西藏自治区党委统战部2020年度部门决算

目 录

第一部分 区党委统战部概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 区统战部2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 区党委统战部2020年度部门决算数据说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、2020年度政府采购情况说明

八、2020年度国有资产占有使用情况

九、2020年度预算绩效情况说明

十、2020年度扶贫资金情况说明

十一、2020年度债务情况说明

十二、2020年度重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区党委统战部概况

一、部门决算单位构成

纳入区党委统战部本级2020年度决算公开包括以下单位数据：

自治区党委统战部属行政机关单位，执行行政单位会计制度，单位按照预算级次划为省级预算单位，财务实行独立核算。

二、自治区党委统战部主要职责及内设机构情况

（一）主要职责

据中共西藏自治区委员会办公厅关于印发《中共西藏自治区委员会统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（藏委厅【2019】14号）文件标注机密☆10年，不便公开。

（二）内设机构

1．办公室，下设秘书科、机要科、财务科；2．研究室（政策法规处）；3．一处（民族工作处）；4．二处（宗教工作处）；5．三处（党外知识分子和新的社会阶层人士工作处）；6．四处（非公有制经济工作处）；7．五处（侨务工作处）；8六处（境外藏胞工作处）；9．七处（台湾工作处）；10．八处（专项工作处）；11．干部处（机关党委）。

（三）所属事业单位机构编制

1．机关后勤服务中心（规格为副县级），主要职责：负责机关后勤服务保障工作。

2．西藏自治区归国华侨联合会（归国藏胞接待委员会办公室）（规格为正县级），主要职责：由于涉密不便公开。

下设综合科、海外联谊科、接待科，均为正科级。

3．西藏社会主义学院（规格为正县级），主要职责：贯彻执行中央和自治区有关社会主义学院工作的方针、政策；会同有关部门编制教学计划并组织实施；承担西藏各族各界党外代表人士的培训工作；承担对我区各级统战干部的培训工作，并组织政治理论学习和岗位培训。

下设办公室（含财务室）、教务处（政研室）均为正科级。

4．研究中心（信息中心）（规格为正县级），主要职责：负责掌握国外藏学研究及有关涉藏问题的动态，并拟订涉藏研究规划；负责与中央和四省藏区涉藏研究单位的协作工作，开展涉藏工作研究交流活动，收集、分析、研判各方对我区政治、经济、社会、文化等政策执行反映评价情况，为区党委、政府提供决策依据；负责区党委统战部机关信息和信息化建设等相关工作。承担区党委统战部交办的其他工作。

5．西藏自治区中华职业教育社办公室（规格为正县级），主要职责：联系有关社会力量开展职业教育的调查研究，探索我区改革和发展职业教育的途径，并就有关问题向区党委统战部等有关部门提出意见建议；宣传国家有关职业教育的方针政策，发展社员、组织引导社员积极参与“科教兴藏”战略的实施，推动我区职业教育事业的健康发展；联系民办职业教育界人士，促进民办教育机构的沟通与交流，推动民办教育和非公有制经济企业的办学和社会服务工作；负责与社务委员会主任、副主任和委员的联络工作，负责与中华职业教育社的联系工作；负责文秘、综合协调等日常性工作；承担区党委统战部和中华职业教育社交办的其他事项。

2020年度决算公开包括以下数据：

1、基本支出

2、项目支出（因部分项目为涉密项目，按照部保密办要求未公开预决算数据）

第二部分 区党委统战部2020年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分 区党委统战部2020年度部门决算数据说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

区党委统战部2020年度收入3441.31万元，上年结转124.23万元，其中：基本支出结转13.32万元，项目支出结转110.91万元。预算结构为：基本支出3160.98万元，项目支出280.33万元。年度收入与2019年度相比减少373.27万元，减少10％，主要原因：一是2020年未安排农牧民技能培训经费，二是2020年未安排表彰会经费。

区党委统战部2020年度总支出3489.64万元，比2019年度减少1087.66万元，减少率24％。主要原因：一是2018年年底财政拨款的木如佛协印经院保护修缮项目经费在2019年执行支出；二是2019年有农牧民技能培训经费支出，五是2019年有自治区僧尼表彰大会支出。

二、2020年度收入决算情况说明

区党委统战部2020年总收入3565.54万元，其中本年收入3441.31万元（其中：基本支出3160.98万元，项目支出280.33万元），上年结转收入124.23万元。（其中：基本支出结转13.32万元，项目支出结转110.91万元）。财政拨款收入占比100％，较上年减少373.27万元，减少10％。主要原因：一是2019年下达农牧民技能培训经费72万元，二是2019下达了表彰会经费49.98万元，三是公用经费较上年少108万元。

