目   录

第一部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区人民政府驻成都办事处2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分西藏自治区人民政府驻成都办事处2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

六、2019年度收支预算情况总体说明

七、关于部门收入预算情况说明（部门收入总表说明）

八、关于部门支出预算情况说明（部门支出总表说明）

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  西藏自治区人民政府驻成都办事处概况

一、部门预算单位构成

西藏自治区人民政府驻成都办事处（以下简称“西藏成办”）纳入预算汇编的包括西藏成办机关本级、成办省级离退休干部服务局、成办社会保障事业管理局、顺江苑服务中心。其中西藏成办是一级预算单位，预算级次为“1”，单位基本性质是行政单位，执行行政单位会计制度；成办省级离退休干部服务局、成办社会保障事业管理局、顺江苑服务中心是二级预算单位，预算级次为“2”，成办省级离退休干部服务局、成办社会保障事业管理局的单位基本性质是参照公务员管理的事业单位，顺江苑服务中心的单位基本性质是事业单位，执行事业单位会计制度。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏成办（正厅级）为西藏自治区人民政府派驻成都的综合性办事机构。主要履行以下职责：

1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

2.负责收集整理传递政务、经济信息，开展调研为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络工作；协助自治区有关单位处理我区人员到成都务工、经商、办企业的有关事宜。

3.负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在蓉开展政务、业务等活动提供服务。

4.负责集中安置在成都的西藏离退休人员，以及分散安置在四川等9省区市的西藏离退休人员的管理服务工作。

5.负责在成都分散居住和过往成都的自治区省级离退休干部的服务工作，负责落实居住在成都的自治区省级离退休干部的政治、生活待遇等工作。

6.负责办事处所属单位及区内驻川各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

7.协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

8.管理办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对自治区驻蓉单位的国有资产进行管理。

9.承办自治区党委、政府交办的其他事项。

其中：成办省级离退休干部服务局（正县级），主要履行以下职责：

1.负责居住在成都和过往成都的自治区省级离退休干部的接待服务工作，落实其政治、生活待遇等工作。

2.负责落实省级离退休干部在成都市内看病就医以及重大节日、生病住院等走访慰问工作。

3.负责定期或不定期组织省级离退休干部开展有益于身心健康的集体活动等工作。

4.承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

成办社会保障事业管理局（副县级），主要履行以下职责：

1.负责我区驻川企事业单位职工养老、医疗、失业与生育等保险的参保登记、基金征缴、待遇支付和基金管理等工作。

2.负责我区驻川企事业单位职工的社会化服务和就业服务管理等工作。

3.加强与当地社会保障部门的沟通联系。

4.承办自治区人力资源和社会保障厅等有关部门交代的其他事项。

5.承办驻蓉企业五险合一，成办系统机关事业单位五险统征。

顺江苑服务中心（正县级），主要履行以下职责：

1.负责我区和中央省部级以上领导和随行人员的食宿安排工作。

2.承担西藏各类会议和团队的接待服务工作。

3.负责西藏疗养院（在成都待建项目）的有关接待服务工作。

4.承办自治区党委办公厅、政府办公厅交办的其他事项。

（二）部门机构设置

西藏成办机关设8个正处级职能处室和1个派驻机构。职能处室：办公室（含机关后勤服务中心）、经济信息联络处、接待处、离退休人员服务处、干部保健处、政工人事处、机关党委（含机关纪委）、财务审计处；派驻机构为驻成都办事处纪检监察组，由自治区纪委监委派驻。

顺江苑服务中心设3个科室，分别为综合管理科、接待科、后勤保障科。

成办省级离退休干部服务局和成办社会保障事业管理局未设置科室。

第二部分  西藏自治区人民政府驻成都办事处2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分  西藏自治区人民政府驻成都办事处2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

西藏成办2019年财政拨款收支总预算5,681.00万元，其中，收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年一般公共预算拨款收入5,681.00万元（无上年结转），较上年减少356.63万元，减幅为5.91%。支出包含：一般公共服务支出5,401.74万元，较上年减少336.21万元，减幅为5.86%；社会保障和就业支出279.26万元，较上年减少20.42万元，减幅为6.81%。2019年西藏成办财政拨款收支总预算较2018年减少的主要原因：一是2019年西藏成办在职人数较2018年减少了10人；二是2019年部分项目支出减少达25%以上，主要体现在机场要客接待费和接待处工作经费减少较多。

财政拨款支出总预算

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

西藏成办2019年一般公共预算财政拨款总额为5,681.00万元，较上年减少356.63万元，减幅为5.91%。减少的主要原因：一是2019年西藏成办在职人数较2018年减少了10人；二是2019年部分项目支出减少达25%以上，主要体现在机场要客接待费和接待处工作经费减少较多。

