标      题 西藏自治区党委统战部2020年度部门预算
索引号 000014349/2020-00079 文      号
发布机构 自治区党委统战部 发布日期 2020-02-07 15:36:59

时间:2020-02-07 15:36:59 来源:自治区党委统战部

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第一部分 西藏自治区党委统战部概况

一、区党委统战部预算单位构成

二、区党委统战部职责和机构设置

第二部分 西藏自治区党委统战部2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区党委统战部2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区党委统战部概况

一、自治区党委统战部部门预算单位构成

自治区党委统战部部门预算由一个一级预算单位和两个二级预算单位构成,具体如下:

(一)自治区党委统战部是行政机关单位,执行行政单位会计制度,单位按照预算级次划为省级预算单位。财务实行独立核算。

(二)西藏自治区归国华侨联合会(归国藏胞接待委员会办公室),执行行政单位会计制度,单位按照预算级次划为二级预算单位。财务实行独立核算。

(三)西藏社会主义学院,执行行政单位会计制度,单位按照预算级次划为二级预算单位。财务实行独立核算。

二、自治区党委统战部主要职责及内设机构情况

(一)主要职责

根据中共西藏自治区委员会办公厅关于印发《中共西藏自治区委员会统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(藏委厅【2019】14号)文件标注机密☆10年,不便公开。

(二)内设机构

1.办公室。下设秘书科、机要科、财务科。2.研究室(政策法规处)。3.一处(民族工作处)。4.二处(宗教工作处)。5.三处(党外知识分子和新的社会阶层人士工作处)。6.四处(非公有制经济工作处)。7.五处(侨务工作处)。8六处(境外藏胞工作处)。9.七处(台湾工作处)。10.八处(专项工作处)。11.干部处(机关党委)。

(三)所属事业单位机构编制

1.机关后勤服务中心(规格为副县级)。主要职责:负责机关后勤服务保障工作。

2.西藏自治区归国华侨联合会(归国藏胞接待委员会办公室)(规格为正县级)。主要职责:贯彻落实中央对达赖集团斗争和境外藏胞工作方针政策,团结争取境外藏胞,分化瓦解达赖集团;开展对境外藏胞的舆论宣传工作,使其了解西藏历史和发展现状,认清达赖集团的反动本质,自觉抵制“藏独”势力的渗透和利用;开展对境外藏胞探访的接待与管理;调查研究境外藏胞及达赖集团的新动向;支持和协助归国藏胞、境外藏胞及其在国内眷属在藏兴办企业等事业,开展对境外藏胞投资捐赠活动的引导和管理工作,有效抵御境外渗透;联系归国藏胞、境外藏胞及其在国内眷属,向党和政府反映他们的意见和要求,并提出建议;宣传侨务政策,协助和督促有关部门落实各项侨务政策;为归国藏胞、境外藏胞及其在国内眷属提供法律咨询和帮助,保障其合法权益,并教育其遵守我国宪法和法律;为归国藏胞、境外藏胞及其在国内眷属服务,做好对归国定居藏胞特困户的扶贫解困等工作。承担区党委统战部交办的其他工作。

下设综合科、海外联谊科、接待科,均为正科级。

3.西藏社会主义学院(规格为正县级)。主要职责:贯彻执行中央和自治区有关社会主义学院工作的方针、政策;会同有关部门编制教学计划并组织实施;承担西藏各族各界党外代表人士的培训工作;承担对我区各级统战干部的培训工作,并组织政治理论学习和岗位培训。

下设办公室(含财务室)、教务处(政研室)均为正科级。

4.研究中心(信息中心)(规格为正县级)。主要职责:负责掌握国外藏学研究及有关涉藏问题的动态,并拟订涉藏研究规划;负责与中央和四省藏区涉藏研究单位的协作工作,开展涉藏工作研究交流活动,收集、分析、研判各方对我区政治、经济、社会、文化等政策执行反映评价情况,为区党委、政府提供决策依据;负责区党委统战部机关信息和信息化建设等相关工作。承担区党委统战部交办的其他工作。

5.西藏自治区中华职业教育社办公室(规格为正县级)。主要职责:联系有关社会力量开展职业教育的调查研究,探索我区改革和发展职业教育的途径,并就有关问题向区党委统战部等有关部门提出意见建议;宣传国家有关职业教育的方针政策,发展社员、组织引导社员积极参与“科教兴藏”战略的实施,推动我区职业教育事业的健康发展;联系民办职业教育界人士,促进民办教育机构的沟通与交流,推动民办教育和非公有制经济企业的办学和社会服务工作;负责与社务委员会主任、副主任和委员的联络工作,负责与中华职业教育社的联系工作;负责文秘、综合协调等日常性工作;承担区党委统战部和中华职业教育社交办的其他事项。

四、区党委统战部2020年度预算公开包括以下数据:

(一)基本支出;

(二)项目支出(因部分项目为涉密项目,按照我部保密办要求未公开预决算数据)。

第二部分 西藏自治区党委统战部2020年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分 西藏自治区党委统战部2020年度部门预算数据分析

