援助西藏发展基金会2015年决算公开

标题	援助西藏发展基金会2015年决算公开
索引号	000014349/2016-00187	文号
发布机构	援助西藏发展基金会	发布日期	2016-09-06 15:44:00

时间： 2016-09-06 15:44:00 来源：

背景色：

小中大

第一部分概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

援助西藏发展基金会概况

一、概况

援助西藏发展基金会是世界屋脊上的第一个民间慈善组织，是藏民族的杰出代表，第十世班禅额尔德尼·确吉坚赞大师和全国政协副主席阿沛·阿旺晋美为加速中国西藏自治区的发展与进步而倡议创办的，经中国人民银行批准，在中华人民共和国民政部登记注册，于一九八七年四月十五日成立基金会筹备委员会。时任全国人大常委会副委员长的第十世班禅额尔德尼·确吉坚赞和阿沛·阿旺晋美共同担任基金会筹委会主任；基金会于一九九二年正式成立，时任全国政协副主席阿沛·阿旺晋美担任基金会理事长，现任全国政协副主席帕巴拉·格列朗杰等担任副理事长。基金会的成立得到了党中央领导的赞许和支持。

二、主要职能

援藏基金会是西藏自治区目前唯一的一个全国性公募基金会，被国家民政部评定为3A级全国性基金会。援藏基金会面向公众募捐的范围是中华人民共和国全国各地，旅居国外爱国藏胞、港澳台同胞、海外华侨团体和个人以及国际友好组织、团体、政府和个人。

援藏基金会的宗旨是：遵循国家法律、法规和政府的各项方针政策，以维护祖国统一，增进民族团结为准则，多方筹集资金为发展西藏自治区的经济、文化、教育、卫生、科学技术和保护生态环境等各项事业，扶贫济困，促进西藏的进步与繁荣，发挥积极的辅助作用。

援藏基金会的公益活动的业务范围是援助西藏，扶贫济困；募集资金；专项资助；国际民间合作；业务培训；业务服务，专项展览。

三、部门决算单位构成

援助西藏发展基金会为直接纳入2015年度决算公开范围的单位，我会无下属单位。

第二部分

援藏基金会2015年度决算明细表

收入决算表

填报单位：						2015年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,171,542.64	6,171,542.64
201			一般公共服务支出	5,937,742.64	5,937,742.64
	29		群众团体事务	5,937,742.64	5,937,742.64
		1	行政运行	4,990,042.64	4,990,042.64
		99	其他群众团体事务	947,700.00	947,700.00
208			社会保障和就业	233,800.00	233,800.00
	5		行政事业单位离退休	233,800.00	233,800.00
		4	为归口管理的行政单位离退休	233,800.00	233,800.00

支出决算表

填报单位：					2015年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,171,542.64	4,652,785.35	1,518,757.29
201			一般公共服务支出	5,937,742.64	4,418,985.35	1,518,757.29
	29		群众团体事务	5,937,742.64	4,418,985.35	1,518,757.29
		1	行政运行	4,990,042.64	4,418,985.35	571,057.29
		99	其他群众团体事务	947,700.00		947,700.00
208			社会保障和就业	233,800.00	233,800.00
	5		行政事业单位离退休	233,800.00	233,800.00
		4	为归口管理的行政单位离退休	233,800.00	233,800.00
注：公开到项级科目，数据来源可参考财决04表。

财政拨款收入支出决算总表

填报单位：援藏基金会															2015年度															金额单位：万元
收入									支出											支出
项目	行次	年初预算数	调整预算数	2015年决算数	上年决算数	比上年同期减少（%）	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数			上年决算数	比上年同期减少（%）	年初预算数			调整预算数			决算数			上年决算数	比上年同期减少（%）
项目	行次	年初预算数	调整预算数	2015年决算数	上年决算数	比上年同期减少（%）	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	上年决算数	比上年同期减少（%）	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	上年决算数	比上年同期减少（%）
栏次		1	2	3	4	5	栏次		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	3,662,200.00	6,171,542.64	6,171,542.64	4,145,067.81		一、一般公共服务支出	31		3,428,400.00			5,937,742.64			5,937,742.64		3,804,529.81
二、政府性基金预算财政拨款	2						二、外交支出	32
	3						三、国防支出	33
	4						四、公共安全支出	34
	5						五、教育支出	35
	6						六、科学技术支出	36
	7						七、文化体育与传媒支出	37
	8						八、社会保障和就业支出	38		233,800.00			233,800.00			233,800.00		340,538.00
	9						九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10						十、节能环保支出	40
	11						十一、城乡社区支出	41												—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12						十二、农林水支出	42												—	—	—	—	—	—
	13						十三、交通运输支出	43												—	—	—	—	—	—
	14						十四、资源勘探信息等支出	44												—	—	—	—	—	—
	15						十五、商业服务业等支出	45												—	—	—	—	—	—
	16						十六、金融支出	46												—	—	—	—	—	—
	17						十七、援助其他地区支出	47												—	—	—	—	—	—
	18						十八、国土海洋气象等支出	48												—	—	—	—	—	—
	19						十九、住房保障支出	49												—	—	—	—	—	—
	20						二十、粮油物资储备支出	50
	21						二十一、其他支出	51
	22						二十二、债务还本支出	52
	23						二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	3,662,200.00	6,171,542.64	6,171,542.64	4,145,067.81		本年支出合计	77		3,662,200.00			6,171,542.64			6,171,542.64		4,145,067.81
	25							78
年初财政拨款结转和结余	26						年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27						基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28						项目支出结转和结余	81
	29							82
总计	30	3,662,200.00	6,171,542.64	6,171,542.64	4,145,067.81		总计	83

