标      题 西藏自治区粮食局2015年度部门决算
索引号 K3984687-7/2016-00006 文      号
发布机构 自治区粮食局 发布日期 2016-09-09 10:22:00

时间:2016-09-09 10:22:00 来源:

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目 录

第一部分  西藏自治区粮食局概况

一、主要职能

二、西藏自治区粮食局部门决算单位构成

第二部分  西藏自治区粮食局2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏自治区粮食局2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

2015年度自治区粮食局部门决算执行情况

第一部分

西藏自治区粮食局概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关粮食流通政策和法规;按照国家有关政策和自治区人民政府统一部署,拟定全区粮食流通体制改革方案并组织实施;研究提出粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和收储、动用自治区储备粮的建议;根据国家和自治区安排的计划,负责中央和自治区储备粮的收购、储存、调运、轮换和销售工作,负责对自治区储备粮的实物垂直管理;指导协调全区粮食财务工作;负责组织实施国家和自治区有关粮食财务、会计等制度;负责自治区粮食局机关和所属单位财务监管审计和国有资产的管理工作;负责自治区储备粮贷款利息、储备费用、轮换费用等财政补贴的申报、拨付和管理工作;负责全区政策性粮食财务挂账的统一管理。

二、部门决算单位构成

纳入2015年部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共2户,其中:西藏自治区粮食局机关1户,西藏自治区粮油中心化验室1户。

第二部分

西藏自治区粮食局2015年部门决算表

见附件:1-7

第三部分 

西藏自治区粮食局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度公共预算收入支出决算总体情况说明

年初安排的预算为1367.74万元,其中:粮食局机关1184万元、化验室183.74万元。上年结余结转2651.43万元,全部为粮食局机关结转2651.43万元,全年指标共计12498.14万元,其中:粮食局机关全年指标12301.12万元、化验室全年指标197.02万元。

二、2015年度公共预算收入决算情况说明

2015年收到财政拨款12498.14万元,其中:粮食局机关12301.12万元、化验室197.02万元。粮食局机关和粮油中心化验室为全额拨款的单位,除了财政拨款外,无其他收费项目和收入。

三、2015年度公共预算支出决算情况说明

2015年粮食局实际支出10106.28万元,其中:粮食局机关实际支出9909.26万元、化验室实际支出197.02万元。

四、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2015年粮食局实际支出10106.28万元,其中:粮食局机关实际支出9909.26万元、化验室实际支出197.02万元。在支出中,工资福利支出980.28万元;商品和服务支出449.14万元;对家庭和个人补助支出401.69万元;对企事业单位的补贴7438.43万元;基本建设支出532.46万元;其他资本性支出304.28万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2015年财政拨款支出决算结构分别为粮油物资储备9259.5万元,社会保障支出347.53万元,农林水事物496.01万元,住房保障支出3.25万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2015年粮食局实际支出10106.28万元,基本支出1566.19万元;项目支出8540.09万元。粮油物资储备9259.5万元;社会保障支出347.53万元,其中:未归口管理的行政单位离退休306.45万元。农林水事物496.01万元,其中:农产品质量安全11.82万元。其他支出3.25万元。按经济分类分:工资福利支出980.28万元;商品和服务支出449.14万元;对个人和家庭补助支出401.69万元;对企事业单位补贴支出7438.43万元;基本建设支出532.46万元;其他资本性支出304.28万元。

五、西藏自治区粮食局2015年度“三公经费”决算情况说明

西藏自治区粮食局2015年度“三公”经费情况表

                             单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计


35.69

 

1.因公出国(境)费

0

0

 

2.公务接待费


9.37

 

3.公务用车经费


26.32

 

其中:(1)公务用车运行维护费


26.32

 

    (2)公务用车购置


0

 


我局2015年公务接待费9.37万元,国内公务接待批次20次,人数128人。较上年同期增加233%。主要原因是我局2014年公务接待基数小,加之,2015年召开全国粮食援藏工作会议产生部分接待费。2015年未购置公务车辆,公务用车费26.32万元,较上年同期增加31%;2015年未发生因公出国(境)费用。

六、2015年度机关运行情况说明

(一)、2015年我局履行一般行政事业管理职能,维持机关运行,一般公用安排的行政经费1188.95万元,其中:基本支出1057.73万元,一般行政管理项目支出285.93万元。

(二)机关运行经费预算内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:

1、基本支出1218.66万元,其中:人员经费1034.45万元,日常公用经费184.21万元。

2、一般行政管理项目支出45.90万元,其中:会议费10万元,培训费3.6万元,公务接待费9.37万元,专用材料费8.25万元,其他支出14.68万元。

七、政府采购情况说明

无政府采购


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