一、区党委统战部2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

区党委统战部2020年财政拨款收支总预算6232.46万元,比上年6345.08万元减少112.62万元,减少1.8%。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。收入包括:当年财政拨款收入为4808.12万元,上年结转1424.34万元。支出包括:一般公共服务支出5841.08万元、社会保障和就业支出391.38万元,支出总计6232.46万元。

(一)基本支出预算情况:各类支出4208.42万元。其中:工资福利支出2477.99万元、其他工资福利支出301万元、社会保障缴费支出391.38万元、卫生健康支出251.59万元、住房公积金274.46万元、商品服务支出468.4万元,对个人和家庭补助支出43.6万元。2019年基本支出预算同比上年减少210.52万元,减少率4.7%,原因是:一是因机构改革划转区宗教事务局相关人员,相应减少支出;二是我部积极响应地方政府及区财政厅相关要求,压减2020年经费支出。

1.统战部机关:各类支出:3311.62万元。其中:工资福利支出1942.98万元、其他工资福利支出241.51万元、社会保障缴费支出305.79万元、卫生健康支出198.85万元、住房公积金215.19万元、商品服务支出363.7万元,对个人和家庭补助支出43.6万元。2020年基本支出预算同比上年减少271.85万元,减少率7.6%。

2.西藏自治区归国华侨联合会(区藏胞接待委员会办公室):各类支出369.67万元,其中:工资福利支出216.88万元、其他工资福利支出25.69万元、社会保障缴费支出34.7万元、卫生健康支出23.02万元、住房公积金24.03万元、商品服务支出45.35万元。2020年基本支出预算同比上年增加8.96万元,增长2.48%。

3.西藏自治区社会主义学院:各类支出527.13万元,其中:工资福利支出318.13万元、其他工资福利支出33.8万元、社会保障缴费支出50.89万元、卫生健康支出29.72万元、住房公积金35.24万元、商品服务支出59.35万元。2020年基本支出预算同比上年增加52.35万元,增长11.03%。

(二)项目支出预算情况:项目预算收入599.7万元,同比上年减少112.72万元,减少率15.82%,主要原因一是因机构改革划转区宗教事务局的相关项目经费;二是我部积极响应地方政府及区财政厅相关要求,压减2020年相关经费支出。

1.统战部机关:项目预算286.7万元。其中机动经费66.38万元、党建经费24.8万元、驻村第一书记办实事经费4万元、统战宣传经费55.68万元、《西藏统一战线》网站运费73万元、爱国人士之家维修经费21.84万元、供养加湿项目配电工程款20万元、统战业务费21万元。

2.西藏自治区社会主义学院:项目预算313万元。其中《凝聚》刊物印刷费稿费10万元、2020年运行经费303万元。

二、区党委统战部2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年区党委统战部部门预算一般公共财政拨款总预算4808.12万元,比2019年执行数减少3350.38万元,下降41%。主要原因是2019年在区财政厅的大力支持下给我部下属单位西藏社会主义学院安排了新校区新建周转房建设款、学术报告厅装修款以及新校区设备购置经费等。拨款全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

1、基本支出预算情况:各类支出4208.42万元,占总拨款的87.53%。其中:工资性支出2497.49万元,占基本支出预算59.35%,其他工资福利支出281.49万元,占基本支出预算6.69%,社会保障缴费391.38万元,占基本支出预算9.3%,卫生健康支出251.59万元,占基本支出预算5.98%,住房公积金274.46万元,占基本支出预算6.52%,商品服务支出468.4万元,占基本支出预算11.13%,对个人和家庭补助支出43.6万元,占基本支出预算1.03%。

2、项目支出预算情况:各类支出599.7万元,占总拨款的12.47%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)区党委统战部2020年财政安排一般公共服务支出数为4808.12万元,比2019年执行数减少3350.38万元,下降41%。其中:

统战事务(款)行政运行(项)2020年一般公共预算支出3883.42万元,比2019年执行数减少155.39万元,下降3.85%。一般行政管理事务(项)支出28.8万元,比2019年执行数下降4.16万元,下降12.62%。其他统战事务(项)支出504.52万元,比2019年执行数减少2801.9万元,下降84.74%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2020年一般公共预算支出(机关事业单位基本养老缴费)391.38万元比2019年执行数增加33.07万元,增长9.23%。

3.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)(农牧民技能培训经费)2020年一般公共预算支出为0元比2019年执行数减少72万元,下降100%。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)(木如佛协印经院保护修缮经费)2020年一般公共预算支出为0元比2019年执行数减少350万元,下降100%。

三、区党委统战部2020年度一般公共预算基本支出情况说明

统战部2020年一般公共预算基本支出4208.42万元。其中:

