标      题 西藏自治区文物局2015年度部门决算
索引号 K3984687-7/2016-00002 文      号
发布机构 自治区文物局 发布日期 2016-09-13 10:58:00

时间:2016-09-13 10:58:00 来源:

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目 录

第一部分  西藏自治区文物局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  西藏自治区文物局2015年部门决算表

一、公共预算收支决算总表

二、公共预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区文物局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区文物局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家关于文物工作的方针政策和法律法规,拟定全区文物和博物馆事业发展规划,组织文物资源调查,参与起草相关地方性法规草案和规章草案。

(二)协调和指导全区文物保护工作,会同自治区民族宗教事物部门加强寺庙文物保护工作;制定全区文物单位的安全设施建设规划并指导实施,改善文物安全条件;依法履行文物行政执法督查职责,依法组织查处文物违法案件,协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

(三)承担世界文化遗产保护和管理的监督工作,承担世界文化遗产申报工作,协同住房和城乡建设等部门承担世界文化遗产和自然双重遗产申报工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

(四)管理和指导全区考古工作,承担重大文物保护、考古项目的组织实施工作,承担国家级和自治区级文物保护单位申报工作。

(五)推动完善文物和博物馆公共服务体系建设,拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施;指导全区文物和博物馆业务工作;承担协调博物馆间的交流与协作。

(六)承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格审核认定的管理工作。

(七)指导和推动落实全区文物和博物馆科技化、信息化、标准化建设工作,组织开展重大文物保护科技创新工作,促进文物保护科技成果的转化和推广。

(八)管理、指导文物和博物馆外事工作,开展文物对外交流与合作,负责文物进出境的审核和鉴定工作。

(九)承办自治区人民政府及自治区文化厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入西藏自治区文物局2015年度部门决算公开范围的单位包括:

(一)西藏自治区文物局本级:行政机关

(二)布达拉宫管理处:差额事业单位

(三)罗布林卡管理处:差额事业单位

(四)西藏博物馆:全额事业单位

(五)西藏文物总店:全额事业单位

(六)西藏自治区文物研究所:全额事业单位

(七)西藏自治区文物鉴定中心:全额事业单位

第二部分

西藏自治区文物局2015年部门决算表

公共预算收支决算总表

                              部门:西藏自治区文物局       单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

19,846.40

一、一般公共服务


二、事业收入

7,456.40

二、外交


三、事业单位经营收入

10.69

三、国防


四、其他收入

1,846.02

四、公共安全




五、教育




六、科学技术




七、文化体育与媒体

61,887.58



八、社会保障和就业

796.83



九、城乡社区事务

432.02





本年收入合计

29,265.81

本年支出合计

63,116.43





上年结转

62,423.00

结转下年

26,602.14

用事业基金弥补收支差额

135.66

结余分配

2,15.90





收入总计

91,824.48

支出合计

91,824.48


    公共预算财政拨款支出决算表

                            部门:西藏自治区文物局         单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

207

文化体育与媒体

61,887.58

7,535.73

52,802.94


20702

文物

61,887.58

7,535.73

52,802.94


2070201

行政运行

643.36

643.36



2070204

文物保护

44,585.91

5,847.24

38,738.67


2070205

博物馆

4,033.68

1,045.13

2,988.55


2070206

历史名城及古迹

11,743.29


11,743.29


2070299

其他文物支出

881.33


881.33


208

社会保障和就业

796.83

796.83



20805

行政事业单位离退休

796.83

796.83



2080502

事业单位离退休

707.10

707.10



2080504

未归口管理的行政单位离退休

89.73

89.73



212

城乡社区事务

432.02

407.64

24.38


21205

城乡社区环境卫生

432.02

407.64

24.38


2120501

城乡社区环境卫生

432.02

407.64

24.38


合计

……

63,116.42

8,740.20

52,827.32


备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

第三部分

西藏自治区文物局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度公共预算收入支出决算总体情况说明

2015年度文物局系统收入总计91,824.48万元,年比2014年同期减少19,595.39万元, 减少18%。其中本年收入合计29,265.81万元,上年结转62,558.67万元。

2015年度文物局系统累计支出63,116.43万元,年比2014年同期增加24,197.00万元, 增长62%;

2015年度收支结余为28,708.05万元,其中结余分配

2,105.91万元,结转下年26,602.14万元。

2015年度根据自治区财政厅印发的关于《文物单位收入管理办法》规定,上缴财政专户收入为9,139.29万元,比上年同期增加120.60万元。

二、2015年度公共预算收入决算情况说明

2015年度文物局系统收入总计29,265.81万元,其中:

(一)财政补助收入19,846.40万元,比上年同期减少31,592.88万元,减少61.42%。主要原因是“十二五”文物维修保护项目经费已基本到位,2015年度无财政拨款。

(二)事业收入7,456.40万元,比上年同期减少365.19万元,减少4.67%。主要原因是受布达拉宫参观人数影响,与往年相比事业收入有所减少。

(三)经营收入10.69万元,比去年同期增加4.81万元,增加 81.80%。主要原因是进一步加强了文物总店的经营管理。

(四)其他收入1,846.02万元, 比上年同期减少2,427.70万元,减少56.81 %。主要原因是:主要原因一是随着门票收入的减少而相应减少其他收入;二是2014年度罗布林卡管理处将事业收入误列入“其他收入”中,致使本年度其他收入减少。

