西藏自治区旅游发展厅2020年度财政支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

西藏自治区旅游发展厅是一级预算单位，主要负责研究制定西藏旅游及建设重要世界旅游目的地重大战略；统筹协调全区旅游产业发展和旅游产业与其他产业融合发展；负责统筹规划全区旅游资源；协调指导全区重点旅游资源的管理、开发、保护工作；负责西藏旅游形象的对外宣传和重大促销活动，开展对外旅游业务交流等工作。

2020年度财政拨款年初收入预算为17667.20万元，比上年增加7356.62万元，增长71.35%，其中：当年一般公共预算拨款6501.36万元，比上年减少275.30万元，下降3.89%，当年政府性基金预算拨款300.00万元，比上年减少489.00万元，下降61.98%，上年结转10865.84万元（其中一般公共预算拨款9096.84万元、政府性基金预算拨款1769.00万元。）比上年增加7631.92万元，增长236.00%。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

组织西藏旅游整体形象宣传;组织实施旅游市场重大促销活动;承担对外合作交流事务;协调全区旅游节庆会展及重要旅游节庆会展活动的组织工作。统一管理全区旅游行业标准化工作，负责制定旅游行业服务标准化并监督实施；负责旅游信息化、智慧旅游建设工作。推广西藏旅游资源、产品、线路。2020年全区接待国内外游客3505.01万人次、总收入达到366.42亿元。

（三）项目资金管理情况分析

项目上所有开支均按照财政相关制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、自治区党委、政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符。按照自治区人民政府2020全区接待国内外游客3505.01万人次、总收入达到366.42亿元，绩效总目标都已按照计划完成。

资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

二、绩效目标完成情况分析

（一）产出指标完成情况分析

1．质量指标

涉及项目资金投入的验收通过率均达到100%。

2．时效指标

涉及项目资金投入时效的均为长期。

3．成本指标

2020年我厅在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本。

（二）效益指标完成情况分析

1．社会效益

我厅全年开展的各项旅游工作和资金投入，在国内外引起了强烈反响，得到了社会广大游客高度关注。

2．生态效益

各项目均配合环保厅、林业厅，做好绿盾行动、自然保护区生态红线划定工作。截至目前，未发现实施项目中出现环保生态问题。

3．可持续影响

各实施项目均满足了我厅职责职能的运行需要；对推动西藏旅游业发展具有长期影响力。

4．满意度指标完成情况分析

来藏旅游游客满意度达到90%以上；公众对旅游公共服务建设满意度达到90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我厅2020年财政预算支出未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

每项活动均进行了绩效评价，评价情况随项目存档，性质相同的项目，在之后实施项目中进行了应用，杜绝重复问题的发生。

在预决算信息公开工作中将预算绩效自评结果纳入公开信息中，并在西藏自治区人民政府门户网站上公开。

2020年度我厅预算绩效管理工作考核自评为85分。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1．加强预算编制。在编制预算时本着“论证充分、流程规范、内容完备”的原则，加强预算编制审查，做实项目库开展好项目前期论证工作，规范填报项目申报书，认真测评项目绩效目标。

2．加强预算执行。全面推行区旅发厅项目支出预算执行管理办法（试行）。加强预算执行，杜绝因项目前期工作滞后，致使预算支出执行屡抓不进的局面，确保年度预算支出进度的均衡性。

3．加强预算绩效管理。以西藏自治区绩效管理系列制度为抓手，以“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，建立部门绩效管理制度，使有效的监督管理贯穿项目资金活动整个过程，发挥财政资金使用最高效益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1．主要做法：2020年我厅紧紧围绕年初制定的工作方案，切实履行职责，主动积极作为，严格落实预算绩效管理要求，确保预算绩效管理贯彻整个项目实施过程。定期通报各项目进度情况，并根据进度情况实行奖惩措施；要求在各项目完成支付尾款时，附绩效报告，更好的掌握该项目工作实施情况、预算执行情况、绩效目标完成情况等；年中根据要求完成各项目绩效表的填报工作，填报内容包括项目执行情况、完成情况、绩效目标、各项目指标等。

2．存在问题及建议

（1）存在问题：项目支出前期准备时间较长，大多数项目都在旅游旺季实施，因此资金支付主要在旺季开始,导致支出进度不够快；预算绩效意识淡薄，认为绩效管理是财务部门职责，自己仅负责资金支出、项目实施，导致对绩效管理不重视。

（2）建议：建议预算资金下达时间提前，项目提早实施；政府采购结余资金及时予以收回；加强监督，控制单位内耗；提高各部门预算绩效意识，加强财务部门与各业务处室的沟通衔接，及时清查各项目支付进展情况，严格按照相关制度要求支付资金。

附件：自治区本级预算部门预算绩效管理工作考核评分表