目  录

第一部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院（部门）概况

一、主要职能

二、西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院部门决算单位构成

第二部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院（部门）2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院（部门）概况

一、主要职能

我院按自治区编委文件藏政办发〔2010〕106号规定的通知,我单位差额事业编制95人。格办医院现有在职职工69人,离退休人员18人,遗属23人。现有病床110张。

我院属独立核算差额事业单位,主要负责西藏驻格尔木基地干部家属及进出藏人员的医疗保健、防病、治病的工作。积极调集医护人员、协助地方政府和有关部门对重大突发疫情，病情实施紧急处置，防治和控制疫情的发生、蔓延。同时，为基地和藏青工业园区的发展提供坚强的医疗保障，有力推动了基地和藏青工业园区各项工作的顺利开展。

二、西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院部门决算单位构成

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2015年度作为一个决算公开单位。

第二部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院（部门）2015年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院（部门）2015年度决算情况说明

一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明

决算总收入1712.38万元，财政拨款收入1546.34万元；事业收入166.33万元，上年结转结余：4.5万元。

决算总支出1709.12万元，其中：基本支出1429.79万元， 项目支出279.38万元，本年结转结余：8.01万元。

二、2015年度一般公共预算收入情况说明

2015年决算收入1712.38万元，其中：基本支出收入占总收入的83.5%；项目支出收入占总收入的16.5%。

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

2015年决算支出1709.12万元，其中：基本支出收入占支出的83.7%；项目支出占决算支出的16.3%。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2015年财政拨款决算支出1550.8万元，财政拨款决算支出1542.84万元，财政拨款支出99.5%；

（二）财政拨款支出决算结构情况

2015年财政拨款决算支出1546.34万元，其中：基本支出1263.45万元（人员经费：1251.14万元;公用经费：12.31万元）。项目支出279.38万元、当年项目结余3.51万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2015年财政拨款决算支出1546.34万元，其中：基本支出1263.45万元（人员经费：1251.14万元;公用经费：12.31万元）。项目支出279.38万元、当年项目结余3.51万元。

五、2015年度“三公”经费预决算情况说明

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2015年“三公”经费情况表

                                                                    单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

“三公”经费预决算支出情况说明

我院为差额事业单位，公务接待费、公务用车运行维护费均由事业收入支出。

2015年度“三公”经费收支情况

1、公务接待费：2015年度公务接待费预算3.5万元，实际发生公务接待费4.2万元，国内接待22批次，96人次，比预算增加了20%。

2、公务用车运行维护费：2015年度公务车辆运行维护经费预算6.00万元，实际发生车辆运行维护费用4.12万元，比预算减少了31.3%。

“三公”经费预决算经费支出有较大幅度的下降。其主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和区党委“约法十章”、“九项要求”，其次是单位切实加强了“三公”经费支出管理，从健全完善制度入手，确保“三公”经费合理开支。

六、西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2015年年度机关运行情况说明

我院为差额事业单位无机关运行费。

七、政府采购情况说明

2015年，上级领导部门批复我院政府采购共两项：第一项为医院环境改造项目，批复资金为666900元，实际支出为598335.5元，结转66481.71元，结余2082.79元，该项目于2015年10月完工。第二项为小型医疗设备购置，批复资金为92万元，实际支出92万元，该项目于2015年12月完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

五、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。