目 录

第一部分 援助西藏发展基金会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 援助西藏发展基金会2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 援助西藏发展基金会2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 援助西藏发展基金会概况

一、概况

援助西藏发展基金会是世界屋脊上的第一个民间慈善组织。是藏民族的杰出代表，第十世班禅额尔德尼·确吉坚赞大师和时任全国政协副主席阿沛·阿旺晋美为加速中国西藏的发展与进步而倡议创办的，经中国人民银行批准，在中华人民共和国民政部登记注册，于一九八七年四月十五日成立基金会筹备委员会。时任全国人大副委员长的第十世班禅额尔德尼·确吉坚赞和阿沛·阿旺晋美共同担任基金会筹委会主任；基金会于一九九二年正式成立， 时任全国政协副主席阿沛·阿旺晋美担任基金会理事长，现任全国政协副主席帕巴拉·格列朗杰等担任副理事长。基金会的成立得到了党中央领导的赞许和支持。2015年11月28日在第四届理事会议上选举产生了由第十一世班禅额尔德尼·确吉杰布为理事长；自治区政府党组副书记、政府顾问、区党委政法委副书记、区党委统战部常务副部长、区民宗委党组书记格桑次仁为秘书长；商务厅厅长边巴（兼任）、拉萨市副市长计美朗加（兼任）、宋世珍等三位同志为副秘书长的新一届理事会及秘书长班子。法定代表人为车仁·晋美旺秋。

二、部门职责

援助西藏发展基金会是西藏自治区目前唯一的一个全国性公募基金会，被国家民政部评定为3A级全国性基金会。援助西藏发展基金会面向公众募捐的范围是中华人民共和国全国各地，港澳台同胞、海外华侨团体和个人以及国际友好组织、团体、政府和个人。

援助西藏发展基金会的宗旨是：遵循国家法律、法规和政府的各项方针政策，以维护祖国统一，增进民族团结为准则，多方筹集资金为发展西藏自治区的经济、文化、教育、卫生、科学技术和保护生态环境等各项事业，扶贫济困，促进西藏的进步与繁荣，发挥积极的辅助作用。

援助西藏发展基金会的公益活动的业务范围是援助西藏，扶贫济困；募集资金；专项资助；国际民间合作；业务培训；业务服务，专项展览。

三、部门机构设置情况

援助西藏发展基金会总部设在拉萨市，设有总部办公室和业务处、北京办公室。我会为直接纳入2018年度预算公开范围的单位，我会无下属单位。

第二部分 援助西藏发展基金会2018年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分 援助西藏发展基金会2018年度预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

援助西藏发展基金会2018年度财政拨款收支总预算718.68万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政收入661.82万元、上年结转56.86万元；支出为一般公共服务支出718.68万元。与上年比较财政拨款收入增163万元、主要增加的原因是（工资福利支出增141.62万元、商品和服务支出增4.83万元、对个人和家庭补助增17.05万元、项目减少0.5万元）。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

援助西藏发展基金会2018年财政拨款为718.68万元，比2017年财政拨款为577.38万元，增加了141.3万元，同比增加了24.47%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况分大类说明金额及占比。

2018年援助西藏发展基金会部门预算一般公共预算财政拨款718.68万元，其中：基本支出649.58万元、占支出总额的90.04%、项目支出69.1万元、占支出总额的9.61%。基本支出与同期比较增加了145.2万元、增长了28.78%、项目支出与同期比较减少了0.5万元、减少0.97%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、援助西藏发展基金会2018年群众团体事务（款）行政运行（项）2018年一般公共预算支出数为649.58万元，比2017年预算支出数增加了145.2万元、增长了28.78%。

2、援助西藏发展基金会群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2018年一般公共预算支出数为69.1万元、比2017年减少了0.5万元、减少0.97%。

三、 关于援助西藏发展基金会2018年度一般公共预算基本支出情况说明

援助西藏发展基金会2018年一般公共预算基本支出649.58万元，其中：人员经费519.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、社会保障缴费、其他对个人家庭的补助支出等。

公用经费130.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、培训费、取暖费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公购置费、劳务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、关于援助西藏发展基金会2018年一般公共预算“三公”经费情况说明

援助西藏发展基金会2018年 “三公”经费预算数32.72万元，其中：公务接待费16.51万元（含以前年度7.48万元）；公车运行及维护费16.21万元，全部用于公务用车运行费。

2018年我单位无因公出国（境）预算。

2018年公务接待费预算与上年相同。预计公务接待5批，60人次。与上年比较公务接待增加3批，人数增加36人次（由于业务项目工作需要）。

2018年公务用车购置及运行费预算与上年相同。公务用车编制5辆，与上年编制相同，保有量为5辆。

五、关于援助西藏发展基金会2018年度政府性基金预算支出情况说明

援助西藏发展基金会2018年度无使用政府性基金安排支出。

六、关于援助西藏发展基金会2018年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，援助西藏发展基金会收入和支出均纳入部门预算管理。援助西藏发展基金会2018年收支总预算718.68万元，具体如下：

（一）收入预算总计718.68万元。

1、一般公共预算拨款收入661.82万元，占总收入的92.09%。

2、上年结转56.86万元，7.91%。

（二）支出预算总计718.68万元。

一般公共服务支出718.68万元。

七、关于部门收入总表的说明

2018年部门预算收入661.82万元，上年结转56.86万元，收入总计718.68万元。

八、关于部门支出总表的说明

2018年部门预算支出718.68万元。其中：行政运行支出649.58万元，其他群众团体事务支出69.1万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2018年机关运行经费财政拨款预算130.21万元，较2017预算增加 34.31万元，增长35.78 %。

（二）政府采购情况说明。

2018年无政府采购资金

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2017年12月31日，援助西藏发展基金会共有车辆5台，其中：部级领导用车0辆，其他用车5辆。单位价值在50万元以上通用设备1台；2018年部门预算未安排购置车辆。

（四）预算绩效情况说明。

2018年援助西藏发展基金会实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款50.8万元。2018年援助西藏发展基金会实行绩效目标管理及绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款30万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原则规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）群众团体事务支出（款）：是指援助西藏发展基金会机关正常运转、完成日常和工作任务目标的支出。

（一）行政运行（项）用于保障机关和完成日常工作任务而发生的基本支出。

（二）其他群众团体事务支出（项），指用于群众团体事务方面除上述项目之外的支出。

五、房屋管理费：北京办公室房屋代管费、物业费等

六、业务费：援助西藏发展基金会宗旨是遵循国家法律法规和政府的各项方针政策，以维护祖国统一，增进民族团结为准则，多方筹集资金，为发展西藏经济、文化、教育、卫生、科学技术和保护生态环境等各项事业，扶贫济困，促进西藏的进步与繁荣，发挥积极辅助的作用。业务范围有1、援助西藏扶贫济困；2、募集资金；3、专项资助；4、业务培训；5、业务服务、专项展览等。经常性需要下乡到我区各地调研、考察援助项目，业务人员到内地等各地去申请项目、筹集资金等每年占机关费用的最大一笔开支，尤其开展光明工程的国内外医生的来藏手术住宿接待等的任务等业务费。