（一）收入总计主要构成。

本年收入15242.25万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转2666.44万元，主要是公车保险结转2488万元、周转房维修改造结转117.13万元、机构运行经费结转34.59万元、援藏小区运维费42.11万元、四院运行经费55.26万元、公车管理服务项目20.95万元，年末调减91.6万元；较2024年度增加2666.44万元，增长100%。

（二）支出总计主要构成。

本年支出17908.69万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余为0.00万元，较2024年度减少2758.04万元，下降100%，主要原因是：一是强化预算执行；二是及时按程序上缴项目结余资金；三是贯彻零基预算理念，按2026年度新增项目编报项目尾款预算。

二、收入决算情况说明

本年收入15242.25万元，其中：财政拨款收入15242.25万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。与2024年度相比，本年收入增加8914.68万元，增长140.89%，主要原因是机构改革后职能拓展、人员增加以及承担重大活动保障任务等。

三、支出决算情况说明

本年支出17908.69万元，其中：基本支出2472.88万元，占13.81%；项目支出15435.81万元，占86.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

与2024年度相比，本年支出增加14339.15万元，增长401.71%。其中：基本支出增加1611.87万元，增长187.20%；项目支出增加12727.28万元，增长469.90%。主要原因是机构改革后人员编制和业务量增加、承担重大年庆祝活动经费保障任务、公务用车保险等纳入部门预算管理。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入15242.25万元，支出17908.69万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加8914.68万元，增长140.89%；支出增加14339.15万元，增长401.71%。主要原因：一是机构和人员增加，基本支出相应增加；二是职能业务深化拓展，项目支出增加；三是2025年承担重大节庆活动经费保障等任务。

财政拨款年初结转和结余2666.44万元，主要是公车保险、周转房维修改造、机构运行、援藏小区运维、四院运行、公车管理服务等项目结转。较2024年度增加2666.44万元，2024年新组建单位年初结转为0。

财政拨款年末结转和结余0.00万元，较2024年度减少2758.04万元，下降100%，主要原因是车辆保险费用按合同约定支付、周转房维修改造等经费按实际发生情况结算，以及通过厉行节约、上缴结余等方式压减结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出17908.69万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14339.15万元，增长401.71%，主要原因是机构改革后职能拓展、人员增加，以及承担重大节庆活动保障任务等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出17908.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17502.58万元，占97.73%；社会保障和就业（类）支出185.08万元，占1.03%；卫生健康（类）支出91.86万元，占0.51%；住房保障（类）支出129.17万元，占0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20045.64万元，执行中下达3062.61万元、调减7866.01万元，加上年结转2758.04万元、年末调减91.59万元后，全年预算为17908.69万元；支出决算为17908.69万元，完成年初预算的89.34%，完成调整后预算的100%。主要原因是本单位机构改革后职能业务深化拓展、人员增加，以及新增重大节庆活动保障等支出。主要支出项目情况如下：

1.一般公共服务（类）其他生产性事务支出（款）行政运行（项），支出决算为2066.78万元。

2.一般公共服务（类）其他生产性事务支出（款）其他生产性事务支出（项），支出决算为15435.81万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出决算为158.30万元。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），支出决算为26.78万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），支出决算为76.99万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），支出决算为14.87万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），支出决算为129.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2472.88万元，其中：

人员经费1784.39万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。具体为：工资福利支出1713.13万元，对个人和家庭的补助71.26万元。

公用经费688.49万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。具体为：办公费20.00万元、水费27.90万元、电费239.14万元、邮电费1.04万元、差旅费28.93万元、会议费2.38万元、公务接待费1.85万元、工会经费16.22万元、公务用车运行维护费261.97万元、其他商品和服务支出89.06万元。

