西藏自治区残疾人就业服务中心2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算公开表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、单位职责

    西藏自治区残疾人就业服务中心成立于2002年，隶属于西藏自治区残疾人联合会，属全额拨款事业单位。占地面积（25亩）16667平米，建筑面积7287.52平米，根据藏机编发[2010]35号, 内设办公室、就业服务部、职业培训部、盲人按摩管理部。事业编制23名，其中县级领导职数3名、科级领导职数10名。主要职能是促进残疾人教育，开展残疾人职业培训，研发推广盲文，手语，制定残疾人劳动就业工作计划，指导盲人按摩与盲人辅导工作；组织实施残疾人按比例就业；组织实施残疾人扶贫解困工作；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。开展残疾人就业服务的相关工作，使更多的残疾人得到培训经，就业。

二、机构设置

西藏自治区残疾人就业服务中心4个内设机构，即办公室、就业部、培训部、盲人按摩部。

（一）办公室。负责机关文秘，会务、机要、档案、信息、统计、安全、保密、督察督办、后勤保障、综合协调等工作，负责机关财务管理、国有资产管理和内部审计工作；指导监督财政拨付后残疾人事业资金管理；调配各项残联事业资金；组织协调残疾人事业的对外合作与交流。

（二）就业部。负责对全区残疾人就业提供指导与服务，对全区残疾人就业服务工作进行指导，进行残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查，开展残疾人求职登记、失业登记、政策咨询、就业指导等就业服务工作，收集和发布残疾人岗位信息，定期组织残疾人专场招聘会，开展残疾人职业介绍、就业入户回访调查服务；

（三）培训部。负责对全区残疾人就业培训提供指导和服务。以岗位需求为前提，采取岗位定向培训、委托培训、联合培训等形式，组织残疾人参加相关技能培训，提高残疾人就业技能，开展残疾人职业技能鉴定。组织全区各级残疾人就业服务机构职业指导人员和就业服务人员参加中国残联举办的职业培训。组织残疾人参加全国残疾人职业技能大赛和举办全区残疾人职业技能赛事。

（四）盲人按摩部。负责组织全区盲人参加国家盲人医疗按摩考试、盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格复核及资格证书发放。协助区残联教就部对全区盲人保健按摩行业、盲人按摩机构进行业务指导；负责自治区本级用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计1,418.98万元，支出总计1,418.98万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加135.91万元，增长9.04%。主要原因：一是项目增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,418.98万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是。

年初结转结余0.00万元，主要是（简要说明结转结余形成或来源），较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,418.98万元。

结余分配0.00万元。

   （注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入1,418.98万元，其中：财政拨款收入1,418.98万元，占100%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出1,418.98万元，其中：基本支出1,056.30万元，占74%；项目支出362.68万元，占100%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入1,418.98万元，支出1,418.98万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加135.91万元，增长9.04%，主要原因：一是项目增加支出增加135.91万元，增长9.04%，主要原因：一是项目增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,418.98万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.91万元，增长9.04%，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,418.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1300.21万元，占91.62%；卫生健康支出（类）支出46.04万元，占3.24%；住房保障（类）支出72.73万元，占5%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1402.45万元，支出决算为1,418.98万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1402.45万元，支出决算为1418.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是项目增加。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,056.30万元，其中：人员经费906.01万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资150.17万元、津贴补贴354.96万元、奖金41.26万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费95.72万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费46.03万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费3.62万元、住房公积金72.73万元、医疗费、其他工资福利支出83.52万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助46.62万元、救济费3.23万元、医疗费补助6.6万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助1.53万元。公用经费150.29万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费9.57万元、印刷费、咨询费、手续费0.13万元、水费3.81万元、电费25万元、邮电费4.53万元、取暖费、物业管理费、差旅费8.6万元、因公出国（境）费用、维修（护）费2.61万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费31.98万元、委托业务费7万元、工会经费11.3万元、福利费、公务用车运行维护费2.73万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出43.03万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

。（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少49.63万元，下降52%，主要原因是2024年车辆购置。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.73万元，占52%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.73万元，主要用于车辆维修及燃料费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少49.63万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少49.63万元，下降52%，主要原因是2024年购置车辆。

    3.公务接待费支出0.00万元。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金362.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“单位超比例安置残疾人就业奖励、工作业务经费、残疾学员培训费、网络租赁、残疾人创业创新大赛经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出362.38万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映单位超比例安置残疾人就业奖励、工作业务经费、残疾学员培训费、网络租赁、残疾人创业创新大赛经费等5个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为362.38万元，执行数为362.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：在项目实施过程中存在时间卡点不准存在退后和衔接不上问题。下一步改进措施：将对所有项目年初进行时间上的限制，未完成人员进行问责机制。

（三）部门评价结果

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度（单位）机关运行经费0万元。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2025年度（单位）政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积6801.57平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展业务使用。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费（项），

208社会保障和就业支出（类）20807就业补助（款）2080705公益性岗位补贴（项），

208社会保障和就业支出（类）20811残疾人事业（款）2081105残疾人就业（项），

208社会保障和就业支出（类）20811残疾人就业（款）2081199其他残疾人事业支出（项），

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）