标      题 西藏自治区农牧厅(部门)2015年度部门决算
索引号 K3984687-7/2016-00155 文      号
发布机构 自治区农牧厅 发布日期 2016-09-12 11:03:00

时间:2016-09-12 11:03:00 来源:

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目 录

第一部分  西藏自治区农牧厅概况

一、主要职能

二、西藏自治区农牧厅部门决算单位构成

第二部分  西藏自治区农牧厅2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏自治区农牧厅2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

西藏自治区农牧厅概况

西藏自治区农牧厅恢复成立于1996年8月,地址:西藏自治区拉萨市林聚路29号,现单位法人:杜杰。根据藏政办发(2009)111号《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区农牧厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,西藏自治区农牧厅(组织机构代码证号:00992616-8),经费来源为西藏自治区财政全额拨款、国库集中支付的一级预算行政事业单位(财政预算代码:1),厅属5个独立核算事业单位。

2015年农牧厅编制人数为353人(其中:行政编制84人、事业编制237人、参照公务员法管理人员32人),年末实有人数为537人(其中:在职319人、退休218人)。

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规,拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业和农村经济发展政策、发展战略、发展规划并指导实施。提出农村改革和发展重大问题的政策建议:参与涉农财税、价格、金融保险、进出口等政策制定;组织起草相关地方性法规草案和规章,推进农牧业依法行政。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。

3、指导粮食等主要农畜产品生产。

4、促进农牧业产前、产中、产后一体发展,拟订促进农畜产品加工发展政策、规划并组织实施;研究提出农牧业产业保护政策建议;指导农畜产品加工也结构调整、技术创新和服务体系建设;培育、保护和发展农畜产品品牌。

5、承担提升农畜产品质量安全水平的责任。

6、组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。

7、负责农作物重大病虫害防治和动物重大疫病防控。

8、承担农牧业防抗灾减灾责任。

9、管理、发布农牧业信息和农畜产品市场信息,监测分析农牧业、农村经济运行,开展农牧业统计工作。

10、实施科教兴农战略。

11、组织农牧业资源区划工作;指导农用地、渔业水域、草原以及农牧业生物物种资源的保护和管理;负责水生野生动植物保护工作;依法承担耕地质量管理工作;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农牧业。

12、制定并实施农牧业生态建设规划;指导农村可在生能源综合开发与利用;指导农牧业生物质产业发展和农牧业农村节能减排;承担指导农牧业面源污染治理有关工作;划定农畜产品禁止生产区域;指导生态农牧业、循环农牧业的发展;指导冬虫夏草采集的监督管理工作;牵头管理外来物种。

13、承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、按单位基本性质划分:行政单位1个;农牧厅机关,事业单位3个;区动物疫病预防控制中心-畜牧总站、区农业技术推广服务中心、区生物药品制造厂、参照公务员法管理事业单位2个;区动物卫生及植物检疫监督所--兽药监察所、西藏自治区驻格尔木动物卫生及植物检疫监督所-兽药监察所、无增减变动。

2、按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位1个,执行事业单位会计制度的5个。

第二部分

西藏自治区农牧厅2015年

度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

西藏自治区农牧厅2015年度

部门决算情况说明

一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明

2015年我厅系统一般公共预算总收入为15,922.21万元,2014年公共预算总收入为12,478.28万元,2015年比较2014年收入增加了3,443.93万元, 增加率为27.60%。

2015年我厅系统一般公共预算总支出为16,460.55万元,2014年公共预算总支出为12,597.52万元,2015年比较2014年支出增加了3,863.03万元,增加率为30.67%。

上年结转资金为761.99万元,结转下年资金为189.61万元(结转资金均为政府采购跨年度项目资金)。

二、2015年度一般公共预算收入情况说明

2015年度我厅一般公共预算收入分别为年初预算收入和2015年度追加项目收入15,922.21万元,其中:厅机关为9,203.95万元,占总收入的57.81%;畜牧中心1,421.20万元,占总收入的8.93%;农业中心1,082.11万元,占总收入的6.8%;生药厂3,483.85万元,占总收入的21.88%;动检总站498.14万元,占总收入的3.13%;格检站232.94万元,占总收入的1.47%。

 收入如图所示:

1.jpg

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

2015年度我厅一般公共预算总支出为16,460.55万元,主要用于以下两个方面:1、社会保障和就业支出1,417.09万元,占全年总支出的8.61%;

2、农林水事务支出15,043.46万元,占人年总支出的91.39%。

支出如图所示:

2.jpg

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2015年度我厅财政预算总支出16,460.55万元,主要用于以下两个方面:1、社会保障和就业支出1,417.09万元,占全年总支出的8.61%;

2、农林水事务支出15,043.46万元,占全年总支出的91.39%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

