标      题 西藏自治区党委老干部局2015年度部门决算
索引号 K3984687-7/2016-00016 文      号
发布机构 西藏自治区党委老干部局 发布日期 2016-09-08 10:02:00

时间:2016-09-08 10:02:00 来源:

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目 录

第一部分  西藏自治区党委老干部局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  西藏自治区党委老干部局2015年度部门决算表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、一般公共预算收支决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  西藏自治区党委老干部局2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区党委老干部局概况

区党委老干部局共有14个管理机构。其中:老干部局局机关属行政编制、老干部活动中心属事业编制、驻内地有12个老干部管理机构,分别为4个老干部服务处,8个干休所。其中:4个老干部服务处(京办离退休人员服务处、沪办离退休人员服务处、成办离退休人员服务处、西办离退休人员服务处);8个干休所(郑州干休所、开封干休所、成都干休所、西安干休所、咸阳干休所、兰州干休所、双流干休所、北京干休所),14个机构无增减变动情况。

人员编制191人,其中行政编制30人、事业编制161人。实有在职人数171人,其中局机关39人,活动中心13人;驻内地管理机构119人。离退休人员2526人(离休232人,退休2294人),聘用人员13人。

局机关、活动中心编制共计54人;其中:局机关编制41人;活动中心编制13人。实有在职职工52人,其中:局机关39人,活动中心13人;退休职工2人。聘用人员7人。

与去年相比,一是干休所人员编制少1人,实有在职人员少13人,减少原因主要为:干休所人员编制和在职人员由自治区人民政府驻内地办事处统一调配。二是离退休人员增加18人,主要原因为:离休人员去世9人,新增退休人员27人。


机动车辆年末实有13辆,其中:轿车5辆,小型载客汽车1辆,越野车4辆、大中型载客汽车2辆、其他1辆﹙驻村工作队专用﹚。

7个干休所编制137人,年末实有在职职工112人,离休职工5人,退休职107人,聘用人员8人。

由12个单位管理的行政事业跨省安置已转办工资关系离退休干部共计2525人(未含企业离休干部65人)。其中:离休干部231人,退休干部2294人。

机动车辆年末实有62辆,其中:轿车44辆,小型载客汽车9辆,越野车4辆,大中型载客汽车型客车4辆,其他车辆1辆。

一、主要职能

贯彻落实党的老干部政策,根据党中央、国务院和区党委、区人民政府有关老干部工作的政策规定,结合我区实际,制定具体实施办法,并对落实情况进行督促检查。宏观指导全区老干部工作。对工作中出现的新情况新问题进行调查研究,提出建设性意见,为区党委、区人民政府制定有关政策提供决策依据。落实老干部政治、生活待遇,做好老干部思想政治工作,加强退(离)休干部党支部建设,发挥退(离)休干部作用。安排和组织老干部疗养和参观考察活动。协助有关单位处理副地(厅)级以上退(离)休干部的丧葬和善后事宜。指导全区老干部活动中心(室)建设和管理,组织老干部开展健康有益的活动。负责为安置在拉萨的副县级(含享受待遇)以上退(离)休干部传达文件和通报情况,并在重大节日期间开展慰问活动;管理自治区财政划拨的退(离)休经费,审核退(离)休经费,审核退(离)休干部住房及安置经费;负责干休所、安置点基本建设的审核、申报。负责退(离)休干部的区外安置,协助有关部门做好易地安置的退(离)休干部家属、子女的随迁随调和退(离)休干部有关待遇的审批工作。组织开展老干部工作的宣传和信息交流,负责全区老干部信息的统计汇总和资料收集。负责老干部来信来访工作。承办区党委、区人大政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

西藏自治区党委老干部局2015年度决算公开包括以下单位:

区党委老干部局局机关、区党委老干部局活动中心、西藏驻北京老干部服务处、西藏驻上海老干部服务处、西藏驻成都老干部服务处、西藏驻西安老干部服务处、西藏驻郑州干休所、西藏驻开封干休所、西藏驻成都干休所、西藏驻西安干休所、西藏驻咸阳干休所、西藏驻兰州干休所、西藏驻双流干休所、西藏驻北京干休所

第二部分

西藏自治区党委老干部局2015年度部门决算表

表1

收入决算表

                     填报单位:区党委老干部局          2015年度单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