注：公开到项级科目，数据来源可参考财决01-1表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

填报单位：								2015年度							金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计				6,171,542.64	4,652,785.38	1,518,757.29	6,171,542.64	4,652,785.38	1,518,757.29
201			一般公共服务支出				5,937,742.64	4,418,985.38	1,518,757.29	5,937,742.64	4,418,985.38	1,518,757.29
	29		群众团体事务				5,937,742.64	4,418,985.35	1,518,757.29	5,937,742.64	4,418,985.35	1,518,757.29
		1	行政运行				4,990,042.64	4,418,985.35	571,057.29	4,990,042.64	4,418,985.35	571,057.29
		99	其他群众团体事务				947,700.00		947,700.00	947,700.00		947,700.00
208			社会保障和就业				233,800.00	233,800.00		233,800.00	233,800.00
	5		行政事业单位离退休				233,800.00	233,800.00		233,800.00	233,800.00
		4	为归口管理的行政单位离退休				233,800.00	233,800.00		233,800.00	233,800.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

填报单位：						金额单位：万元
项目				合计	人员经费	公用经费
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1
			合计	4,652,785.35	3,760,685.35	892,100.00
201			一般公共服务支出	4,418,985.35	3,526,885.35	892,100.00
	29		群众团体事务	4,418,985.35	3,526,885.35	892,100.00
		1	行政运行	4,418,985.35	3,526,885.35	892,100.00
		99	其他群众团体事务
208			社会保障和就业	233,800.00	233,800.00
	5		行政事业单位离退休	233,800.00	233,800.00
		4	为归口管理的行政单位离退休	233,800.00	233,800.00

部门决算相关信息统计表

填报单位：		2015年度					金额单位：万元
项目	行次	2015年决算数	上年决算数	比上年同期减少（%）	项目	行次	2015年决算数	上年决算数	比上年同期减少（%）
栏次	行次	1	2	3	栏次	行次	4	5	6
一、“三公”经费支出（元）	1				二、机关运行经费	19	892,100.00	777,460.57
（一）支出合计（元）	2	273,457.29	335,211.32	19%	（一）行政单位	20	892,100.00	777,460.57
1.因公出国（境）费（元）	3				（二）参照公务员法管理事业单位	21
2.公务用车购置及运行维护费（元）	4	183,157.29	240,513.71	24%		22
（1）公务用车购置费（元）	5				三、国有资产占用情况	23
（2）公务用车运行维护费（元）	6	183,157.29	240,513.71	24%	（一）车辆数合计（辆）	24	6	6
3.公务接待费（元）	7	90,300.00	94,697.61	4.60%	1.部级领导干部用车	25
（1）国内接待费（元）	8	90,300.00	94,697.61	4.60%	2.一般公务用车	26	6	6
（2）国（境）外接待费（元）	9				3.一般执法执勤用车	27
（二）相关统计数	10				4.特种专业技术用车	28
1.因公出国（境）团组数（个）	11				5.其他用车	29
2.因公出国（境）人次数（人）	12				（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30
3.公务用车购置数（辆）	13					31
4.公务用车保有量（辆）	14	6	6			32
5.国内公务接待批次（个）	15	12				33
6.国内公务接待人次（人）	16	7				34
7.国（境）外公务接待批次（个）	17					35
8.国（境）外公务接待人次（人）	18					36
注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决06表保持一致；
3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。
4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

第三部分

援藏基金会2015年度

决算情况说明

一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明

1、2015年财政拨款收入年初预算安排资金617.15万元，相比上年增加20%左右，主要因人员工资增资。

2、2015年总支出617.15万元，其中，基本支出465.28万元占总支出的76%（其中人员经费376.06万元，占76%，日常公用经费89.21万元，占24%），项目支出151.87万元，占总支出的24%。

