标 题 | 西藏自治区科技厅2015年度部门决算 | ||
索引号 | K3984687-7/2016-00004 | 文 号 | |
发布机构 | 西藏自治区科技厅 | 发布日期 | 2016-09-12 10:59:00 |
目 录
第一部分 西藏自治区科技厅概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 西藏自治区科技厅2015年度部门决算表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 西藏自治区科技厅2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区科技厅概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家关于科技工作的方针政策和法律法规,牵头拟订科技发展规划和政策,起草有关法律法规草案。
(二)负责拟订全区重点基础研究计划、高新技术研究发展计划、科技支撑计划,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
(三)会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策,对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。
(四)负责编制和实施自治区级重点实验室等科技基地计划,会同有关部门拟订重大科研基地建设规划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进全区科技基础条件平台建设和科技资源共享。
(五)会同有关部门拟订高新技术产业化政策,推动高新技术产业化相关技术服务体系建设;负责全区火炬计划、星火计划等政策引导类科技计划的制定并指导实施。
(六)组织拟订全区科技促进农村和社会发展的方针政策、措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
(七)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。
(八)提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作;负责自治区科学技术奖评审、表彰的组织工作,参与拟定全区科技人才队伍建设规划;拟定科普规划、政策和科普工作计划并组织实施;承担自治区级科技成果的管理、评价、鉴定等工作;负责科技保密、评估和统计等管理工作。
(九)负责归口管理的各类科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。
(十)负责组织协调全区保护知识产权工作,推动知识产权保护工作体系建设;承担规范专利管理基本秩序的责任;依法处理、协调侵犯的纠纷案件以及查处假冒专利行为;会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估工作。
(十一)组织指导科技方面的对外合作与交流;组织开展重大科技合作项目及政府间科技合作协议。
(十二)承办科技部交办的其他事项。
二、西藏自治区科技厅部门决算单位构成
西藏自治区科技厅2015年度部门决算公开包括厅系统7个单位。其中1个行政单位:即西藏自治区科技厅机关,6个事业单位分别为:西藏自治区生产力促进中心、西藏自治区科技创业服务中心、西藏自治区高原生物研究所、西藏自治区科技信息研究所、西藏自治区能源研究示范中心、西藏自治区自然科学博物馆筹备组。此次决算公开范围为上述单位2015年度部门决算数据。
第二部分
西藏自治区科技厅2015年度决算表
详情见附件(表1-表7)
第三部分
西藏自治区科技厅2015年度
决算情况说明
一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明
2015年当年收入15977.09万元,当年总支出23716.65万元。
二、2015年度一般公共预算收入情况说明
2015年当年收入15977.09万元。其中:科学技术管理事务收入1834.85万元,占总收入的11.48%;基础研究收入1541.86万元,占总收入的9.65%;技术研究与开发收入2794.8万元,占总收入的17.49%;科技条件与服务收入2970.05万元,占总收入的18.59%;社会保障与就业收入860.54万元;占总收入的5.39%;农林水收入5975.00万元,占总收入的37.40%。
三、2015年度一般公共预算支出情况说明
2015年总支出23716.65万元。其中:科学技术管理事务支出1888.41万元,占总支出的7.96%;基础研究支出1511.86万元,占总支出的6.37%;技术研究与开发支出4247.83万元,占总支出的17.91%;科技条件与服务支出6295.83万元,占总支出的26.55%;科学技术普及支出19.2万元,占总支出的0.08%;文化体育与传媒支出(西藏自然科学博物馆建设项目)3433.50万元,占总支出的14.48%;社会保障和就业支出860.54万元,占总支出的3.63%;农林水支出4625.09万元,占总支出的19.50%;资源勘探信息等支出416.50万元,占总支出的1.76%;住房保障支出417.89万元,占总支出的1.76%。
四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2015年总支出23716.65万元,其中2015年当年支出12339.38万元,上年结转结余支出11377.27万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
二0一五年度西藏科技厅系统财政拨款收入、支出、结转结余明细表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
序号 | 二级预算单位 | 上年结转指标情况 | 当年指标情况 | 2015年度收支结转结余情况 | ||||||||||
上年额度结结余转数 | 上年额度结转结余支出数 | 上年额度继续结转结余数 | 收入 | 支出 | 结转下年额度 | 当年总收入 | 当年总支出 | 结转结余下年额度 | ||||||
小计 | 教科文处 | 经建处 | 企业处 | 农业处 | ||||||||||
1 | 科技厅机关 | 6410.22 | 3958.24 | 2451.98 | 6904.93 | 6904.93 | 0.00 | 0.00 | 6832.16 | 76.92 | 13315.16 | 10790.4 | 2524.76 | |
2 | 研发资金(科三费) | 6905.60 | 3569.02 | 3336.58 | 2794.80 | 0.00 | 0.00 | 2794.80 | 0.00 | 678.80 | 2116.00 | 9700.40 | 4247.82 | 5452.58 |
3 | 无电地区电力建设项目 | 3010.41 | 416.50 | 2593.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3010.41 | 416.5 | 2593.91 |
4 | 自然科学博物馆基建 | 8896.98 | 3433.51 | 5463.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8896.98 | 3433.51 | 5463.47 |
5 | 种质资源库基建 | 2860.00 | 2860.00 | 1510.09 | 1349.91 | 2860 | 1510.09 | 1349.91 | ||||||
5 | 科技信息研究所 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 597.69 | 597.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.69 | 10.00 | 642.69 | 587.69 | 55.00 |
6 | 高原生物研究所 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | 668.33 | 668.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.33 | 10.00 | 672.47 | 658.33 | 14.14 |
7 | 生产力促进中心 | 4.89 | 0.00 | 4.89 | 322.97 | 322.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.97 | 0.00 | 327.86 | 322.97 | 4.89 |
8 | 能源研究示范中心 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 583.17 | 583.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.17 | 10.00 | 583.66 | 573.17 | 10.49 |
