目  录

第一部分 西藏自治区卫生和计划生育委员会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

（二）机构设置。

第二部分 西藏自治区卫生和计划生育委员会2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区卫生和计划生育委员会2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区卫生和计划生育委员会概况

一、部门预算单位构成

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈西藏自治区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（厅字〔2014〕45号精神，于2014年10月10日设立西藏自治区卫生和计划生育委员会，正厅级建制，为自治区人民政府组成部门，其中：卫生计生委机关为一级预算单位，行政编制93名。 8个委直属单位为财务独立核算的二级预算单位，编制合计2424名，分别为：西藏自治区人民医院（副厅级，编制1060名）、西藏自治区藏医院（副厅级，编制517名）、西藏自治区第二人民医院（正县级，编制324名）、西藏自治区第三人民医院（正县级，编制200名）、西藏自治区疾控中心（正县级，编制245名）、西藏自治区血液中心（正县级，编制30名）、西藏自治区卫生监督局（正县级，编制30名）、西藏自治区人口和优生优育宣教中心（自治区生育健康培训中心）（正县级，编制18名）。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

(1)贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策，负责起草卫生计生、藏医药事业发展地方性法规和政府规章制度，指导区域卫生规划的编制和实施。

(2)负责制定全区疾病预防控制计划、免疫规划等干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病等目录，制定公共卫生事件和风险评估计划等。

(3)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生等的标准和政策措施，组织开展食品安全风险检测、评估等。

(4)负责组织拟定并实施基层卫生和计生服务发展规划和政策措施，指导服务体系建设、推进服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(5)负责医疗机构和医疗服务行业准入管理并监督实施。

(6)负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，提出医疗服务和药品价格政策建议。

(7)贯彻落实国家药物政策和基本药物制度。

(8)贯彻落实国家生育政策，完善地方生育政策并组织实施。

(9)组织建立计划生育利益导向、计生特殊困难家庭扶助和促进计生家庭发展。

(10)制定流动人口计生服务管理制度并组织实施。

(11)组织拟定全区卫生计生人才发展规划，指导人才队伍建设，加强全科医生等紧缺专业人才培养。

(12)组织卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。

(13)指导全区基层卫生和计生工作，完善综合监督执法体系，组织实施卫生计生目标管理责任制的考评工作。

(14)负责卫生计生宣传、健康教育和信息化建设等工作。

(15)指导制定藏医药中长期发展规划并组织实施，负责指导藏医药理论，加快发展藏医药事业。

(16)负责拟定全区干部保健工作规划并组织实施。

(17)承担自治区爱国卫生运动委员会和自治区艾滋病工作委员会的日常工作。

(18)承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

1.委机关内设15个处室，分别为办公室、政策法规处（医疗人才“组团式”援藏办公室）、规划信息处、财务审计处、卫生应急办公室（自治区突发公共卫生事件应急指挥中心）、疾病预防控制处（自治区爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管处（药物政策与基本药物制度处）、基层卫生处、妇幼健康服务处（计划生育服务指导处）、综合监督处（食品安全标准与监测评估处）、流动人口计划生育管理处（计划生育家庭发展处）、科技教育与宣传处、干部保健局、藏医药管理局、政工人事处（机关党委、系统工会）。此外，机关管理的非独立法人事业单位共6家（编制合计61名），分别为西藏自治区卫生和计划生育委员会机关后勤服务中心（副县级，编制17名）、西藏自治区生育健康药具管理中心（副县级，参公单位，编制10名）、西藏自治区医学技术鉴定中心（卫生专业考试中心，正县级，编制6名）、西藏自治区药品采购服务管理中心（正县级，编制8名）、西藏自治区卫生信息中心（副县级，编制5名）、西藏自治区妇儿医院筹备组（正县级，编制15名）。

2.委属独立法人的二级预算单位共8家，具体为西藏自治区第一人民医院，内设科室47个，其中职能科室13个、临床科室34个；西藏自治区藏医院，内设科室36个，其中职能科室12个、临床科室26个；西藏自治区第二人民医院，内设科室31个，其中职能科室12个、临床科室19个；西藏自治区第三人民医院，内设科室19个，其中职能科室10个、临床科室9个；西藏自治区疾控中心，内设科室18个；西藏自治区血液中心，内设科室6个；西藏自治区卫生监督局，内设科室6个；西藏自治区人口和优生优育宣教中心，内设科室5个。

第二部分 西藏自治区卫生和计划生育委员会2018年度部门预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区卫生和计划生育委员会2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

2018年全年财政拨款总收入78448.73万元，较2017年上涨28.74%。

2018年全年财政拨款总支出78448.73万元，较2017年上涨28.74%，主要原因是工资社保上浮以及新增项目支出（如委属医院取消药品加成补贴、包虫病手术治疗费用补助等经费）。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

一般公共预算当年财政拨款78448.73万元，较2017年上涨28.74%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

一般公共预算当年财政拨款78448.73万元，其中：工资福利支出45795.26万元，占全部财政拨款58.38%；商品服务支出3168.76万元，占全部财政拨款4.03%；对个人和家庭补助288.45万元，占全部财政拨款0.36%；项目支出专项业务费29196.26万元，占全部财政拨款37.22%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：5352.02万元。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：849.37万元。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）行政运行（项）：3632.72万元。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）：1595万元。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）基本公共卫生服务（项）：1900万元。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）重大公共卫生服务（项）：5000万元。

