标      题 西藏自治区科技厅关于2020年度预算绩效管理工作情况的报告
索引号 000014349/2021-00002 文      号
发布机构 自治区政府办公厅 发布日期 2021-04-19 11:09:44

时间: 2021-04-19 11:09:44 来源: 西藏自治区科技厅

背景色:

自治区科技厅关于2020年度预算绩效管理工作情况的报告


按照《西藏自治区财政厅关于做好2020年度预算绩效管理考核工作的通知》(藏财绩〔2021〕1号)要求和《西藏自治区财政厅关于监督公开预算绩效信息工作的通知》精神,自治区科技厅认真组织开展2020年度预算绩效管理自评价工作,现将预算绩效评价予以公开,接受各方面的监督。

一、工作开展情况

(一)基本情况

科技厅系统有7个单位。其中1个行政单位:科技厅机关;6个事业单位分别为:西藏自治区生产力促进中心(差额事业单位)、西藏自治区科技创业服务中心、西藏自治区高原生物研究所、西藏自治区科技信息研究所、西藏自治区能源研究示范中心、西藏自治区自然科学博物馆。

截止2020年底,科技厅编制人数231人,其中:行政编制47人,事业编制184人。实有人数213人,其中:行政43人,事业人数170人。

(二)一般公共预算资金概况

2020年度,科技厅一般公共预算总财力为40065.03万元,其中:年初本级部门预算资金为31587.16万元(藏财预指〔2020〕01号),预算执行过程中增加资金3476.4万元,调减预算指标488.85万元,上年结转5486.23万元。2020年度一般预算支出完成33566.78万元,同比减少201.8万元,下降0.59%。结转下年支出4414.87万元,财政收回盘活存量资金2083.37万元。主要用于当年应用技术研究与开发资金、“三区”科技人才补助经费以及厅机关、下属事业单位正常运转、干部职工正常晋升等方面的开支。

(三)“三公”经费情况

2020年“三公”经费财政预算157.18万元,其中:公

务车辆运行与维护费75.45万元,公务接待费35.82万元。因公出国(境)费45.91万元。“三公”经费财政预算支出总支出120.39万元,其中:公务车辆运行与维护费71.90万元,同比下降5.73%;公务接待费2.58万元,同比下降4.32%;因公出国(境)费45.91万元,同比增长28%。没有发生公务用车购置费、外事接待费及国(境)外接待费用等开支。

(四)专项资金的基本情况

按照《西藏自治区应用技术研究与开发专项资金管理办法》(藏财教〔2018〕76号)规定,自治区应用技术研究与开发资金包括科技计划资金、“双创”相关的科技创新项目资金、自治区科学技术奖励资金等。2020年自治区科技厅围绕自治区党委、政府“建平台、攻专项、促转化、广普及”的科技工作要求,根据《西藏自治区“十三五”科技创新规划》总体目标和2020年度全区科技工作重点,截止2020年12月31日,组织实施2020年第一、二批自治区重点科技计划项目73项,落实当年自治区应用技术研究与开发资金2.26亿元。2020年自治区应用技术研究与开发资金2.61亿元(其中3500万元整合用于脱贫攻坚),同比上年增加5700万元,通过国家自然科学基金区域创新发展联合基金、地(市)区域科技协同创新专项等,撬动全社会科研投入5618.2万元。

自治区科技厅围绕农牧业、生态环境、社会民生等领域组织专家召开咨询论证会,通过组织申报、评审、立项等程序,重点围绕青稞、牦牛、饲草、生态环境、藏医药等领域开展科技攻关。开展国家级众创空间评审推荐工作和自治区级“双创”载体评审认定工作,实施科技型企业培育行动,兑现落实69家2019年度新认定高新技术企业和科技型中小企业奖补资金445万元;加大科技创新券支持力度,发放科技创新券543万元;开展2020年度自治区科学技术奖励评审,预算安排奖励资金397万元。

