西藏民族大学附属医院2025年部门决算公开报告

二、收入决算情况说明
2025年实现总收入13813.34万元，其中：全年事业收入8574.09万元，占本年总收入的62.07%；财政补助收入5121.85万元（其中：财政基本经费3637.03万元，财政项目经费1484.81万元），占本年总收入的37.08%；其他收入115.36万元，占本年总收入的0.84%；上级补助收入2.05万元。

三、支出决算情况说明

2025年总支出14496.82万元，包括基本支出总额为12317.24万元（其中人员经费7023.04万元，日常公用经费5294.19万元）、项目支出2179.58万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收入为5121.85万元（其中：财政基本经费3637.03万元，财政项目经费1484.81万元），年初结转694.77万元；财政拨款支出合计5816.62万元（其中财政拨款基本支出3637.03万元，项目支出2179.58万元）。基本支出中包括工资福利支出2965.39万元、商品和服务支出259.5万元、对个人和家庭的补助412.14万元。

财政拨款年初结转结余694.77万元。

财政拨款年末无结转结余，与上年度相比增加减少100%，主要原因是上年度有财政拨款项目经费指标未执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5816.62 万元，占本年支出合计的40.12%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.12万元，下降1.99%，主要原因是2024年执行上年度项目较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5816.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出440.83万元，占7.58%；卫生健康支出（类）5142.32万元，占88.41%；住房保障（类）支出233.47万元，占4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3413.98万元，支出决算为5816.62万元，完成年初预算的170.38%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为290.65万元，支出决算为293.90万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费追加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为145.31万元，支出决算为146.93万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费追加。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为2760.04万元，支出决算为5142.32万元，完成年初预算的186.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费追加；二是项目支出中包括2024年结转的项目资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗公立医院（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为139.90万元，支出决算为141.32万元，完成年初预算的101.02%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费追加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为217.98万元，支出决算为233.47万元，完成年初预算的107.11%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出3637.03万元，其中：人员经费3377.53万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费259.50万元，主要包括：商品和服务支出中的电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年“三公”经费支出、公务用车购置及运行维护费、公务用车购置费均为0万元，与上年保持一致。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2179.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“取消药品加成补助”“医疗卫生机构能力建设”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出329.70万元。从评价情况来看，2个项目执行进度相对比较理想，预算数与实际执行数略有偏差，绩效评分相对较好。

1.部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映取消药品加成补助、医疗卫生机构能力建设等4个项目绩效自评结果，详见后附附件。

2.部门评价结果

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025年度我单位政府采购支出总额1306.91万元，其中：政府采购货物支出1172.66万元、政府采购工程支出134.25万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积5375平方米。

本部门共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）21台。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。