7．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）其他公共卫生支出（项）：12454.76万元。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）疾病预防控制机构（项）：6152.88万元。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）采供血机构（项）：826.54万元。

10．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）中医民族医院（项）：9979.09万元。

11．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）卫生监督机构（项）：757.56万元。

12．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）综合医院（项）：22581.31万元。

13．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）传染病医院（项）：7051.26万元。

14．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）计划生育机构（项）：316.22万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

2018年委机关和委属单位财政拨款预算基本支出49252.47万元。其中工资福利支出45795.26万元，商品服务支出3168.76万元，对个人和家庭补助支出288.45万元。

委机关和委属卫生监督局运行经费（公用经费）723.81万元，其中办公经费10.37万元，水电费12.21万元，邮电费15.14万元，取暖费99.99万元，差旅费103.79万元，工会经费52.64万元，福利费0.86万元，公务通讯补贴29.59万元，会议费16万元，培训费15.45万元，公务接待费19.86万元，公务用车运行维护费116.88万元，维修（护）费5.55万元，其他商品服务支出2.47万元，电梯运行维护费2.7万元，食堂补助92.23万元，食堂等运转补助经费128.08万元。

四、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年委机关和委属4家非医院单位“三公”经费预算257.43万元（其中公务用车运行及维护费221.31万元，公务接待费36.12万元），与2017年预算安排数一致。2017年预算执行数305.09万元，超预算47.66万元。主要原因是公务用车运行成本居高不下，卫生计生工作主要面向基层，下乡任务十分繁重，加之现有车辆严重老化，使用年限过长，车况不好导致油耗、维修等费用逐年增高。

委属4家医院2017年度、2018年度均未安排“三公”经费。4家医院2017年度预算执行数380.45万元。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

我委及委属单位2018年度没有政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明

2018年委机关和委属单位全年预算总收入152638.42万元，其中财政补助收入78448.73万元，事业收入73681.69万元，其他收入508万元。全年预算总支出152638.42万元，其中工资福利支出75964.20万元，商品和服务支出46250.89万元，对个人和家庭补助支出1227.07万元，项目支出29196.26万元。

七、关于部门收入总表的说明

2018年委机关和委属单位全年预算总收入152638.42万元，其中财政补助收入78448.73万元，占总收入51.39%；事业收入73681.69万元，占总收入48.27%；其他收入508万元，占总收入0.33%。

八、关于部门支出总表的说明

2018年委机关和委属单位全年预算总支出152638.42万元，其中工资福利支出75964.20万元，占总支出49.76%；商品和服务支出46250.89万元，占总支出30.3%；对个人和家庭补助支出1227.07万元，占总支出0.8%；项目支出29196.26万元，占总支出19.13%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

委机关和委属卫生监督局运行经费（公用经费）723.81万元，其中办公经费10.37万元、水电费12.21万元、邮电费15.14万元、取暖费99.99万元、差旅费103.79万元、工会经费52.64万元、福利费0.86万元、公务通讯补贴29.59万元、会议费16万元、培训费15.45万元、公务接待费19.86万元、公务用车运行维护费116.88万元、维修（护）费5.55万元、其他商品服务支出2.47万元、电梯运行维护费2.7万元、食堂补助92.23万元、食堂等运转补助经费128.08万元。

（二）政府采购情况说明。

1．西藏自治区第二人民医院项目经费700万元，拟通过政府采购配置医疗设备，提升医院服务能力。

2．西藏自治区藏医院项目经费782万元，拟通过政府采购配置医疗设备等，提升藏医院研究能力。

3．西藏自治区第三人民医院项目经费3280万元，拟通过政府采购配置医疗设备，提升医院服务能力。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2017年底，委机关和委属单位固定资产总值123330.39万元，占总资产的58.52%。其中：房屋建筑物总面积258657.79平方米，价值50074.11万元；车辆116 辆，价值 4667.72 万元；单价50万元（含）以上的通用设备价值17970.40万元，单价100万元（含）以上的专用设备价值17580.73万元，其他固定资产价值33037.43 万元。

（四）预算绩效情况说明。

为进一步提升财政资金管理科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，近年来我委积极探索开展预算绩效管理，取得了初步成效。一是加强制度建设，将预算绩效管理与资金安排使用挂钩；二是强化预算执行，确保资金尽快发挥使用效益；三是针对卫生计生事业发展的深化医药卫生体制改革、医疗人才组团式援藏、包虫病防治等中心工作，倾斜安排财政资金加大保障力度，确保相关工作顺利开展，保障卫生计生事业健康快速发展。但是，预算绩效管理工作是一项复杂的系统工程，许多方面还需要财政部门进一步加大指导力度，帮助我们不断完善和提高。

第四部分 名词解释

一、医疗卫生与计划生育管理事务：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

四、公立医院：反映医疗卫生和计划生育、中医部门及中西医部门所属的城市综合性医院、专科医院、独立门诊、民族医院的支出以及专门收治各类传染病人医院的支出。

五、公共卫生支出：反映医疗卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构等在重大疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处理等公共卫生方面的支出。

六、其他医疗保障支出：用于医疗保障方面的支出。

七、人口和计划生育：用于人口和计划生育管理事务等方面的支出。