(五)2021年度预算绩效及三年规划编制情况

2021年度是预算一体化建设第一年、零基预算试点工作开始之年,根据《西藏自治区财政厅关于举办 2021年预算绩效和预算管理一体化培训班的通知》( 藏财预(2020)115号)文件精神,科技厅为做好此项工作,进一步强化规范预算编制工作,完善项目库管理制度,强化入库项目质量,提高预算编制的前瞻性、有效性和可持续性,切实发挥三年支出规划对年度预算的指引和约束作用,不断压实部门预算编制主体责任,提高部门预算的科学性和准确性,确保科技厅系统按时、保质、保量完成2021年度预算及三年规划编制工作。2021年度科技厅系统年初预算总财力为35658.68万元,比2020年年初预算增加4071.52万元,增长12.89%倍。其中:基本支出6203.51万元,比上年减少438.38万元,下降6.6%,项目支出29455.17万元,比上年增加4509.9万元,增长18.08%。

二、工作主要成效

(一)资金投入情况

1.资金到位情况。根据藏财预指〔2020〕01号文件,下达2020年本级部门预算31587.16万元,预算执行中增加指标3476.4万元,上年结转5486.23万元,调减预算指标488.81万元。科技厅严格按《预算法》执行各项财经纪律,强化预算约束,把有限的资金管好用好,发挥更大的社会效益和经济效益。

2.资金执行情况。2020年度科技厅系统一般公共预算总支出33566.78万元,其中:基本支出6331.19万元,占总支出的18.86%,项目支出27235.59万元,占总支出的81.14%。

3.资金管理情况。科技厅以《预算法》为核心,强化财经纪律和规章制度,严格执行中央“八项规定”及实施细则精神和自治区党委要求,增强财经纪律的刚性约束,坚持勤俭节约,严格控制“三公”经费,注重风险防控,加强内部制度建设。严禁超预算、无预算执行,基本支出严格执行国家和自治区政策规定,没有擅自扩大开支范围或提高标准。抓好预算支出执行管理,切实加快预算执行进度。同时,为进一步规范科技厅系统财务管理,从2018年开始将厅机关及下属独立核算单位财务人员集中办公管理,动态掌握资金运行情况,整合有效资源,提高了资金使用效率。

(二)绩效目标完成情况

1.全力以赴做好新冠肺炎疫情防控工作。坚决贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党中央决策部署,严格落实自治区党委、政府的具体要求,切实提高政治站位,全力以赴做好疫情防控和发展稳定各项工作,科技支撑疫情防控和复工复产取得积极成效。一是开通项目速审速批“绿色通道”,实施“防疫藏药九味麝香丸挖掘开发研究”等4个应急防治项目,完成藏药“九味麝香丸”的急性毒理和抗炎实验等。实施应急保障项目“蔬菜产能提升技术集成示范”,累计完成全区15个县(区)、40余个乡(镇)8639栋温室的蔬菜种植与技术指导,培训菜农和企业技术人员1000余人次。二是研究制定政策措施支持企业复工复产。获批科技部38个“科技助力经济2020”重点专项项目,经费2800万元。兑现落实69家科技型企业奖补资金445万元。发放科技创新券500万元。区内科技型企业和自治区级以上“双创”载体复工率达100%。三是持之以恒抓好常态化疫情防控工作,组织区内医药型高新技术企业向湖北省科技厅捐赠藏医药防疫物资,协助自治区疫情防控物资保障组采购我区急需的一次性医用口罩、N95口罩55万只。

2.扎实推进落实国家重大战略任务。积极协调推进第二次青藏综合科考,今年以来共服务对接区内外科考队员2700人次,我区130名科研人员、青年学生参与随队学习,取得了一批阶段性科考成果。强化与科技部、四川省和中铁一院、二院等的协调合作,成立西藏自治区川藏铁路科技创新工作联络办公室,协调推进我区川藏铁路科技创新工作。会同区川藏办(区发展改革委)多次与四川省科技厅、川藏铁路技术创新中心有限公司等有关方面沟通,推进国家川藏铁路技术创新中心落地西藏。川藏铁路林芝-昌都段进出口边坡稳定性评价及选线的咨询建议被中铁一院采用。

