目  录

第一部分 西藏自治区编译局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区编译局2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区编译局2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区编译局概况

一、部门预算单位构成

2017年度纳入本部门预算编制为独立核算单位壹个（正厅级建制），财政拨款为单位预算总数的100%。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.承办自治区藏语文工作委员会的日常工作。

2.宣传、贯彻、执行党和国家新时期民族语文方针政策。

3.研究起草全区学习、使用和发展藏语文工作的地方性法规、条例、办法草案和重大方针政策的建议稿，并在获得区党委、区人大、区人民政府批准后监督实施。

4.指导和监督检查全区学习、使用和发展藏语言文字工作。

5.负责制定和审定藏语言文字及藏语言文字信息处理的规范和标准；承担藏语言文字新词术语的审、推广工作；负责指导藏语文软件开发、推广应用工作；承担《西藏藏语言文字网》的各项工作

6.组织、开展藏语言文字以及翻译工作的理论研究；管理、监督全区社会使用藏语言文字的规范化工作。

7.承担区党委、区人大、区人民政府、区政协交办的重要文件、材料、法律法规的藏语文翻译工作。

8.指导全区藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作。

9.管理自治区翻译工作者协会，指导译协开展藏语文的翻译学术研究与合作交流工作；承担《藏语文工作》的编辑出版工作。

10.负责在藏干部职工学习藏语教材的编审工作；开展在藏干部学习藏语的培训工作。

11.承办自治区藏语文工作委员会交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

根据《关于调整自治区藏语文工作指导委员会办公室机构编制的批复》（藏机编发[2003]47号）、《关于西藏自治区藏语文工作委员会办公室（西藏自治区编译局）机构编制调整的批复》（藏机编发[2010]51号）、《关于我区机关及参照公务员管理事业单位公务员（工作人员）非领导职务设置有关问题的通知》（藏组发[2010]181号）文件精神，我办（局）机构名称为西藏自治区藏语文工作委员会办公室（西藏自治区编译局），内设6个处;分别为综合处、政工人事处、藏语言文字管理处、藏语言文字科研处、编译处、藏语言文字规范处。

核定事业编制50个，厅级领导职数5个，副巡视员职数1个，正处级领导职数6个，正处级非领导职数2个，副处级领导职数7个，副处级非领导职数5个，科级领导职数8名。

第二部分 西藏自治区编译局2018年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区编译局年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

我部门2018年财政拨款收支总预算1820.49万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。财政拨款收入1820.49万元，一般预算支出1820.49万元；包括;基本支出1527.13万元，占总预算的84%，其中：工资福利支出1335.83万元、商品和服务支出141.3万元、对个人和家庭支出50万元；项目支出293.36万元，占总预算的16%。

较上年相比，预算总数增加266.98万元，增加17%,增加主要是因我部门2018年项目预算中人员增加人员经费增加。专项业务经费减少12.21万元，减少4%，减少原因为项目预算调整机动金由原来的27万元调整为8.54万元，减少18.46万元；编译工作经费由原来的61万元调整为67.75万元，增加6.75万；第一支部书记安家费0.5万减少（一次性项目）。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2018年部门预算1820.49万元，比2017年增加266.98万元，增加17%，其中：基本支出增加266.98万元；增加预算主要是因我部门2018年项目预算中人员增加人员经费增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

我部门2018年财政拨款收支总预算1820.49万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：基本支出1527.13万元，占总预算数的84%，其中：工资福利支出1335.83万元、占基本支出的87%，商品和服务支出141.3万元、占基本支出的9%，对个人和家庭支出50万元，占基本支出的,3%；项目支出293.36万元，占总预算的16%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

2018年部门预算资金共1820.49万元，资金用于全区编译工作支出，其中：基本支出1527.13万元，项目支出293.36万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

我部门2018年一般公共预算基本支出1527.13万元，比2017年增加279.19万元，较上年增加22%（其中工资福利支出增加254.15万元，商品与服务支出增加24.94万元，对个人和家庭补助增加0.1万元）。

此次预算中主要变动情况如下：公积金支出98.1万元和休假探亲57.9 万元调整到工资福利支出、商品和服务支出中增加电话通讯费10.46万元加入邮电费中。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我部门2018年 “三公”经费预算数65.42万元, 占总预算经费的 4 %。单位实有车辆13辆，其中财政编制数为9辆，行政经费中公务用车运行维护费预算为24.57万元，专项业务经费中预算为35.43万元，共计60万元。2018年无车辆购置预算；公务接待费，行政经费5.42万元，专项业务经费今年未安排预算，预算合计数为5.42万元，接待批次约6次，人次约76人。“三公”经费预算与2017年预算相比下降3.37万元，同比下降5%，原因为贯彻落实中央“八项规定”和自治区“约法十章”“九项要求”规定，按“三公”经费只减不增的要求，严格管理和执行。本单位不存在因公出国（境）人员.

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2018年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

2018年一般公共预算拨款收入1820.49万元,全部用编译工作经费支出1820.49万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2018年部门收入1820.49万元，全部是一般公共预算拨款收入，不存在政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入、其他收入和用事业基金弥补收支差额资金。

八、关于部门支出总表的说明。

2018年部门支出共1820.49万元，其中：基本支出1527.13万元，项目支出293.36万元，不存在上缴上级支出、事业单位经营支出和对下级单位补助支出。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2018年纳入部门预算的机关运行经费总额141.3万元，占总预算资金的7%。

（二）政府采购情况说明。

2018年度部门预算中纳入政府采购预算资金的只有车辆保险费。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2018年1 月1日，固定资产总价值为8080739.32元，其中：车辆13辆，总价3360532.63元、占总固定资产的42%其他固定资产4720206.69元，占总固定资产的58%.

（四）预算绩效情况说明。

2018年部门开始实行绩效目标管理，实行绩效目标管理的项目3个，合计经费为：164.45万元。其中：科研经费66.7万元、藏语文工作经费30万元，编译工作经费67.75万元，项目绩效目标审核结果为“中”，并逐一对照第三方机构审核发现的问题：延续性项目，没有报上具体使用计划和前期准备安排，财政资金绩效判定依据不够充分；没有体现长期绩效指标的提升性、发展性等问题修改完善并报自治区财政厅审核同意后，予以安排预算。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。