本年各项支出占总支出的比重

208

社会保障和就业





 20805

行政事业单位离退休





2080502

事业单位离退休

872.14

872.14


5.30%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

544.95

544.95


3.31%

20301

农业





2130101

行政运行

2,076.89

1,736.89

340

12.62%

2130102

一般行政事务管理

25


25

0.16%

2130104

事业运行

3,741.09

2,331.09

1,410

22.73%

2130106

科技转化与服务

60


60

0.37%

2130108

病虫害控制

2,904.24


2,904.24

17.65%

2130109

农产品质量安全

5,410.24


5,410.24

32.87%

2130110

执法监管

185


185


1.13%

2130111

统计监测与信息服务

50


50

0.31%

2130112

农业行业业务管理

175


175

1.07%

2130114

对外交流与合作

60


60

0.37%

2130199

其他农业支出

356


356

2.17%

合计


16,460.55

5,485.07 

10,975.48

100.00%

(三)财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)支出3,493.98万元;

2. 农林水事务(类)农业(款)一般行政管理事务(项)其他项目支出25万元;

3.农林水事务(类)农业(款)事业运行(项)基本支出3,741.09万元;

4.农林水事务(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出60.00万元;

5.农林水事务(类)农业(款)病虫害控制(项)支出2,904.24万元;

6.农林水事务(类)农业(款)农产品质量安全(项)支出5,410.24万元;

7.农林水事务(类)农业(款)执法监管(项)支出185.00万元;

8.农林水事务(类)农业(款)统计检测与信息服务(项)支出50.00万元;

9.农林水事务(类)农业(款)农业行业业务管理(项)支出175.00万元;

10.农林水事务(类)农业(款)对外交流与合作(项)支出60.00万元;

11.农林水事务(类)农业(款)其他农业(项)支出356.00万元;

五、2015年度“三公”经费预决算情况说明

西藏自治区农牧厅“三公”经费预算数、支出数:

                                        单位:万元

                   年度

     项目    

2014年

2015年

因公

出国(境)费用

出国(境)经费预算

13.65 

0

实际发生出国(境)费用

13.65 

0

比上年同期增减

-16.35 

-13.65 

增减比例

-54.50%

-100%

公务

接待

费用

接待经费预算

47.50 

45.15 

实际发生接待费用

41.80

45.15

比上年统计增减

-8.20 

+3.35 

增减比例

-16.40%

+8.02%

公务

用车

购置费

公务用车购置经费预算

 60.78

 0

实际发生购置费用

84.63


比上年同期增减

84.63

-84.63

增减比例

100.00%

-100.00%

公务用车运行维护费

公务用车运行维护费预算

165.30 

161.23 

实际发生购置及运行费用

165.30 

161.23 

比上年同期增减

-9.46

-4.07

增减比例

-5.42%

-2.47%

西藏自治区农牧厅2015年“三公”经费情况表

                         单位:万元

项目

2015年预算数

2015年决算数

合计

206.38

 206.38

1.因公出国(境)费用



2.公务接待费

45.15

 45.15

3.公务用车费

161.23

 161.23

其中:(1)公务用车运行维护费

161.23

 161.23

    (2)公务用车购置



(一) 因公出国出境费0万元,与上年同比减少13.65万元,减少率为100.00%;;

(二) 公务接待费45.15万元,与上年同比减少2.35万元,减少率为4.95%;

(三)公务用车运行费161.23万元,与上年同比减少4.07万元, 减少率为2.47%;

(四)公务用车购置费0万元, 与上年同比减少84.63万元, 减少率为100.00%。

(五)应对因公出国(境)团组数及人数0人、公务用车购置数0车、保有量42辆、国内公务接待的批次20次、人数307人。

六、2015年度机关运行情况说明

(一)2015年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计11,101.07  万元。其中,基本支出 5,485.07万元,一般行政管理项目支出5,616.00万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出5,485.07万元,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出5,616.00万元,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

说明本部门(单位)政府采购货物、工程、服务的总体情况。2015年度财政政府采购预算为4,347.25万元;其中:行政运行政府采购5万元、科技转化与推广服务政府采购10万元、病虫害控制政府采购2,779.50万元、统计监测与信息服务政府采购17.20万元、农业行业业务管理政府采购22万元、其他农业支出政府采购65.55万元、农产品质量安全政府采购10万元、执法监管政府采购38万元、事业运行政府采购1,400万元;年底完成政府采购4,292.77万元,尾款54.47万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

三、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

八、农业:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

九、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、 事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十二、病虫害控制:反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀、补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十三、农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

十四、执法监管:反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

十五、统计监测与信息服:反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

十六、科技转化与服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

十七、对外交流与合作:反映对外农业交流合作活动,领导人出访后续项目,招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

十八、其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。


                    


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