3.加强科技助力脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴发展。强化科技资源向贫困地区倾斜,整合科研资金3500万元用于自治区脱贫攻坚。统筹推进“三区”人才支持计划科技人员专项计划和科技人员下基层服务行动,选派1200名“三区”科技人才,组成124个科技特派团,深入基层生产一线开展科技服务。积极推进科技特派员制度改革,开展676名大学生科技专干(科技特派员)选聘工作。

4.不断激发科技创新创业新动能。一是与自治区工商联签署合作协议,支持民营企业提高科技创新能力,助力我区民营企业创新发展。开展2020年第一批高新技术企业认定工作和6批次科技型中小企业评价入库工作,我区科技型企业呈现快速发展趋势。二是“西藏动力青年创客空间”等4家载体获批国家备案众创空间,“自治区创业孵化示范基地”等6家载体认定为自治区级“双创”载体,支持组建“阿里象雄众创空间”,填补了阿里地区无“双创”载体的空白。三是自治区党委、政府隆重召开自治区科学技术奖励大会,召开自治区推进科技成果转化座谈会,在全区营造了尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创新的浓厚氛围。加快国家技术转移西藏中心建设运营,完善我区技术转移体系。全区有效期内高新技术企业达87家,其中营业收入超2亿元企业20家,上市企业12家,23家从事工业生产的企业工业总产值达149.45亿元。全区有效期内科技型中小企业达211家,资产总额达49.01亿元,吸纳高校毕业生341人。高新技术企业、科技型中小企业研发费用突破12亿元。全区建成各类双创载体138家,其中国家级19家、自治区级30家。双创载体入驻企业达2691家,吸纳就业2.42万人,其中吸纳大学生就业6353人。

5.强化重点领域科技攻关。一是加强特色农畜资源利用技术研发,累计鉴定和评价青稞种质资源538份,创制育种优异亲本12个,选育新品种(系)6个。推进帕里、斯布、娘亚等我区主要地方牦牛品种核心群建设,支持阿里野血牦牛育种核心群组建、资源调查及生产性能评价和林周县牦牛繁育高效养殖示范基地建设。加强藏羊、绒山羊、拉萨白鸡、娟姗牛、萨福克羊等畜禽品种扩繁及示范。二是开展我区农牧业产业结构调整专题调研和茶产业发展科技工作调研,研究制定《科技支撑西藏草业发展三年行动计划(2020-2022)》《科技支撑畜牧业发展三年行动计划(2020-2022)》《西藏茶产业发展科技工作方案》,明确了未来三年科技支撑自治区重点草牧业发展目标任务和具体举措。落实科技支撑草业发展三年行动计划,通过科技支撑,带动相关部门、各地市种植人工草地及治理退化草地共65.8万亩。三是持续支持医疗人才组团式援藏,确定2020年组团式医学项目109个,经费338万元。推进一流藏医药科研平台建设,不断完善《西藏藏医药研究中心组建方案》。四是“高寒高海拔生态脆弱区城市多源固废综合处置及集成示范”项目获科技部批准立项,中央财政支持经费2315万元,项目承担单位自筹经费8000万元,将有效推动高寒高海拔生态脆弱区多源固废治理基础理论创新。

6.强化创新人才队伍和基础平台建设。组织推荐4名科技人才参加“何梁何利基金科学与技术奖”评选。昌都新区创建为自治区级高新区。积极推进西藏高原生态安全联合重点实验室和一流藏医药科研平台建设。启动自治区级临床医学研究中心建设。加快西藏天文馆建设步伐,“高海拔地区科研及科普双重功能—米级光学天文望远镜建设”项目已列入科技部国家重点研发计划。积极推进自治区科技创新园区建设。推进“中国陆地观测卫星西藏应用中心”落地拉萨。梳理20个各级各类野外科学观测站,并推荐5家布局为国家野外观测站。