38403.33

38403.33

   -  

 -  

 -  

     -  

 -  

201

一般公共服务支出

 2251.21

 2251.21

     -  

 -  

 -  

    -  

 -  

20136

其他共产党事务支出

 2251.21  

 2251.21  

       -  

    -  

 -  

     -  

 -  

2013601

行政运行

854.98

 854.98  






2013602

一般行政管理事务

 850.05  

   850.05  






2013650

事业运行

  340.67  

  340.67  






2013699

其他共产党事务支出

  205.51  

  205.51  






208

社会保障和就业支出

36152.12

36152.12

     -  

 -  

 -  

    -  

 -  

20805

行政事业单位离退休

36152.12

36152.12

       -  

    -  

 -  

     -  

 -  

2080501

归口管理的行政单位离退休

    32320.83  

    32320.83  






2080503

离退休人员管理机构

     3050.52  

     3050.52  





 -  

2080504

未归口管理的行政单位离退休

         480.77

         480.77






2080599

其他行政事业单位离退休支出

         300

         300






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

表2

支出决算表

                     填报单位:区党委老干部局            2015年度 单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编 码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

37654.75

35424.64

2216.72

  -  

    -  

   -  

201

一般公共服务支出

2367.13

  1123.91

1243.23

  -  

 -  

    -  

20136

其他共产党事务支出

2367.13 

  1123.91

1243.23

  -  

 -  

    -  

2013601

行政运行

834.34    

834.34





2013650

事业运行

321.34

236.47

84.87

  -  

 -  

    -  

2013699

其他共产党事务支出

1,570.59  

   420.45  

1,150.14




2013602

一般行政管理事务

40.17  


40.17  




2013650

事业运行

237.56  

   115.85

121.71  




2013699

其他共产党事务支出

382.54


382.54




208

社会保障和就业支出

35261

34300.73

946.9

13.39  -  

 -  

    -  

20805

行政事业单位离退休

35261

34300.73

946.9

13.39  -  

 -  

    -  

2080501

归口管理的行政单位离退休

31365.27

31235.87

169.72  




2080503

离退休人员管理机构

3056.58  

 258.4  

459.1  

     -  



2080504

未归口管理的行政单位离退休

480.77  

          480.77  





2080599

其他行政事业单位

358.4  


  358.4  




221

住房保障支出

26.6


26.6




22103

城乡社区住宅

26.6


26.6




2210301

公有住房建设和维修改造支出

26.6


26.6




注:本表反映部门本年度各项支出情况


表3:

一般公共预算收支决算总表

                     填报单位:区党委老干部局            2015年度单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

38389.95

一、一般公共服务

2367.13

二、事业收入


二、外交


三、事业单位经营收入


三、国防


四、其他收入


四、公共安全




五、教育




六、科学技术




七、文化教育和传媒




八、社会保障和就业

35247.64



九、其他支出

26.6



本年支出合计

37641.37

上年结转

1656.6

结转下年

2405.19

收入总计

40046.55

支出合计

40046.5

表4:

一般公共预算财政拨款支出决算表

                           填报单位:区党委老干部局      2015年度单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

201

一般公共服务支出

2367.13

2349.89

17.24


20136

其他共产党事务支出

2367.13


2349.89

17.24


2013601

行政运行

834.34

834.34



2013602

一般行政管理事务

828.92

758.57

17.24


2013650

事业运行

321.34

321.34



2013699

其他共产党事务支出

382.54

382.54



2013650

事业运行

237.56

115.85

121.71


208

社会保障和就业

35247.64 

35212.23

35.41


20805

行政事业单位离退休

35247.64

35212.23

35.41


2080501

归口管理的行政单位离退休

31365.27

31365.27



2080503

离退休人员管理机构

3043.19

3007.78

35.41


2080504

未归口管理的行政单位离退休

480.77

480.77



2080599

其他行政事业单位离退休支出

358.4

358.4



合计


28,068.89

25,512.70

2,556.19


221

住房保障支出

26.6


26.6


22103

城乡社区住宅

26.6


26.6


2210301

公有住房建设和维修改造支出

26.6


26.6


备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

表5

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                            填报单位:区党委老干部局      2015年度单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

