拉萨中学2025年度部门决算公开报告

贯彻执行党和国家的教育方针、政策；按照办学要求组织教学；制定学校的发展规划、教育教学计划并组织实施；加强师资队伍建设；管理学校行政事务、后勤及其他工作。承办自治区教育厅交办的其他工作。落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，促进学生全面而有个性的发展，为学生适应社会生活、高等教育和职业发展做准备，为学生终生发展奠定基础，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置

内设机构5个（正科级）：办公室（政工人事科）、教务科、政教科、教育科学研究室、现代技术教育中心。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计13,955.47万元，支出总计13,955.47万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少2,420.45万元，下降14.78%。主要原因：是项目资金减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入13,730.84万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数无变化。

年初结转结余224.63万元，主要是项目资金结转，较2024年度决算数减少668.85万元，下降74.86%，主要原因是项目资金结转减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出13,955.47万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数无变化。

年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少296.34万元，下降100%，主要原因是项目资金结转减少。

二、收入决算情况说明
本年收入13,730.84万元，其中：财政拨款收入13,730.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出13,955.47万元，其中：基本支出11,101.40万元，占79.55%；项目支出2,854.07万元，占20.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入13,730.84万元，支出13,955.47万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少1,751.6万元，增长下降11.31%，主要原因：是项目资金减少。支出减少1,918.12万元，下降12.08%，主要原因：项目资金减少。

财政拨款年初结转结余224.63万元，主要是项目资金结转，较2024年度决算数减少462.86万元，下降67.33%，主要原因是项目资金结转减少。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少296.34万元，下降100%，主要原因是项目资金结转减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13,955.47万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,918.12万元，下降12.08%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13,955.47万元，主要用于以下方面：教育（类）支出11,791.68万元，占84.50%；社会保障和就业（类）支出978.59万元，占7.01%；卫生健康（类）支出446.68万元，占3.2%；住房保障（类）支出738.52万元，占5.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,551.87万元，支出决算为13,955.47万元，完成年初预算的95.9%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为12,142.91万元，支出决算为11,791.68万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于预算数的主要原因：年底部分项目资金收回。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为1,026.93万元，支出决算为928.17万元，完成年初预算的90.38%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算为系统测算数，与支出存在差异。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为125.67万元，支出决算为49.61万元，完成年初预算的39.48%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为系统测算数，与支出存在差异。

4.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了此项经费。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了此项经费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为494.19万元，支出决算为446.68万元，完成年初预算的90.39%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为系统测算数，与支出存在差异。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为762.17万元，支出决算为738.52万元，完成年初预算的96.90%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为系统测算数，与支出存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出11,101.40万元，其中：人员经费10,428.84万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费672.56万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2025年度没有国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.71万元，支出决算为9.71万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少2.83万元，下降22.57%，主要原因是我单位公务用车车辆保险不再由我单位承担。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.71万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长下降0%，主要原因是2024、2025年未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.71万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出9.71万元，主要用于公务用车油料费及车辆维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.83万元，下降22.57%，主要原因是我单位公务用车车辆保险不再由我单位承担。。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2024、2025年未发生公务接待费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2,604.23万元，占一般公共预算项目支出总额的91.25%。组织对2025年度支持示范性高中高质量发展项目等10个预算项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出2,604.23万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门（单位）在部门决算中反映支持示范性高中高质量发展等10个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.88分。全年预算数为2,604.23万元，执行数为2,604.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：因项目经办人员对绩效学习不足导致绩效定量指标偏少。下一步改进措施：一是加强相关人员学习培训，二是强化日常监控。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不存在机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025年度拉萨中学政府采购支出总额798.50万元，其中：政府采购货物支出130.01万元、政府采购工程支出668.50万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积75,948.73平方米。

本部门共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是单位日常工作用车辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），反映各部门举办的普通高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。