全区现已建成1个省部共建国家重点实验室,4个国家级农业科技园区,1个国家级可持续发展实验区,2个国家级科技企业孵化器,2个自治区级农业科技园区,37家自治区级重点实验室和工程技术研究中心,3个自治区高新技术产业开发区,1个自治区可持续发展实验区。

三、主要经验及做法

为了进一步规范财政资金管理,提高资金使用效益,科技厅党组高度重视财务规范管理工作,配齐配强财务人员,加大培训力度和监管举措,注重资金绩效管理,严格控制不合理支出,总结凝练了以下四个方面的经验做法:

一是领导重视,层层落实。科技厅主要领导高度重视绩效工作,对绩效文件认真批阅学习,对上报材料认真核对,各项目实施单位、业务处室层层签批,提高了对绩效工作的认识和重视。

二是借鉴兄弟单位的预算绩效工作经验,提高科技厅系统财政性资金的绩效水平。邀请财政部门相关专家就绩效工作在全厅范围内开展系统培训,进一步提高对绩效工作重要性的认识,积极参加自治区组织的绩效评价培训,提高业务人员的工作水平。在日常工作中积极与财政厅协调沟通,把区直部门评定为优秀等级的绩效单位作为学习借鉴对象。认真学习国家、自治区相关文件精神,确保绩效目标明确、绩效指标到位,真正发挥财政资金的效益。

三是绩效工作采取上下联通、左右结合的方式,全力做好财政资金项目绩效工作。项目申请时,同时编制绩效目标考核表,开展绩效评估论证;项目实施完成后,对标既定绩效目标,开展绩效自评财评工作,总结工作经验,发现存在的问题,并提出进一步改进措施。

四是加强与科技部经费监管服务中心、科技部科技评估中心协调沟通,签订合作协议,加强科技资金监管力度,围绕科研项目、创新平台,联合开展10家自治区重点科技计划项目承担单位、11家自治区重点实验室依托部门的监督检查与评估评价工作。加强科研诚信建设,建立常态化科技计划项目过程管理监管体系,促进西藏科研项目资金监管的制度化、专业化、科学化。

四、存在的问题和不足

一是绩效组织保障、制度建设尚不健全。针对绩效评价相关文件,尚未制定科技厅系统相关财政绩效评价的管理办法和实施细则。二是绩效评价指标体系不完善、不细化。财政支出的评价对象涉及行业多,行业之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同行业和不同性质的绩效评价需求。三是科研单位对绩效评价工作重视程度有待提高。项目实施单位对绩效重视度不够,不进行认真分析、预测,对产出的效益没有实质性的内容或数据,很难评定绩效成果。四是缺乏绩效评价专业知识。由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强,加上缺乏系统的培训,项目实施单位缺乏绩效管理综合、全面知识,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

五、下一步工作思路及建议

一是目前从中央到地方,越来越重视财政支出绩效考核工作,为确保科技厅对财政资金使用的安全性和有效性,科技厅坚决贯彻、切实落实主体责任,将预算资金绩效评价工作作为重点任务,及时进行自评,接受第三方评价。二是借科技部对口援藏工作之机,加强与科技部资配司、经费监管中心等部门沟通、协调,争取科技部在预算绩效管理上给予指点、帮助。同时,借鉴兄弟省市科技主管部门在预算绩效管理、评价过程中的先进做法和成功经验,提升我区科技系统预算绩效管理工作质量。三是由于绩效工作起步晚,区直各部门单位之间的执行力度不一致,建议财政部门对预算绩效评价工作继续给予指导和培训,提高绩效质量和水平。    

西藏自治区科学技术厅

2021年4月12日

无障碍

关怀版

政务微信

政务微博

政务APP

//是否显示作废图标