三、2020年度支出决算情况说明

2020年，我部经费总支出3489.64万元，其中：基本支出3108.7万元，占总支出89％；项目支出380.94万元，占总支出11％。支出总计比2019年度减少1087.66万元，减少率24％。主要原因：一是2018年年底财政拨款的木如佛协印经院保护修缮项目经费在2019年执行支出；二是2018年财政拨款的社院大厦维修及新建周转房、学术报告厅装修在2019年执行支出；三是2018年财政拨款的西藏社会主义学院新校区办公家具购置经费在2019年执行支出。四是2019年有农牧民技能培训经费支出，五是2019年有自治区僧尼表彰大会支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2672.04万元，占76.57％；一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）20.57万元，占0.59％；一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）172.5万元，占4.94％；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）264.84万元，占7.59％，卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）108.75万元，占3.12％。卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.75万元，占1.02％。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房攻击机（项）215.19万元，占6.17％。

支出结构为：基本支出情况、项目支出情况。

1．基本支出情况

2020年，区党委统战部基本支出3108.7万元，占总支出89％。基本支出明细为：

（1）工资福利支出2693.06万元

2020年，区党委统战部工资福利支出2693.06元，占基本支出86.63％。其中：基本工资481.15万元、津贴补贴1278.47万元、年终奖金146.93万元、其他社会保障缴费11.09万元、机关事业单位养老保险缴费264.84万元、职工基本医疗保险缴费108.74万元、公务员医疗补助缴费35.76万元、住房公积金220.66万元、其他工资福利支出145.42万元。

（2）商品服务支出279.77万元

2020年，区党委统战部商品服务支出279.77万元，占基本支出9％。其中：办公费8.3万元、手续费0.02万元、水费7.77万元、电费27.28万元、邮电费30.69万元、取暖费12.52万元、差旅费19.92万元、维修（护）费2.69万元、会议费0.1万元、培训费0.96万元、公务接待费2.89万元、专用材料费0.53万元、工会经费38.86万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费53.68、其他商品和服务支出73.16万元。

（3）其他对个人家庭补助支出135.86万元

2020年，区党委统战部对个人和家庭补助支出135.86万元，占基本支出4.37％，其中：奖励金94.35万元（2020年我部评为全国文明单位，按照藏文明委〔2009〕8号文件规定，发放干部职工奖励金）；其他对个人和家庭补助41.51万元。

2．项目支出情况

2020年，区党委统战部项目总支出380.94万元，占总支出，11％。项目支出明细为：

（1）商品服务支出213.73万元

商品服务支出213.73万元，占项目支出56％，支出包括办公费24.81万元、印刷费39.18万元、差旅费12.42万元、维修（护）费79.6万元、劳务费16.96万元、公务用车运行维护费33.56万元、其他商品和服务支出7.2万元。

（2）其他对个人家庭补助支出20.78万元

其他对个人和家庭补助支出19.08万元，占项目支出5％，支出包括生活补助（驻村工作队生活补助），奖励金1.7万元。

（3）资本性支出146.43万元

资本性支出146.43万元，占项目支出38.44％，支出包括大型修缮20.75万元，其他资本性支出125.68万元

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况

区党委统战部2020年度收入3441.31万元，上年结转124.23万元。预算结构为：基本支出3160.98万元，项目支出280.33万元。上年基本支出结转13.32万元，项目支出结转110.91万元。

2020年，我部经费总支出3489.64万元，其中：基本支出3108.7万元，占总支出89％；项目支出380.94万元，占总支出11％。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年，我部经费总支出3489.64万元，其中：基本支出3441.31万元，占总支出89％；项目支出380.94万元，占总支出11％。

（三）财政拨款支出决算结构情况

1、2020年度财政拨款支出3489.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2865.11万元，占82％；社会保障和就业（类）支出264.84万元，占7.59％；卫生健康支出（类）支出144.5万元，占4.14％；住房保障支出（类）支出215.19万元，占6.17％。

2、区党委统战部2020年度决算公开包括以下单位数据：

西藏自治区党委统战部机关

3．因部分项目为涉密项目，按照部保密办要求未公开预决算数据。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）支出

2020年，我部一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）支出2865.11万元，其中基本支出2484.17万元，项目支出187.87万元。