与2024年度相比，基本支出增加1611.87万元，增长187.20%。其中：人员经费增加1074.03万元，增长151.20%；公用经费增加537.84万元，增长357.02%。主要原因是机构改革后人员增加、业务范围扩大、新设服务保障机构等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比，无增减变动。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为2848.00万元，支出决算为2848.00万元，完成预算的100%。与2024年度相比，“三公”经费支出增加2613.96万元，增长1116.90%。主要原因是2025年公务用车运行维护费中包含自治区本级机关事业单位公车保险2487.70万元，以及机构改革后公务用车保障任务增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2831.52万元，占99.42%；公务接待费支出决算16.48万元，占0.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年未安排因公出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出2831.52万元。其中：公务用车购置支出81.83万元；公务用车运行维护费支出2749.69万元，主要用于公务用车保险、维修、油料等支出，其中包含自治区本级机关事业单位公车保险2487.70万元。年末公务用车保有量19辆。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费增加2614.93万元，主要原因是公车保险纳入部门预算及公务用车保障任务增加。

3.公务接待费支出16.48万元，均为国内接待费支出。与2024年度相比，公务接待费减少0.97万元，下降5.56%，主要原因是严格执行公务接待标准，压减一般性接待支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我局组织对2025年度部门整体支出和项目支出全面开展绩效自评。2025年度“特定目标类”项目共14个，按照“谁实施、谁自评”的原则，由具体责任处室对照绩效目标填写《项目支出绩效自评表》，确保数据客观详实；主管预算绩效管理的处室加强格式及逻辑审核、汇总。同时，对照预算批复的年度整体支出绩效目标和具体指标，设置自评指标体系并逐项打分，形成《部门整体支出绩效自评报告》。

在绩效目标编制方面，围绕“三定”方案明确的职能和2025年度工作要点申报项目，确保项目与部门履职尽责紧密相关；“特定目标类”14个项目共设置三级指标115条，其中定量指标76条、占比超过66%，以定量指标为主、定性指标为辅，增强指标可衡量性。

在绩效运行监控方面，建立“设定绩效目标—监控目标实现程度—偏差分析—校正偏差”工作机制，将日常工作程序与“双监控”有机结合，及时向派驻纪检监察组抄报项目建设、资金使用等文件90余份；针对预算执行率靠后的情况，认真分析数据，排除合同履约时限及预算追加等因素后，及时向项目实施处室反馈监控情况和纠偏意见。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

对于“特定目标类”共14个项目，按照“谁实施、谁自评”的原则，由具体责任处室对照绩效目标，填写《项目支出绩效自评表》，确保数据客观详实；主管预算绩效管理的处室注重格式及逻辑审核、汇总。上述14个项目自评得分介于90分至100分之间，自评结果均为“优”级次。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

2025年度部门整体支出绩效评价得分97.4分（满分100分），其中：部门决策14分、部门管理19.8分、履职产出33.6分、履职效能20分、满意度10分。评价等级为“优”级次。

从整体来看，各项工作任务按照年初计划保质保量完成，履职效果显著；国有资产配置、使用、处置更加规范，自治区本级单位节能降耗、绿色办公更加显著，物业、会议保障服务满意度高，大型活动的现场统筹、设备维护、人员协调等效果较好，公车集约管理、公房统计清理、厉行节约等政策推进情况有实招有实效，在信息化建设方面有新突破。服务对象（自治区各机关事业单位、各院各小区住户等）总体满意度自评为85%，部门工作人员总体满意度自评为90%。

（四）部门评价结果。

重点开展了部门整体支出绩效评价，未实施部门评价。

（五）财政评价结果。

2025年度财政部门未对我局组织开展重点项目财政评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度机关运行经费支出688.49万元，比2024年度增加537.84万元，增长357.02%。主要原因是机构改革后人员编制和业务量增加、新设自治区机关大院服务保障中心等机构，机关运行保障支出相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年度政府采购支出总额6784.90万元，其中：车辆保险2487.70万元，重大节庆活动2636.59万元，机关大院机构运行维护项目936.62万元，机关大院接待楼维修及餐厅设备更换项目629.01万元，公车管理服务项目20.80万元，援藏小区运维费33.96万元，周转房维修改造40.23万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，本部门共有公务车辆19台，资产总价值774.85万元。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）