一般公共预算当年财政拨款变化情况（万元）

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

西藏成办2019年一般公共预算财政拨款总额为5,681.00万元，包括一般公共服务（类）支出5,401.74万元，占95.08%；社会保障和就业（类）支出279.26万元，占4.92%。

一般公共预算财政拨款支出预算

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（科目编码2010301）

2019年预算数为351.29万元，较2018年预算数增加351.29万元，主要是因为2018年未单列行政运行（款）。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）（科目编码2010304）

2019年预算数为283.34万元，较2018年预算数减少28.16万元，减幅9.04%。主要是因为2019年在职人员减少，故相对应的专项服务的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助均相应减少。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（科目编码2010399）

2019年预算数为4767.11万元，较2018年预算数减少659.34万元，减幅12.15%。因2019年预算细化了行政运行（项）和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），而2018年预算中未列行政运行（项），这部分支出体现在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）中，故下降幅度较大。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）（科目编码2080505）

2019年预算数为279.26万元，较2018年预算数减少20.42万元，减幅6.81%。主要是因为2019年在职人员减少，故相应基本养老保障缴费支出减少。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

西藏成办2019年一般公共预算基本支出3,323.45万元，其中：

人员经费2,849.60万元，主要包括：基本工资443.52万元，津贴补贴845.70万元，奖金107.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费279.26万元，职工基本医疗保险缴费111.71万元，公务员医疗补助缴费29.08万元，其他社会保险缴费11.94万元，住房公积金154.74万元、其他工资福利支出323.20万元，抚恤金77.77万元，医疗费补助196.22万元，退休人员护工费8.90万元，其他对个人和家庭的补助260.44万元。

公用经费473.85万元，主要包括办公费7.52万元，水费1.71万元，电费7.29万元，邮电费11.08万元，公务通讯补贴20.96万元，取暖费27.64万元，差旅费76.21万元，工会经费27.93万元，福利费0.76万元，会议费9.00万元，培训费11.30万元，公务接待费24.50万元，公务用车运行维护费148.13万元，维修（护）费4.03万元，其他商品和服务支出95.79万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西藏成办2019年“三公”经费预算数为172.63万元，其中因公出国（境）费为0，公务用车购置费为0，公务用车运行费148.13万元，公务接待费24.50万元。“三公”经费预算数2019年比2018年减少5.38万元，减幅3.02%，其中公务用车运行费减少4.59万元，减幅3.01%，公务接待费减少0.79万元，减幅3.12%。主要原因是进一步压减公务接待费用和公务用车运行费用。

截止2018年年底，西藏成办公务用车61辆，其中成办机关48辆，成办省级离退休干部服务局8辆、成办社会保障事业管理局1辆、顺江苑服务中心4辆。

截止2018年年底，西藏成办机关接待区内外各族干部群众14740人次，其中省部级领导同志1372人次，团队428个、6054人次，安全行车367000公里；顺江苑服务中心接待区内外各族干部群众15846人次；成办省级离退休干部服务局完成机场(车站)接送942人次，医院接送1223人次，车辆行驶80749公里。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

西藏成办2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西藏成办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出为一般公共服务支出、社会保障和就业支出。2019年西藏成办部门收支总预算5 ,681.00万元。

七、关于部门收入预算情况说明（部门收入总表说明）

2019年西藏成办一般公共预算拨款收入为5,681.00万元，其中一般公共服务支出5,401.74万元（科目编码201），占95.08%，社会保障和就业支出279.26万元（科目编码208），占4.92%。

一般公共服务支出5,401.74万元（科目编码201），含行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）351.29万元（科目编码2010301），占6.50%；专项服务283.34万元（科目编码2010304），占5.25%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,767.11万元（科目编码2010399），占88.25%。

社会保障和就业支出279.26万元（科目编码208），是机关事业单位基本养老保险缴费支出279.26万元（科目编码2080505）。

收入预算

八、关于部门支出预算情况说明（部门支出总表说明）

2019年西藏成办支出预算5681.00万元。按支出项目类别分：基本支出3323.45万元，占58.50%；项目支出2357.55万元，占41.50%。

基本支出3323.45万元，包含行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）351.29万元（科目编码2010301），占10.57%；专项服务283.34万元（科目编码2010304），占8.53%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2409.56万元（科目编码2010399），占72.50%；机关事业单位基本养老保险缴费支出279.26万元（科目编码2080505），占8.40%。

项目支出2357.55万元，是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2357.55万元（科目编码2010399）。

支出预算

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

西藏成办机关商品和服务支出473.85万元，主要包括办公费7.52万元，水费1.71万元，电费7.29万元，邮电费11.08万元，公务通讯补贴20.96万元，取暖费27.64万元，差旅费76.21万元，工会经费27.93万元，福利费0.76万元，会议费9.00万元，培训费11.30万元，公务接待费24.50万元，公务用车运行维护费148.13万元，维修（护）费4.03万元，其他商品和服务支出95.79万元。