25,512.70

25,122.46

390.24

301

工资福利支出

2225.91

2225.91

 -    

30101

基本工资

466.77  

466.77  


30102

津贴补贴

1499.68  

1499.68  


30103

奖金

0.03  

0.03


30104

社会保障缴费

54.86

54.86


30107

伙食补助费

8.01  

8.01  


30199

其他工资福利支出

196.56  

196.56


302

商品和服务支出

637.57

-    

637.57

30201

办公费

15.84  


15.84

30205

水费

10.67


10.67  

30206

电费

34.96  


34.96  

30207

邮电费

27.77  


27.77  

30208

取暖费

55.75


55.75  

30211

差旅费

81.78


81.78  

30213

维修(护)费

37.44


37.44

30216

培训费

10.72


10.72  

30217

公务接待费

35.72


35.72  

30228

工会经费

17.81


17.81  

30229

福利费

1.01


1.01  

30231

公务用车运行维护费

145.1  


145.1  

30299

其他商品和服务支出

162.94


162.94

303

对个人和家庭的补助

32561.17

 32561.17

-    

30301

离休费

3880.57

 3880.57


30302

退休费

26360.69  

 26360.69  


30304

生活补助

64.19  

 64.19  


30307

医疗费

1344.31

 1344.31  


30399

其他对个人和家庭的补助支出

911.41

 911.41  


第三部分

西藏自治区党委老干部局2015年度决算情况说明

一、2015年度一般公共预算收入支出决算总体情况说明

2015年老干部局预算总指标400599407.17元,其中:上年结转结余16566012.73元,本年预算收入383899544.44元﹙年初预算指标278014700元,追加专项预算指标105884844.44元﹚,年末结转结余24051892.6元,其中:一般公共服务支出结转结余24051892.6元﹙基本支出结转结余22261524.6元、项目支出结转结余1790368元﹚。

2015年财政拨款376281514.57元,其中:一般公共服务支出23671312.29元;社会保障和就业支出352610202.28元。

2015年共支出376547514.57元,占预算总指标98%,其中:基本支出354246404.57元,占预算总指标92%,占总支出91%;项目支出22167260元,占预算总指标8%,占总支出9%,总支出比去年同期降低1%。

降低的原因主要是:2014年跨省安置离休干部住院人数较多,部分老干处、干休所追加了医疗费。

年未结转结余24051892.6元,其中:基本支出结转结余22261524.6元、项目支出结转结余1790368元。

结转结余原因主要是:⑴由于部分指标下达的比较晚,财政大平台支付网已关闭。⑵三大节日慰问工作正在准备阶段,需跨年使用经费。⑶帮扶对象单位未尽快提供账号和收据,造成剩余特困帮扶资金不能尽快兑现。④干休所及老干部处结余经费为离休干部医药费,原因是2015年底有部分离休老同志尚未出院医药费还未结算报帐。

二、2015年度一般公共预算收入决算情况说明

2015年老干部局本年预算收入383393144.44元,其中:

1、年初预算指标278014700元﹙老干部局机关1766.01万元、老干部局活动中心266.52万元、驻内地4个老干处、8个干休所25768.94万元﹚。

2、追加专项预算指标105884844.44元,老干部局机关4883085.7元,其中西藏特殊津贴1204500元;调整基本工资和西藏特殊津贴标准指标932889元;一次性抚恤金61000元;2015.9-12月增资款846900元;新增人员工资53200元;2015年预算改革工作奖金50000元;第五批驻村工作队办实事经费300000元;“双先”表彰经费481100元;车辆保险费49918.62元(政府采购);迎大庆活动经费290100元;离退休干部一次性慰问金预算经费365000元;追加新增人员工资152000元;机构党建活动经费13400元;西藏军区成都党支部活动经费20800元;老干部局新增人员工资指标60200元;第五批驻村工作队生活补助206400元。活动中心追加指标有:西藏特殊津贴增资款386100元;车辆保险费10441.54元(政府采购);2015.9-12增资款227900元;追加新增人员工资21000元。驻内地4个老干处、8个干休所追加经费100356317.2元元,其中:慰问经费906000元;离休干部增资款68803.23元。


QQ图片20160909130351.png


三、2015年度一般公共预算支出决算情况说明

2015年总支出376547514.57元,占预算总指标98%,比去年同期增加34%,其中:一般公共服务支出23671312.29元,占预算总指标6%;社会保障和就业支出352876202.28元,占预算总指标94%。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况


QQ截图20160909125942.png

2015年共计支出376547514.57元

(二)财政拨款支出决算结构情况

2015年财政拨款共计支出376547514.57元,其中:基本支出354246404.57元,占总支出的94%;项目支出22167260元,占总支出的5%;上缴上解支出133850元,占总支出的1%.

