民政厅机关2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2025年度部门决算公开表 

第三部分  2025年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

西藏自治区民政厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级。自治区民政厅负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策及自治区党委的工作要求，把坚持党对民政工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，扎实推进基本民生保障、边境地区行政区划设置等工作。主要职责是：

    （1）贯彻执行国家民政法律法规和政策、规划、标准，会同有关部门拟订自治区民政领域相关制度、规划并组织实施，起草民政领域地方性法规和政府规章草案。

    （2）贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督。

    （3）制定全区社会救助具体措施，统筹社会救助体系建设，指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

   （4）贯彻落实行政区划和地名管理政策。负责本行政区域行政区划和地名的管理。按照管理权限负责全区行政区划设立、撤销、更名等的审核及行政区域界线的变更、人民政府驻地迁移等的审核工作。负责区内重要自然地理实体命名、更名审核工作。指导全区城乡地名标志的规范化设置。

   （5）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

   （6）制定全区殡葬管理具体措施、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

   （7）承担自治区老龄工作委员会的具体事务。组织制定并协调落实积极应对人口老龄化具体措施。指导协调老年人权益保障工作。制定老年人社会参与具体措施并组织实施。

   （8）组织制定并协调落实促进全区养老事业发展的具体措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担全区老年人福利和特殊困难老年人救助工作。创新边境地区的城乡养老服务模式，建立以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层级养老服务体系，助力创建高原经济高质量发展先行区。

   （9）制定全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护具体措施，健全农牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。指导全区儿童福利机构、儿童收养登记机构、儿童救助保护机构管理工作。

   （10）贯彻落实国家关于促进慈善事业发展的政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

   （11）负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。

   （12）完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

西藏自治区民政厅机关内设机构9个，包括：办公室、规划财务处、社会组织管理局、社会救助处、区划地名处、老龄事业和养老服务处、社会事务与慈善事业促进处、儿童福利处、人事处（机关党委）；直属参公事业单位1个，自治区勘界领导小组办公室；直属全额拨款事业单位2个，包括：机关后勤服务中心、自治区申请救助居民家庭经济状况核对指导中心。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

   八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计4,914.31万元，支出总计4,914.31万元，总决算年末结转结余0元，预算执行进度100%；2024年收入总计9829.14万元（不含非财政拨款收入-其他收入60.77万元），支出总计9325.43万元（不含非财政拨款支出-其他支出60.77万元）。与2024年度相比，收入减少4914.83万元，下降50%。支出减少4411.12万元，下降47.3%。主要原因：一是2024年收入含上年结转的新冠肺炎疫情防控保障经费4298.52万元、办公楼加固改造及附属设施维修项目等一次性项目资金，2025年无对应结转资金，导致收入下降；二是严格落实党中央“过紧日子”要求，对公用经费及非刚性项目经费进行了合规压减。

（一）收入总计主要构成

本年收入4,489.54万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余424.78万元，主要是上年结转的政府性基金预算项目资金。与2024年度相比，减少了78.93万元，下降15.6%。

（二）支出总计主要构成

本年支出4,914.31万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少503.71万元，下降100%，主要原因是2025年年末财政实施零基预算。

   （注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
   本年收入4,914.31万元，其中：财政拨款收入4489.54万元，占91.36%。年初结转结余424.78万元，占8.64%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出4,914.31万元，其中：基本支出3,380.18万元，占68.78%；项目支出1,534.13万元，占31.22%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入4489.54万元（不含年初结转结余424.77万元），支出4,914.31万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少5339.6元，下降54.32%；支出减少4411.12万元，下降47.3%，主要原因：一是2024年收入含上年结转的新冠肺炎疫情防控保障经费4298.52万元、办公楼加固改造及附属设施维修项目等一次性项目资金，2025年无对应结转资金，导致收入下降；二是严格落实党中央“过紧日子”要求，对公用经费及非刚性项目经费进行了合规压减。

财政拨款年初结转结余424.78万元，主要是上年结转的政府性基金预算项目资金，与2024年相比，减少了78.93万元，下降15.6%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少503.71万元，下降100%，主要原因是年末按照财政零基预算管理规定，全部结转结余资金调减清零。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,780.82万元，占本年支出合计的97.28%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4444.09万元，增长（下降）48.18%，主要原因：一是2024年收入包含上年结转新冠肺炎疫情防控保障经费4298.52万元，办公楼附属设施维修项目等一次性项目资金，2025年无一次性项目资金；二是严格落实“过紧日子”的工作要求，对公用经费和非刚性项目经费进行压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,780.82万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出4135.16万元，占86.49%；

2. 卫生健康支出（类）支出155.38万元，占3.25%；

3. 资源勘探工业信息等支出（类）支出52.41万元，占1.1%；

4. 住房保障支出（类）支出437.87万元，占9.16%；

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度年初预算为4812.39万元，一般公共预算财政拨款支出决算为4,780.82万元，完成年初预算的99.34%。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出3,380.18万元，其中：人员经费3,014.33万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。    

公用经费365.76万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出133.49万元，占本年支出合计的2.72%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加32.96万元，增长32.79%，主要原因是2024年安排购买养老服务，儿童福利服务，残疾人服务项目，前期筹备周期长，年末才启动实施，经费结转至2025年支付。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出133.49万元，全部属于其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），占100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为133.49万元，支出决算为133.49万元，完成年初预算的100%。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为134.81万元，支出决算为134.81万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少30.46万元，下降18.43%，主要原因：严格执行公务用车平台管理规定，优化派车流程，严控非必要出车，规范车辆维保；落实中央八项规定精神，从严控制公务接待的范围、标准、频次，压减非必要接待支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算133.93万元，占99.34%；公务接待费支出决算0.88万元，占0.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年没有安排因公出国（境）团组，无出国人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出133.93万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量20辆，全部为编制内车辆。

公务用车运行维护费支出133.93万元，主要用于公务用车燃料、维修、保险等运行开支。

    3.公务接待费支出0.88万元。

国内接待费支出0.88万元，国内公务接待9批次，接待41人次；主要用于区内外民政系统调研，业务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度财政拨款支出开展绩效自评,共涉及资金4914.31万元，占财政拨款支出总额的100%。从评价情况来看，相关项目均按年初绩效目标完成，资金使用规范，达到了预期的社会效益和经济效益

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映民政管理事务、老年福利、用于社会福利的彩票公益金等项目绩效自评结果。

项目绩效自评表：（可作为附件附后）

项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.5分。全年预算数为4914.31万元，执行数为9386.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了民政厅机关日常运转，完成了各项民政工作任务；二是落实了各项民生保障政策，提升了养老、儿童福利、社会救助等服务水平。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算编制精确度不足。二是部分项目执行进度缓慢。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，提高预算编制精准度；二是加快项目进度，定期跟踪项目的执行情况，确保项目按计划推进。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）