西藏自治区电化教育馆2025年度部门决算公开报告

区电教馆为全额拨款事业单位，正县级规格，内设机构5个，包括：办公室、基础教育资源科、网络建设科、现代教育技术管理办公室、教研培训科。核定编制人数55名，其中：事业编制55名（管理岗位4名，专业技术岗位48名，工勤技术岗位3名）；实有事业编制53名（管理岗位3名，专业技术岗位47名，工勤技术岗位3名）。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1

十、项目支出绩效自评

详见附件2

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计2649.88万元，支出总计2649.88万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加682.31万元，增加34.68%。主要原因：一是办公用房维修改造；二是增加一次休假探亲费；三是增加全区中小学教师数字素养网络培训。

（一）收入总计主要构成

本年收入2644.08万元。

使用非财政拨款结余2.38万元，较2024年度决算数增加2.38万元，主要原因是2025年支出了课题费。

年初结转结余5.80万元，主要是课题费5.80万元，较2024年度决算数无变化。

（二）支出总计主要构成

本年支出2646.46万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数无变化。

年末结转结余3.42万元，主要是课题费，较2024年度决算数减少2.38万元，下降41.03%，主要原因是结转资金支出。

二、收入决算情况说明
本年收入2644.08万元，其中：财政拨款收入2643.95万元，占99.99%；其他收入0.13万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出2646.46万元，其中：基本支出2054.65万元，占77.64%；项目支出591.82万元，占22.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入2643.95万元，支出2643.95万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加690.93万元，增长35.38%，主要原因：办公用房维修改造增加。支出增加690.93万元，增加35.38%，主要原因：一是办公用房维修改造；二是增加一次休假探亲费；三是全区中小学教师数字素养网络培训。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要原因：不存在结转资金。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要原因：不存在结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2643.95万元，占本年支出合计的99.91%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加690.93万元，增加35.38%，主要原因：一是办公用房维修改造；二是增加一次休假探亲费；三是全区中小学教师数字素养网络培训。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2643.95万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2220.45万元，占83.98%；社会保障和就业（类）支出206.85万元，占7.82%；住房保障（类）支出126.15万元，占4.78%；卫生健康（类）支出90.51万元，占3.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2619.92万元，支出决算为2643.95万元，完成年初预算的100.92%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为2192.34万元，支出决算为2220.45万元，完成年初预算的101.28%。决算数大于预算数的主要原因为基本工资调整，年中追加资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为181.76万元，支出决算为186.61万元，完成年初预算的102.67%。决算数大于预算数的主要原因为补缴2018年至2022年工资调整部分相应基本养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.85万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的92.04%。决算数小于预算数的主要原因为正常缴费存在结余。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于预算数的主要原因：高龄老人补助标准提高，由每年1200元/人增加至1300元/人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为87.51万元，支出决算为90.51万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因为补缴2018年至2022年工资调整部分相应基本医疗保险。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为136.34万元，支出决算为126.15万元，完成年初预算的92.53%。决算数小于预算数的主要原因为正常缴费存在结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2054.52万元，其中：人员经费1872.18万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费182.34万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.29万元，支出决算为5.29万元，完成预算的100.00%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少2.36万元，下降30.85%，主要原因是我馆严格落实“党政机关过紧日子”要求，严控公务用车使用与出行。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.29万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0.00%。与2024年度相比，因公出国（境）费支出增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.29万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出5.29万元，主要用于公车油料费及维修保养。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.71万元，完成预算的75.57%。与2024年度相比，“三公”经费支出减少2.36万元，下降30.85%，主要原因是我馆严格落实“党政机关过紧日子”要求，严控公务用车使用与出行。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.50万元，完成预算的0.00%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.00万元，增长0.00%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金88.58万元，占一般公共预算项目支出总额的15.03%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映教育本级事业运转补助经费项目、培训费、网络租赁等3个项目绩效自评结果。

项目绩效自评表：详见附件2。

教育本级事业运转补助经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.95分。全年预算数为50.00万元，执行数为47.79万元，完成预算的95.58%。

培训费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为34.00万元，执行数为33.47万元，完成预算的98.44%。

网络租赁项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7.32万元，执行数为7.32万元，完成预算的100.00%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度区电教馆部门机关运行经费0.00万元，本部门为事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度区电教馆部门政府采购支出总额448.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出448.70万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积4618平方米，其中：办公用房1257平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）3361平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障日常公务出行。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）