2．一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）

2020年，我部一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）项目支出172.5万元。

3．一般公共服务（类）一般行政管理（款）一般行政管理事务（项）

2020年，我部一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出20.57万元。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2020年，我部社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）264.84万元。

5．卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2020年，我部卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）108.75万元。

6．卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2020年，我部卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.75万元，

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房攻击机（项）

2020年，我部住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房攻击机（项）215.19万元，

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）区党委统战部2020年“三公”及相关经费情况表（单位：万元）

（二）区党委统战部2020年度“三公”经费总体情况

1．“三公”经费总体情况

区党委统战部2020年度“三公”经费总预算110.61万元，实际支出90.14万元。其中：因公出国（境）经费0万元，实际支出0万元；公务接待经费3.38万元，实际支出2.89万元；公务用车经费（公务用车运行维护费）107.23万元，实际支出87.25万元（全部是公务用车运行维护费，没有公务用车购置经费）。

2．“三公”经费决算数与上年对比情况

2020年度“三公”经费决算数90.14万元，同比2019年减少9.26万元，下降9％。其中：公务接待费用2020年度决算数2.89万元，比上年增加0.65万元，增加29％。其原因是2020年因工作需要赴藏调研、培训、考察人员较多，随之增加了工作餐费用。我部对公务接待费用实行集体会签制，严格控制公务接待支出，确实需要接待的也事先由需接待处室的负责人向部领导和办公室主任请示并提交方案，报销时严格履行相关程序，严控公务接待支出；因公出国（境）费2020年度决算数0万元，与上年一样。主要原因是不同年度的出国（境）任务存在差异；公务用车购置及运行维护费决算数87.25万元，全部为公务用车运行费，比上年减少9.91万元，下降10％。

3．“三公”经费决算数与预算数对比情况

区党委统战部2020年度“三公”经费决算数90.14万元，比2020年预算数减少20.47万元，预算执行率81％，其中：公务接待支出2.89万元，比2020年预算减少0.49万元，预算执行率86％。我部对公务接待费用实行集体会签制，严格控制公务接待支出，确实需要接待的也事先由需接待处室的负责人向部领导和办公室主任请示，严格审批公务接待方案，严控公务接待支出；因公出国（境）费用支出0万元，与预算数持平；公务用车购置及运行维护费2020年决算数87.25万元，比预算数减少2.89万元，预算执行率81％。虽然我部对车辆运行费实行单列记账、定点维修，每季度燃修费支出情况进行公示，接受监督，但由于我部工作不确定性等特殊因素，加之每年维稳督导等任务的差别、公务用车运行维护费支出也有相应的差别。

2020年我部严格按照中央八项规定精神，认真贯彻落实习近平总书记关于“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”重要指示精神，严格执行中央八项规定和区党委“约法十章，九项要求”，牢固树立艰苦奋斗、长期过紧日子的意识，使厉行勤俭节约、反对铺张浪费成为全体干部职工的自觉行为；

严格控制“三公”经费支出，加强对考察及差旅费的管理。一是严格控制区外参加会议、考察的人数、不安排没有实际意义的公务考察活动。严防以任何名义，任何方式用公款请客、送礼、游览等。二是加强对公务车的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，实行定点加油、定点维修制度。三是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购。四是规范财务管理，公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。

2020年我部公务用车保有量22辆，国内公务接待批次18次，接待人数160人。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计3489.64万元。其中，基本支出3108.7万元，一般行政管理项目支出20.57万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成；

1．基本支出，包括两部分：一是人员经费2828.92万元。具体包括工资、津贴及奖金、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、其他队个人和家庭补助支出等；二是公用经费279.77万元。具体包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2．一般行政管理项目支出20.57万元，包括两部分：一是机关党建建设经费支出16.57万元；二是驻村第一书记经费支出4万元。

七、政府采购情况说明

区党委统战部2020年度政府采购支出总额为117.52万元，其中：车辆保险采购支出10.82万元，供养加湿试点工程款106.7万元，比2019年政府采购支出增加12.51万元，其主要原因是2020年供养加湿试点工程款按合同支付数笔比2019年多。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区党委统战部车辆编制26辆，实有车辆22辆，其中：省（部）级领导用车1辆、其他用车21辆。没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备，没有单位价值200万元以上大型设备。

截至2020年12月31日，固定资产总额4407.53万元，其中：房屋价值2623万元、车辆1037.79万元、其他固定资产746.74万元，分别占总固定资产的60％、23％、17％，较2019年固定资产减少145.64万元。