2019年机关商品和服务支出较2018年减少10.97万元，减幅2.26%，主要是因为2019年在职人数下降，故机关商品和服务支出包含的所有项均有所减少。

（二）政府采购情况说明

西藏成办无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2018年年底，西藏成办固定资产总额53,790.69万元，其中房屋31,428.29万元，占58.23%；车辆2,426.35万元，占4.51%；其他设备及家具19,936.05万元，占37.06%。单位价值50万元以上的通用设备成办机关1台（变压器），顺江苑服务中心7套（主要是锅炉，空调系统等设备）。

截止2018年年底，西藏成办公务用车保有量61辆，其中成办机关48辆，成办社保局1辆，成办省级离退休干部服务局8辆，顺江苑服务中心4辆。截止2018年年底，西藏成办未购置车辆。

（四）预算绩效情况说明

西藏成办的主要职责是接待服务、医疗协调保健、内外协调、经济联络、区内离退休人员安置服务等工作。2018年西藏成办主要完成了以下工作：

1.圆满完成自治区“两会”代表、中央和国家部委赴藏工作组，各对口援藏省、市代表团在蓉的接待服务和中转保障工作，共计接待区内外各族干部群众14740人次，其中省部级领导同志1372人次，团队428个、6054人次，安全行车367000公里，热情、周到、规范、细致的工作得到了各级领导和各族干部群众的一致肯定。

2.着力畅通干部保健绿色通道，高质量完成各项医疗保健任务，全年共完成各项医疗保健服务工作共计2580人次，其中：在成办医院服务达546人次；在华西附一院服务达1077人次；在附二院、华西口腔医院、省医院等其他医院服务达957人次；在成都部分药房完成购药、送药37人次；7月组织四川省相关医院知名专家赴藏义诊1次；组织协调巡诊24次720人次。

3.离退休人员服务处细致认真做好离退休老同志服务管理工作。2018年共接收安置人员材料500份，其中干部235人，工人265人；共接到电话来访190起左右；处理来信来访事件15件。积极配合区老干局做好2018年疗养工作，组织了19名老同志到云南参加健康疗养；积极配合区人社厅做好社保卡办理的相关工作；医药费报销服务窗口实行延时服务；开设24小时值班电话，提高服务效率；全面开展“应管尽管”试点工作，成立“应管尽管”试点工作推进小组，现此项工作的初期建设正有序推进。

4.经济信息联络处2018年共采编报送内地经济社会发展先进经验做法的信息2000余条；西藏成办综合信息800余条；先后到第98届全国糖酒会、茶博会、成都天友旅游集团公司、四川西行驿站文化传媒有限公司进行考察10次；充分发挥驻地优势，多渠道、多平台宣传西藏财政、金融、税收优惠政策，协助办好自治区、山南在成都开展的三场招商引资会，邀请100余家内地企业参会；成功协调西藏白玛山泉入驻伊藤洋华堂，为两省优秀企业合作交流奠定了基础。

5.社会保障事业管理局圆满完成了2018年度养老保险、失业保险的征收、拨付工作；积极有序的开展机关事业单位“四险合一”工作；完成对参保离退休人员身份进行核实的有关工作。

6.成办省级离退休干部服务局通过认真落实老干部联系服务制度，建立分散居住在蓉省级离退休干部微信群，与老干部主动交流、沟通思想。2018年共完成机场(车站)接送942人次；医院接送1223人次；走访慰问老干部147人次；组织集体活动15次；健康讲座2场；开展顺江苑巡诊1490人次、分散居住老干部巡诊264人次；发放学习资料110余本；车辆行驶80749公里；服务保障赴外地疗养团2次；邀请自治区十九大精神宣讲团成员为在蓉省级离退休干部宣讲1场、上门访谈15次；召开学习十九大精神座谈会，交流分享学习心得等5次、外出参观4次；积极协助6名老干部参加自治区党委老干部局征文投稿。

7.顺江苑服务中心2018年共接待服务共计15846人次,接待服务人数较去年增加了366人次，圆满地完成了各项会议和接待任务。

2018年西藏成办经过共同努力，使自治区财政安排的各项经费发挥了最大的效益。2019年实行绩效目标管理的项目33个，涉及一般公共预算拨款2,357.55万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（科目编码2010301）是指西藏成办行政单位和参照公务员管理的事业单位提供一般公共服务的基本支出。

三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）（科目编码2010304）是指成办顺江苑服务中心为党和国家领导同志、中央部委、各兄弟省市、重要团组进出藏，经自治区党委、政府批准的西藏各类重要会议和团队等的接待服务保障运行的管理支出。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（科目编码2010399）是指西藏成办及二级预算单位提供一般公共服务发生的事务支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）（科目编码2080505）是指西藏成办及二级预算单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入西藏成办部门预决算管理的“三

公”经费，是指西藏成办机关及二级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。