西藏自治区残疾人联合会关于中央转移支付残疾人事业发展补助资金2020年度绩效评价报告

自治区财政厅：

为了全面推进预算绩效管理工作,加强财政支出管理，提高中央转移支付资金使用效益，根据财政厅《西藏自治财政厅关于开展2020年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（藏财监[2021]5号）文件通知精神，我会结合具体情况，认真组织开展了2020年度自治区残疾人联合会中央对地方转移支付残疾人事业发展资金绩效自评工作，现将绩效评价报告如下:

一、基本情况

2020年度中央下达专项转移支付残疾人发展补助资金1475万元，其中一般公共预算575万元，彩票公益金900万元。本级残联将资金分配到七地市残联。具体分解绩效目标如下：

（一）一般公共预算

残疾人基本康复服务，任务数4000人，全区范围拨付资金76万元；残疾人基本辅具适配，任务数3530人，拨付资金353万元；残疾人实用技术培训1000人，拨付资金50万元；阳光家园380人、拨付资金57万元;残疾人机动轮椅车燃油补贴1486户，拨付资金56.472万元。

（二）彩票公益金

残疾儿童人工耳蜗手术25例，拨付资金120万元；残疾儿童助听器验配10例，拨付资金18万元；肢体（脑瘫）残疾儿童康复救助181例，拨付资金238.92万元；残疾儿童肢体矫治手术40例，拨付资金68.8万元；智力和孤独症残疾儿童康复救助56例，拨付资金67.2万元；视力残疾儿童康复救助10例，拨付资金13.5万元；视力残疾儿童手术救助30例。拨付资金30万元；贫困重度残疾人家庭无障碍改造979户，拨付资金342.8万元。剩余资金0.78万元没有进行分配财政收回。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

年初设定目标使残疾人功能状况改善、残疾人生活自理和社会参与能力增强，提高残疾儿童入园率，进一步将贫困残疾人脱贫。残疾人及残疾人家庭满意度达到85%。

（二）绩效评级实施过程

根据绩效评价的要求，我会认真对照自评方案进行研究部署，机关各处室及直属两个事业单位各科室负责人参与，按照自评的要求，对照各项实施项目的内容逐条逐项自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2020年中央专项转移支付资金支持残疾人事业项目13个，已全部完成。残疾儿童人工耳蜗预期指标25，实际完成指标25；听力残疾儿童助听器适配预期指标10，实际完成指标10；孤独症救助预期指标56，实际完成指标56；肢体残疾儿童救助预期指标181，实际完成指标181；残疾儿童肢体矫治预期指标40，实际完成指标40；视力残疾儿童手术救助预期指标30，实际完成指标30；是；视力残疾儿童康复救助预期指标10，实际完成指标10；贫困残疾人无障碍改造预期指标979，实际完成指标979；配置辅助器具预期指标3530，实际完成指标3530；基本康复服务预期指标4000，实际完成指标4000；农村实用技术培训预期指标1000，实际完成指标1000；接受“阳光家园”托养服务预期指标380，实际完成指标380；残疾人机动车燃油补贴预期指标1486，实际完成指标1486。

（2）质量指标。通过对2020年中央专项彩票公益金支持的社会公共事业项目资金绩效分析，已完成的项目建设基本达到了预期的目标，项目质量合格率达到100%，资金得到了有效地使用，使广大西藏百姓享受到了党和政府的惠民政策，并得到广大百姓的认可和好评。

（3）时效指标。自治区残疾人事业发展补助项目已按期完成。

（4）成本指标。2020年我会社会公益事业项目建设严格遵循经济、节约成本原则，严控项目预算，严格按照专项资金使用、管理办法实施，未发现资金浪费、超范围使用等现象。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。中央专项彩票公益金支持西藏社会公益事业已完成的建设项目达到了预期目标，项目投入后不仅带动就业，而且极大的改善了当地居民的日常生活条件，为广大人民群众的基本生活提供了持续稳定的保障。

（2）社会效益。已完成的项目有效的改善了残疾人硬件基础设施和软件条件，切实增强了该群体的自我发展能力，加快了全区公益性事业的快速发展；社会参与能力增强显著。

（3）可持续影响。中央专项彩票公益金项目将不断改善社会公益事业项目基础设施建设，并提升社会保障水平。

3.满意度指标完成情况分析

近年来，随着我区彩票市场不断扩大，筹集的彩票公益金越来越多，为社会公益事业做出了突出贡献，社会各界和群众满意度不断增强。通过调查，满意度为95%。

三、支出情况分析

（一）一般公共预算

一是通过开展残疾人基本康复服务，全年得到配置辅助器具残疾人人数3530，得到肢体、视力、精神、智力残疾基本康复人数4000人，实际支出429万元；二是通过开展农村实用技术培训，帮助1000名农村贫困残疾人提高生产增收技能，实际支出50万元；三是通过开展“阳光家园计划”，帮助380名残疾人得到托养照料服务，实际支出57万元；四是为1486名残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本，实际支出56.47万元，其中中央资金38.64万元。

（二）彩票公益金

一是通过开展听力、肢体、智力、孤独症残疾儿童康复救助，帮助352例残疾儿童改善残疾儿童功能状况，实际支出556.42万元；二是为979户贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，实际支出342.8万元。

从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按照方案组织实施，并加强监督。尤其在专项经费支出上，能够做到专款专用，按照项目实施计划的进度进行资金的拨付，无截留挪用等现象。截止2020年12月31日中央转移支付支出1473.86万元。

四、存在的主要问题和下一步改进的措施

（一）存在的问题

一是专项资金使用有待进一步加强，项目相关管理制度有待完善。二是相关政策理论学习不够深刻有待加强。三是项目资金绩效上要加强管理，建立资金使用跟踪机制。四是部分新建项目资金按照相关规定，须执行财政投资评审和政府采购程序，导致资金拨付周期较长、到位较晚，项目需跨年度建设、经费需跨年度使用。五是项目绩效目标量化不够，申报的绩效目标过于简单笼统。

（二）下一步改进措施

一是各级项目主管部门和资金使用单位进一步加大预算资金的执行进度，提高工作效率，通过实地检查、通报专报等方式，全面跟踪掌握项目建设进展情况。同时，对于项目实施过程中出现的问题，及时予以纠正指导，严格实施绩效管理工作。二是科学编制规划。中央专项彩票公益金到位后，优先保障用于“急重”及前期手续准备齐全的项目。同时，项目主管单位对已纳入项目库的项目抓紧开展前期准备工作，项目前期工作扎实可作为优先安排的因素。

五、其他需要说明的问题

无

附表：中央对地方转移支付绩效自评表

西藏自治区残疾人联合会

2021年3月15日