三、2015年度公共预算支出决算情况说明

2015年度文物局系统累计支出63,116.43万元。其中,

(一)基本支出8,740.21万元,占总支出的13.85%,比去年同期增加1,925.35万元。主要原因是:2015年度人员工资全区统一增长,同时2015年度增加14人,随之公用经费有所增长。

(二)项目支出52,827.32万元,占总支出83.69%,比上年同期增加10,289.11万元,主要原因是:一是2015年度西藏“十二五”重点文物维修工程项目陆续完工;二是2012年至2013年度自治区抢救性文物保护维修项目基本完工。三是2014年度和2015年度国家重点文物科技保护项目陆续开展。

(三)经营支出10.69万元,占总支出的0.1%,比上年同期增加4.81万元。主要原因是改革营销模式。

(四)上缴上级支出1,538.21万元,占总支出2.44%,比上年同期减少266.99万元,主要原因是受参观人数影响上缴上级收入有所减少。

四、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2015年度文物局系统累计财政拨款支出56,423.84万元,其中基本支出4,727.44万元,项目支出51,696.39万元。2015年度财政拨款支出比上年同期增加25,391.07万元, 增长45%;主要原因:一是人员工资及津贴补贴增加;二是2015年度西藏“十二五”重点文物维修工程基本完工; 三是文物科技保护项目全面开工。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2015年度文物局系统累计支出56,423.84万元。其中,行政运行643.37万元,占总支出1.14%;文物保护38,903.83万元,占总支出68.95%;博物馆4,033.68万元, 占总支出7.15%;历史名城与古迹11,743.29万元,占总支出20.81%;社会保障和就业794.65万元,占总支出1.41%;城乡社区事务305.02万元,占总支出0.54%。

2015年度财政拨款支出决算一栏表




单位:万元

科目编码

科目名称

金额

比重

备注

2070201

行政运行

643.37

1.14%

 

2070204

文物保护

38903.83

68.95%

 

2070205

博物馆

4033.68

7.15%

 

2070206

历史名城与古迹

11743.29

20.81%

 

2080502

事业单位离退休

704.92

1.25%

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

89.73

0.16%

 

2120501

城乡社区环境卫生

305.02

0.54%

 

 

 合计

56423.84

 

 


(三)财政拨款支出决算具体情况

1、工资福利支出3,263.07万元,比上年同期增加1,299.39万元,增加39.82%。

2、商品和服务支出533.58万元,比上年同期增加165.25万元,增加31.06%。主要原因是

3、对个人和家庭补助支出930.79万元,比上年同期增加 180.96万元,增长19.44%。主要原因一是离退休人员工作标准和休假补助等有所增长,二是2015年度文物系统退休人员两人去世,从而增加抚恤金。

4、项目支出51,696.39万元,比上年同期增加23,769.85万元,增长45.98%。主要原因2015年度西藏“十二五”重点文物维修工程基本完工,加之2014至2015年文物科技保护项目全面开工。

五、2015年度“三公”经费决算情况说明

2015年度文物局“三公”经费总支出为124.76万元,比上年同期减少36.19万元,递减29%。“三公”经费中“因公出国境支出”本年度未发生,主要是“公务接待费支出”和“公务车辆购置及运行维护费支出”。具体是:

(一)2015年度公务接待费支出27.73万元,比上年同期减少1.45万元,递减5.23%,主要原因是根据我们反对铺张浪费、提倡勤俭节约,进一步压缩接待经费;

(二)2015年度公用车购置及运行支出97.03万元,比上年同期减少34.75万元,减少36%,主要原因2015年度坚持厉行节约,在车辆管理、油料管理、下乡出差管理等工作上进一步规范,从而进一步压缩或减少了了行政运行经费。

西藏自治区文物局2015年“三公”经费决算表

                             单位:万元

项目

2015年决算数

备注

合计

124.76

 

1.因公出国(境)费用


 

2.公务接待费

27.73

 

3.公务用车费

97.03

 

其中:(1)公务用车运行维护费

97.03

 

      (2)公务用车购置


 

第四部分

名词解释

一、公共预算收入方面

(一)财政补助收入:是指文物单位从同级财政部门曲德的各类财政拨款。

(二)事业收入:是指文物单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中,按照有关规定上缴国库和财政专户的资金不在事业收入中。

(三)上级补助收入:是指文物单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)经营收入:是指文物单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指示文物单位除上述以外各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

二、公共预算支出方面

(一)基本支出:是指文物单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:是指文物单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

(三)经营支出:是指文物单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)上缴上级支出:是指文物事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

三、支出功能分类方面

(一)行政运行:反映文物行政单位的基本支出。

(二)文物保护:反映文物单位考古发掘及文物保护方面支出。

(三)博物馆:反映文物系统所属博物馆的支出。

(四)历史名城与古迹:反映历史名城、世界遗产规划与保护支出。

(五)事业单位离退休:反映实行归口管理事业单位开支的离退休经费。

(六)未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

四、支出经济分类方面

(一)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类领导报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费。

(二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

(三)对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。


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