目 录

第一部分  自治区红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  西藏自治区红十字会（部门）2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏自治区红十字会2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区红十字会概况

一、主要职能

（一）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

（二）普及卫生救护和防病知识，参与输血和献血工作，开展其他人道主义服务活动；

（三）开展红十字青少年活动；

（四）参加国际人道主义救援工作；

（五）宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（六）依照国际红十字会与红新月运动的基本原则完成人民政府受托事宜；

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、西藏自治区红十字会部门决算单位构成

西藏自治区红十字会2015年度决算公开包括以下单位数据：

西藏自治区红十字会无下属单位，此次决算公开数据仅为红十字会机关。

第二部分

西藏自治区红十字会2015年度决算明细表

(附件：表1-7)

第三部分

西藏自治区红十字会2015年度

决算情况说明

一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明

2015年我会在自治区党委、政府的关心和领导下，在各业务部门的支持下，本着勤俭节约的原则，严格控件各项支出，尽可能提高资金的使用效益，较好的完成了2015年财务各项工作。根据自治区财政厅召开的2015年财政、财务决算布置会议精神要求，结合我单位财务工作的实际情况，认真及时编制了2015年财务决算报表。

2015年上年结转经费1,255,480.57元，2015年财政拨入经费为5,747,801.24元，2015年度收入经费7006346.93元，其中，结余3065.12元上缴财政，2015年实际收入为7003281.81元。

2015年经费支出为：6,723,581.81元。其中；工资和福利支出3,001,265.03元；商品和服务支出1,308,960.78元；对个人和家庭的补助支出814,750.00元；项目支出1,598,606.00元；基本支出结转279700.00元，已结转至2016年。

二、2015年度一般公共预算收入情况说明

2015年一般公共预算收入为5747801.24元。其中：行政运行4019299.81元，未归口的行政单位离退休496176.00元。一般行政管理实务收入1232325.43元。

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

2015年一般公共预算收入为5747801.24元，上年结转1255480.57元，实际支出6723581.81元。其中：行政运行支出4628799.81元，未归口的行政单位离退休支出496176.00元。一般行政管理实务收入1598606.00元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2015年总支出672.36万元，其中：工资和福利支出300.13万元；商品和服务支出130.90万元；个人和家庭的补助支出81.48万元；项目支出159.86万元，

（二）财政拨款支出决算结构情况

2015年总支出672.36万元，其中：工资和福利支出300.13万元，占总支出的45%；商品和服务支出130.90万元，占总支出的19%；个人和家庭的补助支出81.48万元，占总支出的12%；项目支出159.86万元，占总支出的24%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2015年财政拨款总支出672.36万元，其中：工资和福利支出300.13万元；商品和服务支出130.90万元；个人和家庭的补助支出81.48万元；项目支出159.86万元，主要用于红十字会专项业务费支出、卫生救护培训项目支出、无偿献血项目支出、造血干细胞项目支出、、预防艾滋病工作项目支出、世界急救日活动支出、大骨节病项目支出、救灾物资储备等支出。

五、2015年度“三公”经费预决算情况说明

西藏自治区红十字会2015年“三公”经费情况表

1.我单位无因公出国（境）费用，也无此项经费预算。

2.现我单位有公务用车7辆，车辆购置运行和维护费2015年预算为14.50万元，比2014年增加2.29万元，实际支出25.7万元，主要是由于强基本惠民工作的开展以及2015年4.25地震抗震救灾车辆出行频繁，下乡增多，车辆运行维护成本增加。

3.2015年公务接待7次，人数64人，公务接待支出2015年预算为5.42万元，比2014减少2.57万元。实际支出4.83万元，主要原因是我单位按照中央“八项规定”，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，切实采取措施加强公务接待管理，减少公务接待安排次数及人数。

                                                           单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

六、2015年度机关运行情况说明

（一）2015年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计622.74万元。其中，基本支出462.87万元，一般行政管理项目支出159.86万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入，是指财政当年拨付的资金。

二、上年结转，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的财政拨款结转资金。

三、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

五、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、工资福利支出，是指单位开支的在职人员的工资，以及缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。