西藏自治区体育局关于2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作情况的公示

根据《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔2020〕7号)、《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区预算信息公开暂行办法的通知》(藏政发〔2017〕40号)对预算绩效信息公开的相关要求，结合《西藏自治区财政厅关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（藏财监〔2021〕5号）要求，西藏自治区体育局及时组织各地市及局属单位开展2020年度中央对地方绩效自评工作。现将相关情况公示如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达2020年转移支付预算和绩效目标情况

2020年中央下达自治区体育局转移支付资金27998.83万元，其中：中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金共计243万元、中央专项彩票公益金支持西藏体育事业项目资金25475.83万元、大型场馆免费低收费开放补助资金630万元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金1650万元。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

西藏自治区财政厅与体育局依据预算绩效管理要求，结合实际，及时对各项目绩效目标进行细化、量化分解，设定各项目预期目标值，随同指标文件一同下达至各项目实施单位。

2020年中央转移支付在区内分配情况为：自治区本级398.63万元、拉萨市4847万元、日喀则市5194万元、山南市2324万元、林芝市2051万元、昌都市8109.2万元、那曲地区2285万元、阿里地区2790万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2020年中央转移支付由自治区财政厅联合自治区体育局下达各实施单位，其中：藏财综指〔2019〕23号提前下达资金25308.2万元、藏财预指〔2020〕1号分配资金630万元、藏财科教指〔2020〕27号167.63万元、藏财科教指〔2020〕50号分配资金73万元、藏财科教指〔2020〕54号分配资金170万元、财教〔2020〕80号分配资金1650万元。资金已于2020年全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

经自治区体育局统计，截止2020年已支出资金13035.07万元，预算执行率为46.56%。

3.项目资金管理情况分析。

所有项目资金下达至各项目实施单位同级财政部门，由各级财政和体育部门对项目资金的收支实施监管。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.全民健身方面。

贯彻落实《全民健身条例》《全民健身计划（2016-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，建立健全全民健身公共服务体系，提升全民健身工作水平。一是推动大型体育场馆免费低收费开放。全年为群众提供健身场地，开展群众性体育活动，接待全区社会指导员培训。二是群众身边的体育健身设施持续改善。实施建设乡镇多功能活动广场、户外营地、农民体育健身工程等。三是群众身边的体育健身更加丰富。组织开展我区校园足球联赛、县域社会足球赛事活动等系列群众体育活动。

2.竞技体育方面。

中央转移支付为我区竞技体育水平不断提高、竞赛成绩实现新突破助推助力。2020年资助四川彭山训练基地建设、为运动队训练比赛购置装备器材一批。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2020年中央转移支付建设体育场1座、举办国家级社会体育指导员培训班1次、采购运动员装备器材1批、举办全民健身赛事活动7次以上、超过2000人（次）参加各类赛事活动、超过4个大型体育公共场馆向社会免费低收费开放、实施建设乡镇多功能活动广场及行政村农民体育健身工程覆盖全区全部7个地市、实施建设综合性体育训练基地1个。

（2）质量指标。

采购运动员装备、器材验收合格率100%，场馆附属公共区域及户外器材开放率超过80%，赛事和活动任务完成率指标因部分项目正在实施无法确切统计。

（3）时效指标。

各项目按期完成率为46.56%。

（4）成本指标。

2020年中央集中彩票公益金完成值205.78万元、中央专项彩票公益金完成值11137.29万元、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金完成值392万元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金完成值1300万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

2020年下达中央转移支付项目资金27998.83万元，用于体育事业发展，涉及体育公共基础建设、体育设备购置、体育赛事活动组织等项目，项目的实施带动了我区的农牧民就业，促进了体育消费、体育旅游及相关产业发展，对当地的经济发展做出了贡献。

（2）社会效益。

各类项目的实施对完善城市公共基础设施、促进群众体育健身活动的开展、提升人民群众身体素质，推进健康西藏建设具有重要意义。

（3）生态效益。

项目实施中，各单位严格按照环境质量保护相关要求，尽可能降低对自然环境的影响。

（4）可持续影响。

各类项目将对体育事业发展产生长远影响，持续为体育事业发展服务。

3.满意度指标完成情况分析。

运动员对使用装备、器材无不满意反馈。因部分项目正在实施，项目覆盖受益人群满意度未可知，目前无不满意反馈。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目资金执行缓慢主要原因：一是各项目实施单位前期准备不足，缺乏通盘考虑和统筹安排，资金到位后在选址、实施上遇到客观阻碍；二是由于疫情原因，部分群众性体育活动缩小规模或延期举办；三是由于西藏自治区地处高寒缺氧地区，基建类项目工期较短，建成时间较长。

目前，根据各实施单位反馈情况，大部分项目都已经完成选址、制定实施方案工作，正在推进后续工作。下一步，自治区体育局将督促各项目的实施进度，切实发挥资金效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果报送国家体育总局和自治区财政厅，我局将根据自评结果，对执行进度缓慢的项目进行督促，加大对下级部门项目实施的督查力度，配合做好预算绩效评价信息公开工作。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：西藏自治区体育局转移支付区域绩效目标自评表

西藏自治区体育局

2021年6月22日