1、一般公共服务支出23671312.29元,占总支出的6%,

2、社会保障和就业支出352876202.28元,占总支出的94%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2015年共计支出376547514.57元,其中:一般公共服务支出 23671312.29元,社会保障和就业支出352610202.28元,房屋保障支出266000元。

1、一般公共服务支出23671312.29元,其中:

(1)党委办公厅﹙室﹚及相关机构事务﹙款﹚行政运行(项)支出834.34万元。

(2)其他共产党事务支出﹙款﹚行政运行(项)支出382.54万元。

(3)其他共产党事务支出﹙款﹚一般行政管理事务(项)支出828.92万元。

(4)其他共产党事务支出﹙款﹚事业运行(项)支出237.56万元。

(5)其他共产党事务支出﹙款﹚其他共产党事务支出(项)支出382.54万元。

2、社会保障和就业支出352476352.68元,其中:

(1)行政事业单位离退休﹙款﹚归口管理的行政单位离退休(项)支出31365.27万元。

(2)行政事业单位离退休﹙款﹚离退休人员管理机构(项)支出3043.19万元。

(3)行政事业单位离退休﹙款﹚未归口管理的行政单位离退休(项)支出480.77万元。

(4)行政事业单位离退休﹙款﹚其他行政事业单位离退休(项)支出358.4万元。

3、住房保障支出266000元

(1)住房保障(款)城乡社区住宅支出(项)26.6万元

(2)住房保障(款)公有住房建设和维修改造支出(项)26.6万元

五、2015年度“三公”经费决算情况说明

西藏自治区老干部局2015年“三公”经费决算表

                    填报单位:区党委老干部局               2015年度单位:万元

项目

2015年决算数

备注

合计

203.89


1.因公出国(境)费用



2.公务接待费

41.38


3.公务用车费

162.5


其中:(1)公务用车运行维护费

162.5


    (2)公务用车购置



说明:2015年“三公“经费共计支出203.89万元,比2014年减少了57.6万元,降低22%。其中:1、公务接待费41.38万元,比上年同期降低19.68%,主要是局系统14家预算单位严格按照中央八项规定减少接待任务,压缩招待规模。2、公务用车费162.5万元,比上年同期减少22.6%。主要原因是严格控制车辆公车私用,按照相关规章制度缩减油料费的开支。2014年机动车辆年末实有62辆,其中:轿车44辆,小型载客汽车9辆,越野车4辆、大中型载客汽车4辆、其他1辆﹙驻村工作队专用﹚。

六、2015年度机关运行情况说明

(一)2015年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计37654.75万元。其中,基本支出35424.64万元,一般行政管理项目支出2216.72万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费25122.46万元,具体包括工资福利支出2225.91万元、津贴及奖金1499.71万元、社会保障缴纳费54.86万元、基本工资466.77万元、其他工资福利支出196.56万元、医疗费1344.31万元、其他对个人和家庭补助支出31216.86万元等;二是公用经费支出637.57万元,具体包括办公及印刷费15.84万元、水电费45.63万元、邮电费27.77万元、交通费145.1万元、差旅费81.78万元、会议费10.72万元、福利及工会费18.82、取暖费55.75万元、日常维修费37.44万元、其他商品和服务支出162.94万元等。

2.一般行政管理项目支出2216.72万元,包括工资福利支出30万元、办公费73.76万元、印刷费8.82万元、水电费28.06万元、邮电费17.70万元、维修费15.38万元、会议及培训费57.23万元、接待费5.65万元、公务用车维护17.4万元、其他商品服务支出1375.45万元。对个人和家庭补助支出557.1万元。

七、政府采购情况说明

说明本部门(单位)政府采购货物、工程、服务的总体情况。

老干部局局机关政府为车辆保险费49918.62元,活动中心政府为车辆保险费10441.54元。

第四部分

名词解释

一、社会保障和就业:指政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救济、红十字事务等

二、行政事业单位离退费:反映由于行政事业单位离退休方面的支出。

1、归口管理的行政事业单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3、离退休人员管理机构:反映实行归口管理的各类离退休人员各类机构的支出。

4、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

5、其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。


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