二、2015年度一般公共预算收入情况说明

我会2015年年初预算财政拨款收入366.22万元，财政追加拨款收入250.93万元，2015年全年总财政拨款收入617.15万元。

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

2015年总支出617.15万元，其中，基本支出465.28万元占总支出的76%（其中人员经费376.06万元，占76%，日常公用经费89.21万元，占24%），项目支出151.87万元，占总支出的24%。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

2015年度工资福利支出为336.64万元；商品和服务支出为89.21万元；对个人和家庭补助支出为39.43万元，项目支出为151.87万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、2015年度一般公共服务支出为617.15万元。

2、2012901行政运行支出为499万元，2012999其他群众团体事务支出为94.77万元。2080504为归口管理的行政单位离退休23.38万元。

五、2015年度“三公”经费预决算情况说明

援藏基金会2015年“三公”经费情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	备注
合计
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	9.03	9.03
3.公务用车经费	20.48	18.32
其中：（1）公务用车运行维护费	20.48	18.32
（2）公务用车购置

(介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况、与2014年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。)

科目名称		全年实际支出情况	上年同期数	与上年同期相比增减	与上年同期相比%
公务接待费		9.03	9.55	-0.52	-0.6
因公出国（境）费用
其中，出国（境）培训费用
公务用车购置费
公务用车运行维护费		18.32	20.48	-2.16	-11
会议费		10	10.00
培训费		0.71	0.71
政府采购总金额	政府集中采购金额	66.8		66.8	100.00
政府采购总金额	分散采购金额

六、2015年度机关运行情况说明

（一）2015年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计 617.15万元。其中，基本支出465.28万元，一般行政管理项目支出151.87万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
	合计		617.15	465.28	151.87
	301	工资福利支出	336.64	336.64
	30101	基本工资	42.08	42.08
	30102	津贴补贴	289.38	289.38
	30106	社会保障缴费	1.24	1.24
	30110	其他工资福利支出	3.94	3.94
	302	商品服务支出	125.11	89.21	35.90
	30201	办公费	1.77	1.77
	30202	印刷费	8.80		8.80
	30203	水费	0.29	0.29
	30206	电费	1.69	1.69
	30207	邮电费	2.43	2.43
	30208	取暖费	5.53	5.53
	30209	物业管理费	5.00		5.00
	30210	维护费	0.71	0.71
	30211	差旅费	16.38	16.38
	30212	会议费	30.00	10.00	20.00
	30217	公务接待费	9.03	9.03
	30218	培训费	0.71	0.71
	30231	公务车运行维护费	18.31	16.21	2.10
	30233	工会经费	2.13	2.13
	30234	福利费	0.15	0.15
	30299	其他商品服务支出	22.18	22.18
	303	对个人和家庭补助支出	52.40	39.43	12.97
	30341	退休费	23.38	23.38
	30344	生活补助	12.97		12.97
	30345	医疗补助	2.00	2.00
	30399	其他对个人和家庭补助支出	14.05	14.05
	304	其他资本性支出	103.00		103.00
	30468	专用设备购置	58.00		58.00
	30480	其他资本性支出	45.00		45.00

七、政府采购情况说明

1、由于需要加大本基金会的宣传力度，社会知名度，根据需要政府部门和财政批准政府采购方式印刷8.8万元的宣传光盘。

2、由于我会光明工程项目眼科中心点的眼科手术器材老旧，为了改善手术设备，政府部门和财政厅批准根据政府采购方式购买四台眼科手术器材，共计价值58万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

六、宣传事务：反映区党委宣传部门的支出。

七、一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

八、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、房屋管理费：北京办公室房屋代管费、物业费等

十二、业务费：援藏基金会宗旨是遵循国家法律法规和政府的各项方针政策，以维护祖国统一，增进民族团结为准则，多方筹集资金，为发展西藏自治区经济、文化、教育、卫生、科学技术和保护生态环境等各项事业，扶贫济困，促进西藏的进步与繁荣，发挥积极辅助的作用。业务范围有1、援助西藏扶贫济困；2、募集资金；3、专项资助；4、国际民间合作；5、业务培训；6、业务服务、专项展览等。经常性需要下乡到我区各地调研、考察援助项目，邀请国内外爱国人士的接待任务，业务人员到内地等各地去申请项目、筹集资金等每年占机关费用的最大一笔开支，尤其开展光明工程的国内外医生的来藏手术住宿接待等的任务，等需要业务费

十三、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。