目  录

第一部分 西安办事处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西安办事处2016年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西安办事处2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  西安办事处概况

一、部门决算单位构成

纳入西安办事处2016年度部门决算编制范围的单位包括西安办事处（本级）1家部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西安办事处为自治区人民政府派驻西安的综合性办事机构，主要履行下列职责：

1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

2.收集整理传递政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络，协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作；协助自治区有关单位处理我区人员到西安务工、经商、办企业的有关事业。

3.负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在西安开展政务、业务等活动提供服务。

4.负责集中安置的西藏离退休人员，以及分散安置在陕西等7省区（陕、甘、宁、青、新、豫、晋）的西藏离退休人员的管理服务工作。

5.负责办事处所属单位及区内驻陕西各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

6.协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

7.负责办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对我区驻西安单位的国有资产进行管理。

8.承办自治区党委、政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

西安办事处设4个内设机构（正处级），分别为：办公室（机关党委、政工人事处）、经济信息联络处、接待处、离退休人员服务处（自治区党委老干部局驻西安工作处、自治区人力资源和社会保障厅驻西安工作处）。另有所属事业机构6个，分别为：郑州干休所（正县级）、开封干休所（副县级）、西安干休所（副县级）、咸阳干休所（副县级）、西办社会保障事业管理局（副县级）、西办接待车队（正科级，由接待处管理）。

 第二部分  西安办事处2016年度决算明细表

(详见附表1-8)

第三部分  西安办事处2016年度决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

西安办事处2016年度一般公共预算收入合计1765.88万元，其中：当年预算收入1199.65万元，上年结转使用收入566.23万元。2016年度各项支出合计1583.15万元，当年财政拨款结转结余182.73万元。

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

西安办事处2016年度一般公共预算收入1765.88万元，其中：年初预算安排1018.95万元，当年追加180.70万元，上年结转566.23万元。

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

2016年度一般公共预算支出合计1583.15万元，全部为一般公共服务支出，当年财政拨款结转结余182.73万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出合计1583.15万元，财政拨款结转结余182.73万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出决算为1583.15万元，其中：基本支出：711.66万元（工资福利支出477.16万元，商品和服务支出94.98万元，对个人和家庭的补助支出139.52万元）；项目支出：871.49万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.201类“一般公共服务支出”03款“政府办公厅（室）及相关机构事务”01项目“行政运行”支出876.53万元；

2. 201类“一般公共服务支出”03款“政府办公厅（室）及相关机构事务”99项目“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”706.62万元。

五、2016年度“三公”经费预决算情况说明

西安办事处2016年“三公”经费情况表

                                                                          单位：万元

1.2016年“三公”经费支出合计67.47万元，比2015年减少14.94万元（2015年为82.41万元），下降18.13%，其中：公务接待费38.58万元，比上年减少12.27万元（2015年为50.85万元），下降24.50%；公务用车运行维护费28.89万元，比上年减少2.67万元（2015年为31.56万元），下降8.50%。我办加强“三公”经费管理，严格遵守中央八项规定和自治区党委“约法十章”“九项要求”，公务接待在西藏大厦定点用餐，严格控制用餐标准。接待人次较2015年增长91%的情况下，接待费实现零增长。严格公务用车管理，实行油卡管理和定点维修保养，进一步降低公务用车运行成本。

2.2016年无因公出国（境）活动，2016年当年无新购置公务用车，截止2016年12月31日公务用车保有量为7辆，2016年国内公务接待317批次，共1132人次。

六、2016年度机关运行情况说明

（一）2016年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1016.91万元。其中，基本支出711.65万元，一般行政管理项目支出305.26 万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴、奖金、伙食补助费、住房公积金等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、会议费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他费用等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、公务用车运行维护费、经济信息联络费及公用经费补差、南北院公共采暖费、移动光纤租赁费、机关党建经费、维修维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西安办事处2016年度无政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，西安办事处共有车辆7辆，为一般公务用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）;2016年末固定资产价值1307.69万元。

九、重点、重大项目信息

无 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、行政运行：行政单位用于行政方面的支出，具体项目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其它人员经费等。

四、基本支出：用于日常业务支出，维持部门正常运转的支出，主要包括：工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）、商品服务支出（即日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等）、对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金费等）。

五、项目支出：用于某个特定拨款项目的支出，指的是由于单位的业务需要，某项业务开支的经费额度较大的，在编制部门预算时将这些开支较大的业务分类进行申报。