目 录

第一部分  西藏自治区林业厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  西藏自治区林业厅2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏自治区林业厅2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区林业厅概况

一、主要职能

西藏自治区林业厅是区政府组成部门，主管全区林业工作。主要由厅机关及下属林业调查规划研究院、林木科学研究院组成。厅机关内设七个职能处室，内设正县级事业编制处室3个，我厅共有三个机构组成。

（一）区林业厅机关，财政全额拨款行政单位，现有总人数159人，其中：在职职工110人，离退休人员49人。

（二）区林业调查规划研究院，全额拨款事业单位，现有总人数109人，其中：在职职工65人，离退休人员24人，公益性岗位人员11人，临时工9人。

（三）区林木科学研究院，我单位属财政补助事业单位，现有总人数40人，其中：在职职工23人，离退休人员17人。

二、西藏自治区林业厅部门决算单位构成

西藏自治区林业厅2015年度决算公开包括以下单位数据：

（一）区林业厅机关

（二）区林业调查规划研究院

（三）区林木科学研究院

第二部分

西藏自治区林业厅2015年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

西藏自治区林业厅2015年度

决算情况说明

一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明

（一）2015年，财政本年度下达预算指标7947.81万元，其中：年初预算安排数4191.09万元，本年追加预算数为3756.72万元，主要是工资增资及补发西藏特殊津贴补贴金额、重点区域生态公益林建设款等，上年度财政应返还额度2709.07万元。合计总收入为10656.88万元。见下图：

（二）支出结构分析

全年决算实际支出9270.95万元。主要是支工资增资及补发西藏特殊津贴补贴金额、重点区域生态公益林建设款，另支森林防火信息指挥系统二期工程550万元、2008-2009年全区森林植被恢复费951.24万元。

二、2015年度一般公共预算收入情况说明

2015年财政本年度下达预算指标10656.88万元(含上年财政应返还额度2709.07万元),与2014年林业行政事业预算指标7909.30万元相比，增加了2747.58万元，增加了34.74%。（主要原因是将2014年的政府采购及部分资金在2015年使用，另2015年增加了西藏特殊津贴补贴及增资金额发放)。见下图：

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

全年决算实际支出9270.95万元。与2014年5200.22万元相比，增加了4070.73万元，增加了78.28%。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

全年决算实际支出9270.95万元。与2014年5200.22万元相比，增加了4070.73万元，增加了78.28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2015年全年支出9270.95万元，主要包括：上年结转支出2359.36万元（含上交财政盘活存量资金64.94万元）年初预算支出4017.31万元；2015年追加资金含基建资金2894.28万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    事业单位离退休（项）238.76万元；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）444.04万元；

3、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）2.00万元；

4、节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）43.00万元；

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）1294.00万元；

6、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）1228.10万元；

7、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）1431.81万元；

8、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）1493.65万元；

9、农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）1269.00万元；

10、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）34.40万元；

11、农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）570.00万元

12、农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）20.00万元

13、农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）213.01万元

14、农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）51.40万元

15、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）149.28万元

16、农林水支出（类）林业（款）林业检疫检测（项）13.20万元

17、农林水支出（类）林业（款）防沙治沙（项）167.50万元  

18、农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）10.00万元

19、农林水支出（类）林业（款）信息管理（项）30.00万元

20、农林水支出（类）林业（款）林业政策制定与宣传（项）9.62万元

21、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）420.78万元

22、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）115.00万元

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）22.40万元。

五、2015年度“三公”经费预决算情况说明

西藏自治区林业厅2015年“三公”经费情况表

                               单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

（一）“三公”经费总体情况

2015年三公经费发生额为139.83万元。其中：2015年车辆运行费为118.08万元，2014年车辆运行费为126.26万元，与上年相比减少8.18万元，减少6.47%；公务接待2015年发生21.75万元，2014年公务接待为29.76万元，与上年相比减少8.01万元，减少26.92%。

（二）2015年没有发生车辆购置，2015年车辆保有量是29辆。与2014年相比无变换。2015年国内公务接待112人，2014年国内公务接待为407人。

六、2015年度机关运行情况说明

（一）2015年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计4300.75万元。其中，基本支出1406.78万元，一般行政管理项目支出2893.97万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

本年度年初政府采购172.97万元，正在采购，2016年度采购；上年政府采购956.77万元，完成政府采购697.06万元（其中：货物129.94万元；工程567.12万元；），结转下年政府采购金额为259.71万元。