标      题 西藏自治区档案局(馆)2015年度部门决算
索引号 K3984687-7/2016-00001 文      号
发布机构 西藏自治区档案局(馆)2015年度部门决算 发布日期 2016-09-08 10:00:00

时间:2016-09-08 10:00:00 来源:

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目 录

第一部分  西藏自治区档案局(馆)概况

一、主要职能

二、西藏自治区档案局(馆)部门决算单位构成

第二部分  西藏自治区档案局(馆)2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏自治区档案局(馆)2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区档案局(馆)概况

西藏自治区档案馆的前身为中共西藏工委文物古迹文件档案管理委员会文件档案组,当时的西藏工委对历史档案的抢救工作十分重视,除大规模地收集历史档案外,还及时成立了档案馆筹备处。1985年,经自治区编制委员会批准,正式更名为西藏自治区档案馆。1989年12月,中国改革开放的总设计师邓小平和全国人大常委会副委员长阿沛·阿旺晋美分别为西藏自治区档案馆题写了汉藏文馆名。

1994年前,自治区档案馆与自治区档案局分属自治区党委办公厅和政府办公厅领导,1994年7月,自治区档案局与自治区档案馆合并,升格为副地级单位,为自治区党委和政府直属事业单位,隶属自治区党委办公厅领导。2006年7月起被列入参照公务员管理单位。一套机构、两块牌子,行驶档案工作的行政管理和保管利用职能。

一、主要职能

(一)对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理,执行党和国家关于档案工作的政策、法规,草拟全区档案工作的地方法规和规章制度;组织、指导、检查、监督、协调自治区党委、政府机关、驻藏武警部队、群众团体、驻藏中直单位和地(市)的档案工作。

(二)负责集中统一管理自治区党委、政府机关和群众团体、区直属事业单位、驻藏中直单位的重要档案及历史档案资料;保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

(三)负责接收、征集、整理、保管自治区党委和政府机关的重要档案资料及历史档案资料,做好档案的编译研究和出版工作;收集散失在区内外、国内外的西藏档案材料及有关的档案文件和史料。

(四)制订全区档案工作队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;协助有关部门进行档案专业技术职务聘请工作。

(五)组织领导档案科技交流活动,推动档案工作的科学化管理和现代化建设;协调全区档案工作的外事活动。

(六)承办自治区党委、政府和国家档案局、中央档案馆交办的其它事项。

二、西藏自治区档案局(馆)部门决算单位构成

根据西藏自治区机构编制委员会《关于西藏自治区档案馆编制调整事宜的批复》(藏机编发[2010]23号)文件规定,内设7个正处级机构:办公室(含机关党委)、业务指导处、法规宣传处、保管利用一处、保管利用二处、保护技术处、编译研究室,单位编制人数为90人。

西藏自治区档案局(馆)2015年度决算公开包括以下单位数据:

(一)收入决算表

(二)支出决算表

(三)财政拨款收入支出决算总表

(四)一般公共预算财政拨款支出决算表

(五)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(六)部门决算相关信息统计表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二部分

西藏自治区档案局(馆)

2015年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

西藏自治区档案局(馆)

2015年度决算情况说明

一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明

2015年决算收入14,290.42万元,其中:本年财政拨款3,811.05万元,包括基本建设拨款460万元;上年结转和结余10,479.37万元。本年决算支出4,275.24万元,其中:一般公共服务支出4,275.24万元,包括基本建设支出144万元,社会保障和就业200.98万元,结转和结余下年度10,015.18万元。

二、2015年度一般公共预算收入情况说明

2015年档案事务总收入为14,290.42万元,其中:本年收入3,811.05万元,包括基本建设收入460万元,上年结转和结余收入10,479.37万元。上年档案事务总收入为14,666.70万元,本年收入较上年减少376.28万元,减少主要是本年度档案业务用房的设计等前期工程工作全部完成,提交发改委部门落实基本建设的具体资金,对下一年度正式建设档案业务用房。

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

2015年部门决算支出4,275.24万元,其中:一般公共服务支出4,275.24万元,包括基本建设支出144万元,社会保障和就业200.98万元。结转和结余下年度10,015.18万元, 其中:档案业务用房建设结转9,959.2万元;驻村工作队办实事经费结转30万元;驻村工作队生活补助结转25.94万元;政府采购结余0.04万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出4,275.24万元,其中:基本支出1,838.38万元,项目支出2,436.86万元,包括基本建设支出144万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2015年度财政拨款支出4,275.24万元,其中基本支出1,838.38万元,占财政拨款支出的43%;项目支出2,436.86万元,包括基本建设支出144万元,占财政拨款支出的57%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款中,支出总数为4,275.24万元,为总收入的30%。其中:基本支出1,838.38万元,包括人员经费1,506.46万元,占支出总数的35%;行政运行130.94万元,占支出总数的3%;事业单位离退休200.98万元,占支出总数的5%;项目支出2,436.86万元,包括基本建设支出144万元,占支出总数的57%。

五、2015年度“三公”经费预决算情况说明

西藏自治区档案局(馆)2015年“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

24.53

87.55

 

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

 

2.公务接待费

5.42

3.23

 

3.公务用车经费

19.11

84.32

 

其中:(1)公务用车运行维护费

19.11

84.32

 

    (2)公务用车购置

0.00

0.00

 

(一)“三公”经费总体情况

2015年度“三公”经费支出共计87.55万元,其中:公务接待支出3.23万元,支出全部属于国内接待支出,无国(境)外公务接待支出;公务用车经费84.32万元,支出全部属于公务用车运行维护费,无公务用车购置支出。

(二)因公出国(境)团组情况

2015年度本单位无因公出国(境)团组情况,也未参加其他单位组织的出国(境)团组。

(三)公务用车运行维护及公务车购置情况

2015年度本单位未购置公务用车,年末公务用车保有量为11辆。车辆运行费84.32万元,与上年同期相比增加48%,本年超出预算65.21万元,其主要有两个原因:一是年初预算公开中未列出行政事业项目经费中包含的公务车辆运行和维护费,预算中只体现公用经费中列出的公务车辆运行和维护费。二是我局(馆)驻村点在阿里地区革吉县多仁村、巴措村;派驻第一支部书记驻村点在昌都市贡觉县丈中村、泽仁本村,各驻村点因路途遥远加之路况差,使之车辆燃料及维修费大增,而这部分资金未列入年初预算。

(四)公务接待有关情况

2015年度我单位严格执行勤俭节约的相关要求,本年度公务接待支出3.23万元,与预算相比节约2.19万元。本年度国内公务接待批次10次,接待人数共40人,无国(境)外公务接待支出。

六、2015年度机关运行情况说明

(一)2015年本部门(无下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费共计4,275.24万元。其中,基本支出1,838.38万元,一般行政管理项目支出2,436.86万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2015年度政府采购4项,是档案信息化政府采购2项;维修维护政府采购1项;印刷品政府采购1项。本年政府采购金额337.6万元,其中2项属于上年未完成项目,本年政府采购结余0.04万元。

八、其他说明

本单位无政府性基金,在2015年度决算明细表(附件7)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第四部分

名词解释

一、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、一般公共服务:反映提供一般公共服务的支出。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

七、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

八、档案事务:反映档案事务方面支出。

九、档案馆:反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

十、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费 。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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