1．固定资产增加情况：2020年，统战部机关增加固定资产价值103.16万元，其中房屋资产价值55.47万元、通用设备价值47.16万元、专用设备价值0.22万元、家具用具类价值0.31万元；（根据藏财资批复【2020】104号文件，调增房屋资产价值55.47万元）

2．固定资产减少情况：2020年，统战部机关固定资产减少248.8万元，其中：通用设备价值235.33万元、图书、档案类价值0.54万元、家具用具类价值12.93万元。（根据藏财资批复【2020】100号文件资产划转方案的批复划转西藏社会主义学院资产160.69万元，划转西藏自治区归国华侨联合会资产23.74万元；根据藏财资批复【2020】107号文件批复报废2辆车，总计价值28.96万元；上缴2两车，总计价值35.39万元。）

九、预算绩效情况说明

2020年，区党委统战部实行绩效目标管理的项目中除去6个涉密项目后涉及一般公共预算当年拨款280.33万元。除涉密项目外，第三方机构审核了2020年度6个财政支出项目预算绩效目标，其中：统战宣传经费55.56万元，项目绩效目标审核意见为“中”；《西藏统一战线》网站运行维护费73万元，项目绩效目标审核意见为“中”，爱国人士之家维修经费21.84万元，项目绩效目标审核意见为“中”，供养加湿项目配电工程款20万元，项目绩效目标审核意见为“中”，党建建设经费16.57万元，项目绩效目标审核意见为“中”，驻村第一书记经费4万元，项目绩效目标审核意见为“中”，在实施中，对绩效评价结果问题逐一修改完善并报自治区财政厅审核同意后，予以安排预算。

2020年自治区党委统战部项目支出绩效目标审核表（单位：万元）

十、扶贫资金情况说明

2020年度区党委统战部没有扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2020年度区党委统战部无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2020年，在区党委、政府的坚强领导下，在区财政厅的大力支持下，给我部年初预算安排了2个重大项目，涉及经费94.84万元。具体如下：

（一）《西藏统一战线》网站运行维护费73万元。《西藏统一战线》网站以“打造最权威、最全面宣传西藏及四省藏区统战政策及工作成果的网站”为目标，以文字、图片、音视频等多种媒体表现形式，利用云计算、大数据等先进的互联网技术，坚持正确的舆论导向，强化统战意识，努力营造统战文化氛围，打造统战文化精品，完善统战机制，建立健全统战平台，巩固“同心”工程，成为加强统一战线工作的新途径、新平台，积极推动和促进以“大团结、大联合”为主题的新时期的“大统战”工作。大力宣传、倡导“与党外人士合作、政治协商”的合作文化、“共同繁荣、共同发展”的民族团结文化、“平和扬善、促进和谐”的宗教和睦文化，“诚信重德、互尊互谅”的阶层和谐文化，“义利兼顾、兴业济世”的工商奉献文化，“血肉相连，根脉认同”的海内外同胞联谊文化。目前已经成为中央统战部涉藏网联的重要部分，在传播力、公信力、影响力及舆论引导力上保持相对的优势。《西藏统一战线》网站支持日均页面访问量超过20万以上，具备日发稿量超过300篇的能力，网站首页首屏打开速度在2秒以内，数据库容量在百万以上，年数据增长量超过5Tb。网站上线以来，Alexa全球排名在国内统战系统内达到领先水平。

（二）区党委统战部爱国之家办公楼维修经费21.84万元。

区党委统战部是中国共产党西藏自治区委员会主管统一战线工作的职能部门，是区党委在统战工作方面的参谋和助手，其中一项职能是要联系全区民族、宗教、非公有制经济、党外知识分子、境外藏胞代表人士，定期召集他们在爱国人士之家二、三楼会议室通报重大工作和有关情况，而爱国人士之家大厅地面凹凸不平，墙面水渍斑斑，严重影响了单位形象，并且存在行人安全问题。作为区党委的重要部门，单位办公场所不仅代表单位形象，同时也代表区党委政府的执政能力。本项目的维修，不仅保障了爱国人士之家办公楼的正常运行，同时也提升了单位形象，排除了潜在的安全隐患。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）完成日常工作任务而发生的基本支出。

六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位），未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、其他统战事务支出：反映上述项目以外其他用于中国共产党统战部门事务的支出。

八、文化体育与传媒支出：反映考古发掘及文物保护方面的支出。指统战部用于文物保护等方面的支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费）

十一、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公用用车购置及运行费反映单位公用用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公用用车运行及维护费、因公出国（境）费、公务接待费、工会经费、培训费及其他商品和服务支出。