西藏自治区归国华侨联合会

2022年度部门预算

2022年 1月28日

目  录

第一部分 西藏自治区归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区归国华侨联合会2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区归国华侨联合会2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区归国华侨联合会概况

一、主要职能

根据中共西藏自治区委员会办公厅关于印发《中共西藏自治区委员会统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（藏委厅〔2019〕14号）文件标注机密☆10年，由于涉密不便公开。

二、部门预算单位构成

西藏自治区归国华侨联合会内设 3 个处室,包括综合科、海外联谊科、接待科，均为正科级。

本部门纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

西藏自治区归国华侨联合会2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区归国华侨联合会2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算 624.74 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出466.30万元、社会保障和就业支出94.65万元、卫生健康支出29.71万元、住房保障支出34.08万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算 624.74 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100 %。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算624.74万元，其中：基本支出 504.06  万元，占 80.68%；项目支出120.68 万元，占 19.32%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算624.74 万元。收入全部为一般公共预算当年拨款；支出包括：一般公共服务支出466.30万元、社会保障和就业支出94.65 万元、卫生健康支出29.71万元、住房保障支出34.08万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款624.74万元,比2021 年预算数839.07万元，减少214.33万元，减少25.54%，主要原因是按照2021年执行数，相应减少了一般公共服务支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出466.30万元，占74.64 %；社会保障和就业支出94.65万元，占15.15%；卫生健康支出29.71万元，占4.76%，住房保障支出34.08万元，占5.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2022年预算数为394.35万元，比2021年执行数增加万元，增加11.54%。主要是增加了干部职工及干部职工职务调整。

2.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022年预算数为45.47   万元，比2021 年执行数增加10.96 万元，增加31.76%。主要是增加了干部职工，相应预算数随之增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为24.71 万元，比2021 年执行数增加6.33 万元，增加34.44 %。主要是增加了干部职工，相应预算数随之增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为34.08万元，比2021 年执行数增加  8.36万元，增加32.50%。主要是增加了干部职工，相应预算数随之增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出504.06万元，其中：

人员经费455.55万元，主要包括：工资性支出435.28万元（基本工资64.44万元、津贴补贴197.80万元、奖金21.85万元、机关事业单位养老保险缴费45.47万元、城镇职工基本医疗保险缴费24.71万元、公务员医疗补助缴费5万元、其他社会保险缴费1.73万元、其他工资福利支出40.20万元、住房公积金34.08）、对个人和家庭的补助20.27万元（医疗费补助1.95万元，其他对个人和家庭的补助18.32万元）。

公用经费48.51万元，主要包括：商品和服务支出（办公费2.31万元、印刷费0.10万元、手续费0.15万元、水费1.07万元、电费2.00万元、邮电费1.50万元、差旅费12.00万元、维修(护)费0.10万元、公务接待费1.00万元、工会经费5.68万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他商品和服务支出14.60万元）。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为25.50万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车运行费19.50万元，公务接待费6.00万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少13.08万元，压缩33.90%，主要原因是按照2021年“三公”经费的支出等相关因素减少了公务用车运行费和公务接待费。

2021年因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆，国内公务接待1批次、8 人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门的机关运行经费财政拨款预算48.51万元，比2021年预算增加9.82万元，增长25.38%。主要是干部职工增加，相应增加了办公费、水费、差旅费等支出。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购服务预算1.5万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，本部门共有车辆3 辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车2 辆，其他用车主要是公务用车用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理3个。重点项目实行绩效目标管理1个。

（重点项目绩效目标表涉密略）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年度没有下达扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年度无使用和管理政府债券资金情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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