| 标 题 | 西藏自治区残疾人康复（托养）服务中心2025年度部门决算公开报告 | ||
| 索引号 | 000014349/2026-02209 | 文 号 | |
| 发布机构 | 发布日期 | 2026-09-18 19:22:10 | |
西藏自治区残疾人康复（托养）服务中心2025年度部门决算公开报告
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
主要职能职责是听力语言康复、肢体残疾康复、社区康复、残疾人辅助器具适配、心理康复和精神防治康复等。随着残疾人事业的发展和宣传力度的加大，残疾人康复中心越来越多的人所熟知，被社会所关注，肢体康复部作为面向残疾人的窗口部门，能够对全区肢体残疾人提供较好的康复治疗服务，现根据西藏自治区“十四五”时期残疾人保障和发展规划（藏政办发【2022】2号以及《西藏自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度实施意见》（藏政发【2019】2号）的要求开展各项工作。
二、机构设置
纳入自治区残疾人康复（托养）服务中心2025年度部门决算编制范围的单位共1个，包括内设7个科级机构：办公室、听力语音康复、肢体康复、社区康复指导、低视力康复、残疾人辅助器具供应中心、心理康复和精神防治、残疾人托养中心等部门。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计4,015.54万元，支出总计4,015.54万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加9.17万元，增长0.23%。主要原因：是2025年度财政年初预算增加。
（一）收入总计主要构成
本年收入3,905.71万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数无增减。
年初结转结余109.83万元，主要是残疾人托养服务中心的劳务费及办公费，较2024年度决算数增加53.31万元，增长94.32%，主要原因是残疾人托养服务中心的劳务费需按期跨年度支付。
（二）支出总计主要构成
本年支出3,949.22万元。
结余分配0.00万元，较2024年度决算数无增减。
年末结转结余66.32万元，主要是残疾儿童康复救助经费和部分非基建尾款项目，较2024年度决算数减少49.73万元，下降42.85%，主要原因是残疾儿童康复救助经费和部分非基建尾款项目没有使用完的结转数。
二、收入决算情况说明
本年收入3,905.71万元，其中：财政拨款收入3,905.71万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出3,949.22万元，其中：基本支出2,487.94万元，占63%；项目支出1,461.28万元，占37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入3,905.71万元，支出3,949.22万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少44.14万元，下降1.12%，主要原因：2025年初结转的政府资金较多。支出增加58.9万元，增长1.51%，主要原因：残疾人托养中心的经费预算增加，相应支出增加。
财政拨款年初结转结余109.83万元，主要是残疾人托养服务中心的劳务费及办公费，较2024年度决算数增加53.31万元，增长94.32%，主要原因是残疾人托养服务中心的劳务费需按期跨年度支付。
财政拨款年末结转结余66.32万元，主要是残疾儿童康复救助经费和部分非基建尾款项目，较2024年度决算数减少49.73万元，下降42.85%，主要原因是残疾儿童康复救助经费和部分非基建尾款项目没有使用完的结转数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出3,396.30万元，占本年支出合计的86%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加459.08万元，增长15.63%，主要原因是人员经费及其他工资福利支出根据政策增加。
2025年度一般公共预算财政拨款支出3,396.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3105.51万元，占91.44%；卫生健康（类）支出113.66万元，占3.35%；住房保障（类）支出177.14万元，占5.21%。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3313万元，支出决算为3,396.30万元，完成年初预算的102.51%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为235.53万元，支出决算为236.17万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因：有新入职职工，相应保险支出增加。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为11.1万元，支出决算为11.1万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为81.13万元，支出决算为82.77万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于预算数的主要原因：公益性岗位工资提标，相应保险支出增加。
4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为2595.72万元，支出决算为2693.91万元，完成年初预算的103.78%。决算数大于预算数的主要原因：有新入职职工，追加相应经费支出。
5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。
年初预算为99.48万元，支出决算为81.55万元，完成年初预算的81.98%。决算数小于预算数的主要原因：康复四送项目资金结余。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为113.38万元，支出决算为113.66万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于预算数的主要原因：有新入职职工，相应保险支出增加。
7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为176.66万元，支出决算为177.14万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因：有新入职职工，相应公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出2,487.94万元，其中：人员经费2,273.90万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费214.04万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出552.92万元，占本年支出合计的14%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少400.18万元，下降41.99%，主要原因是2024年度有康复业务能力提升附属配套设备购置项目。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出552.92万元，主要用于以下方面：其他支出（类）552.92万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为588万元，支出决算为552.92万元，完成年初预算的94.03%。其中：
1. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为588万元，支出决算为552.92万元，完成年初预算的94.03%。决算数小于预算数的主要原因：残疾儿童康复救助经费的康复训练补助需达到一定期限才能发放，故需结转第二年发放。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为13.08万元，支出决算为13.08万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少10.97万元，下降45.61%，主要原因是落实“过紧日子”要求，相较2024年度减少车辆保险项目，且一辆公车转为待报废状态。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.08万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0.00万元。
因公出国（境）费用支出决算数比预算数无增减。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.08万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出13.08万元，主要用于车辆日常维修及油料。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无增减，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少10.97万元，下降45.61%，主要原因是落实“过紧日子”要求，相较2024年度减少车辆保险项目，且一辆公车转为待报废状态。
3.公务接待费支出0.00万元。
公务接待费支出决算数比预算数无增减。与2024年度相比，公务接待费支出无增减。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金901.76万元，占一般公共预算项目支出总额的99.27%。组织对2025年度残疾儿童康复救助经费、支持残疾人康复托养事业发展项目、肢体康复部专业设备及附属配套能力提升改造项目3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金552.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门（单位）在部门决算中反映自治区残疾人托养服务中心设备运营经费、肢体康复部专业设备及附属配套能力提升改造项目等11个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告），涉及项目资金1454.68万元，全年项目预算绩效较为理想。
（三）部门评价结果
残疾人康复（托养）服务中心2025年度共有11个项目进行部门评价及绩效自评，全年项目执行率是良好的，能够在规定内保质保量的完成各项工作。
十一、其他重要事项情况说明
2025年度残疾人康复(托养)中心无机关运行经费支出。
2025年度残疾人康复(托养)中心政府采购支出总额354.4万元，其中：政府采购工程支出354.4万元。无授予中小企业合同金额。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积6884.7平方米。
本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是业务用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。
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