标      题 西藏自治区专用通信局2015年度部门决算
索引号 000014349/2016-00186 文      号
发布机构 西藏自治区专用通信局 发布日期 2016-09-07 15:43:00

时间:2016-09-07 15:43:00 来源:

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目 录

第一部分  西藏自治区专用通信局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  西藏自治区专用通信局2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏自治区专用通信局2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区专用通信局概况

一、主要职能

负责自治区党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作。承办自治区党委、政府和自治区通信管理局交办的其他事项。

二、西藏自治区专用通信局部门决算单位构成

西藏自治区专用通信2015年度决算公开包括:西藏自治区专用通信局

第二部分

西藏自治区专用通信局2015年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

西藏自治区专用通信局2015年度

决算情况说明

一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明

区专用通信局为一级预算单位。2015年财政预算收入3918.23万元,比2014年增加1039.83万元,增加36.13%,其中:年初预算2345.12万元,比2014年增加568.3万元,增加31.2%;本年追加预算指标1412.83万元,比2014年增加571.63万元,增加67.95%;2014年度结转160.28万元。增加主要为党政专用通信网基础设施项目(第一批)基本建设支出及机关事业单位基本工资、特殊津贴增资等。

2015年财政预算支出 3523.79万元。比2014年增加805.68万元,增加29.64%,主要党政专用通信网基础设施项目(第一批)基本建设工程款和机关事业单位基本工资、特殊津贴增资。本年度结余394.44万元,主要为部分党政专用通信网基础设施项目(第一批)基本建设工程款、强基惠民为民办实事经费、强基惠民驻村工作组人员经费。

二、2015年度一般公共预算收入情况说明

年初上级下达经费预算2345.12万元,追加经费1412.83万元,上年度结转160.28元,追加经费主要为党政专用通信网基础设施项目(第一批)基本建设工程款及机关事业单位基本工资、特殊津贴增资等。实际年度预算收入3918.23万元。

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

2015年区专用通信局公共预算支出总计3523.79万元。

1.基本支出1,096.89万元,其中:工资福利支出859.76万元,商品服务支出138.86万元,对个人家庭补助支出50.51万元,退休费47.76万元。

2、项目支出2,426.90万元。主要为通信运营维护费、租赁费、党政专用通信网基础设施项目(第一批)基本建设工程款等。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2015年区专用通信局财政拨款支出3523.79万元。其中资源勘探电力信息等事务中工业和信息产业监管支出—专用通信支出3476.03万元;社会保障和就业中行政事业离退休—事业单位离退休47.76万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出决算结构分别为资源勘察电力信息等事务3,476.03万元占总支出的98.64%和社会保障和就业47.76万元占总支出的1.36%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2015年区专用通信局财政拨款支出3523.79元。其中专用通信支出3476.03万元,占总支出的98.64%,事业单位离退休47.76万元,占总支出的1.36%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

西藏自治区专用通信局2015年“三公”经费情况表

                                单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

46.37

56.21


1.因公出国(境)费




2.公务接待费

5.42

5.42


3.公务用车经费

40.95

50.79

追加9.84万元2015年度车辆保险

其中:(1)公务用车运行维护费

40.95

50.79


(2)公务用车购置




2015年专用通信局“三公”经费总支出为56.21万元,比2014 年减少249.21万元, 减少81.6%;主要原因为2014年购置特殊业务用车7辆。故2015年比2014年度三公经费下降比例较大。

1. 2015年我局未安排出国(境)人员;

2.公务接待费5.42万元,比2014年减少0.28万元,减少5%;2015年我局国内公务接待费100批次,共300人次,比2014年相应减少。

3.公务用车费50.79万元,比2014年减少248.93万元,减少83.05%。减少主要原因为2014年购置特殊业务用车7辆。故2015年比2014年度公务用车运行维护费及购置下降比例较大。

其中:公务用车运行维护费50.79万元,比2014年增加4.22万元,增加9.1%, 2015年公务用车及特殊业务用车共计16辆,所产生的油料费、维护费相应增加;2015年无公务用车购置费。

六、政府采购情况说明

2015年西藏自治区专用通信局政府采购9.84万元为车辆保险采购。

第四部分

名词解释

以上说明中无名词解释,该部分内容为空

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