9 | 科技创业服务中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.88 | 178.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.88 | 0.00 | 178.88 | 178.88 | 0.00 |
10 | 自然科学博物馆筹备组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1066.31 | 1066.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.29 | 69.02 | 1066.31 | 997.29 | 69.02 |
| 合计 | 25277.73 | 11377.27 | 13900.46 | 15977.08 | 10322.28 | 2860.00 | 2794.8 | 0.00 | 12339.38 | 3641.85 | 41254.82 | 23716.65 | 17538.17 |
(三)财政拨款支出决算具体情况
科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行1555.61万元主要为科技厅机关运行经费。
科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务332.79万元为科技厅机关运行经费。
科学技术支出-基础研究-机构运行1511.86万元为下属事业单位能自治区源研究示范中心、自治区科技信息研究所和自治区高原生物研究所运行经费。
科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发,科技成果转化与扩散4247.83万元为应用技术研究与开发资金即原“科三费”。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出3210.50万元为应用技术研究与开发资金即原“科三费”。
科学技术支出-科技条件与服务-机构运行706.33万元为自治区生产力促进中心、自治区科技创业服务中心、自然科学博物馆筹备组运行经费。
科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项5589.5万元为自然科学博物馆展陈项目经费。
科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出19.2万元为科普知识读本出版项目经费。
文化体育与传媒支出-文物-博物馆3433.50万元为自然科学博物馆基建项目经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休476.08万元为厅机关退休人员工资。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休384.45万元为厅属各事业单位退休人员工资。
农林水支出-农业-其他农业支出4625.09万元为西藏种质资源库建设项目经费。
资源勘探信息等支出-其他资源勘探电力信息等支出-其他资源勘探电力信息等支出416.5万元为那曲、阿里无电地区电力建设项目尾款。
住房保障支出-城乡社区住宅-公有住房和维修改造417.89万元为单位周转房维修经费。
五、2015年度“三公”经费预决算情况说明
西藏自治区科技厅2015年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 | 预算数 | 决算数 | 备注 |
合计 | 178.34 | 134.17 | |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | |
2.公务接待费 | 46.96 | 14.85 | |
3.公务用车经费 | 131.38 | 119.32 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 74.40 | 62.34 | |
(2)公务用车购置 | 56.98 | 56.98 |
我厅严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《西藏自治区公务接待管理办法》的要求开支“三公”经费。2015年“三公”经费决算数比2014年“三公”经费决算数总体增加40.12万元,支出上升42%,主要原因是我厅下属事业单位西藏自然科学博物馆为新成立预算单位,部门预算从2015年开始下达,相应“三公”经费预算数增加决算数同等增加。其中公务接待费严格执行中央八项规定和自治区“约法十章”,2015年比2014年减少1.49万元,支出下降9%,厅系统共接待团组86批,人数641人次;公务车运行维护费2015年比2014年增加17.74万元,支出增长39%,主要原因为西藏自然科学博物馆年初新购置1辆车,且根据年初工作计划,厅系统全年业务量有所增加。2015年科技厅车辆保有量为31量,其中自治区科技厅机关18辆,自治区科技信息研究所2辆,自治区高原生物研究所3辆,自治区能源研究示范中心3辆,自治区生产力促进中心2辆,自治区科技创业服务中心2辆,西藏自然科学博物馆1辆。公务用车购置费2015年比2014年增加23.87万元,增幅达72%,公务用车购置是我厅新成立预算单位西藏自然科学博物馆按照车辆缺编情况,申请自治区财政厅2015年预算安排的公务用车购置费。
六、2015年度机关运行情况说明
(一)2015年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计4795.13万元。其中,基本支出4462.34 万元,一般行政管理项目支出332.79万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成;
1.基本支出4462.34万元,包括两部分;一是人员经费3813.79万元,万元具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费648.55万元,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出332.79万元,包括会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
2015年度政府采购总指标6689.76万元(待收回政府采购结余资金1273.41万元已于2016年6月收回),其中上年结转6334.12万元,当年收入355.64万元。
2015年决算上年结转支出3831.91万元,主要用于:1.西藏自然科学博物馆展陈项目支出3394.81万元,完善自然科学博物馆内部展陈设备和配套设施,为自然科学博物馆顺利开馆打下坚实基础;2.对科技厅4栋周转房进行维修改造支出417.89万元,通过周转房维修改造,改善了干部职工的住宿条件。当年支出296.62万元,主要用于1.自然科学博物馆车辆购置支出56.98万元;自然科学博物馆购置办公家具和展馆公共区域设施设备支出223.98万元,保障了自然科学博物馆正常运行,为开馆做好准备工作。2.厅系统车辆保险支出15.66万元,完成厅系统公务车辆保险采购工作。
第四部分
名词解释
一、财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。
二、科学技术:反映用于科学技术方面的支出。
三、科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
四、基础研究:反映从事基础研究、近期无法取得使用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出、以及重点实验室、重大科学工程的支出。
五、应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作。
六、技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出。
七、科技条件与服务:用于反映完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
八、科技交流与合作:反映科技交流与合作方面的支出。
九、科学技术普及:反映科学技术普及方面的支出。
十、文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十一、社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
十二、节能环保:反映政府节能环保方面的支出。
十三、农林水:反映政府农林水事务支出。
十四、资源勘探信息等:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出
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