1.工资福利支出2778.99万元、具体如下表:     单位:万元

科目编码

科目名称

人员经费

201

一般公共服务支出

2778.99

2013

统战事务

2778.99

2013401

行政运行

2778.99

2013401

基本工资

672.25

2013401

津贴补贴

1615.13

2013401

奖金

190.61

2013401

其他社会保障缴费

19.51

2013401

其他工资福利支出

281.49

2.商品服务支出468.4万元,具体如下表:    单位:万元

2013401

商品和服务支出

468.4

2013401

办公费

11.32

2013401

水电费

45.38

2013401

邮电费

43.85

2013401

差旅费

83.02

2013401

会议费

1.78

2013401

培训费

7.62

2013401

公务接待费

10.45

2013401

取暖费

17.8

2013401

工会经费

49.56

2013401

维修(护)费

4.45

2013401

福利费

0.79

2013401

车辆运行维护费

92.51

2013401

其它商品和服务支出

99.87

3对个人和家庭补助支出43.6万元具体如下表:    单位:万元

2013401

对个人和家庭补助

43.6

2013401

医疗费补助

3

2013401

其他对个人和家庭补助(省级领导医药费)

40.6

4.社会保障缴费支出391.38万元,具体如下表:    单位:万元

208

社会保障和就业支出

391.38

20805

行政事业单位离退休

391.38

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

391.38

5.卫生健康支出251.59万元,具体如下表:    单位:万元

210

卫生健康支出

251.59

21011

行政事业单位医疗

251.59

2101101

行政单位医疗

195.66

2101103

公务员医疗补助

55.93

6.住房公积金支出274.46万元,具体如下表:    单位:万元

221

住房保障支出

274.46

22102

住房改革支出

274.46

2210201

住房公积金

274.46

四、区党委统战部2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)2020年“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为138.96万元,其中:公务车购置及运行维护费128.51万元(全部为公务用车运行维护费),公务接待费10.45万元,因公出国(境)费0元。

(二)2020年“三公”经费预算数与2019年“三公”经费预算数比较情况如下表:    单位:万元

  内容科目

2019年度预算

2020年度预算

增减数

备注

因公出国(境)费用

0

0

公务接待费

24.51

10.45

↓14.06

车辆运行维护费

136.01

128.51

↓7.5

合计

160.52

138.96

↓21.56

2020年“三公”经费预算数比2019年减少21.56万元,下降13.43%。其中因公出国(境)经费无变化;公务接待经费减少14.06万元,减幅率为57%;公务用车运行维护费减少7.5万元,减幅率5.5%。主要原因是因机构改革划转区宗教局相关人员及财政厅压减2020年“三公”经费预算支出。

(三)2019年“三公”经费预算数、2019年“三公”经费执行数比较情况如下表:    单位:万元

内容科目

2019年度预算数

2019年执行数

增减数

备注

因公出国(境)费用

0

0

0

公务接待费

24.51

2.75

↓21.76

车辆运行维护费

136.01

118.22

↓17.79

合计

160.52

120.97

↓39.55

2019年“三公”经费执行数比预算减少39.55万元,下降24.64%。1.2019年因公出国(境)费预算与执行数均为0;2.公务用车运行维护费和公务接待费支出比预算数分别减少17.79万元和21.76万元,下降率分别为13.08%和88.78%。一是因机构改革划转区宗教局的相关经费,相应减少“三公”支出;二是2019年我部严格按照中央八项规定精神,认真贯彻落实习近平总书记关于“厉行勤俭节约,反对铺张浪费”重要批示精神,严格执行公车管理等内控制度,大力压减“三公”支出。

(四)2019年因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数情况说明

2019年因公出国(境)团组0组,0人;国内接待19批次,186人;公务用车保有量32辆,当年没有购置公务用车。

五、区党委统战部2020年度政府性基金预算支出情况说明

区统战部2020年度没有使用政府性基金安排的支出,故政府基金预算财政拨款收支表没有数据。

六、区党委统战部2020年度收支预算情况总体说明

1.收入总计:2020年度一般公共预算总收入6232.46万元,其中:基本支出收入4208.42万元,占总收入的67.53%,项目支出收入599.7万元,占总收入的9.62%,上年结转1424.34万元,占总收入的22.85%。上年结余包括:基本支出结转42.13万元,占总结余的3%,项目支出结转1382.21万元,占总结余的97%。

2.支出总计:6232.46万元,其中:一般公共服务支出5315.03万元,占总支出的85.28%,社会保障和就业支出391.38万元,占总支出的6.28%,卫生健康支出251.59万元,占总支出的4.04%,住房公积金274.46万元占总支出的4.4%。

七、区党委统战部关于部门收入总表的说明

1.区统战部2020年度一般公共预算拨款收入4808.12万元,其中:基本支出收入4208.42万元,项目支出收入599.7万元。2.上年结转1424.34万元,其中:基本支出结转42.13万元,项目支出结转1382.21万元。

八、区党委统战部关于部门支出总表的说明

区统战部2020年总支出为6232.46万元,其中:一般公共服务支出5315.03万元,社会保障缴费支出391.38万元、卫生健康支出251.59万元、住房公积金274.46万元、

支出包括:基本支出4250.55万元,占总支出的68.2%项目支出1981.91万元,占总支出的31.8%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

区党委统战部2020年机关运行经费财政拨款预算468.4万元,比上年585.92万元减少117.52万元,下降20.05%。

(二)政府采购情况说明

区党委统战部2020年度政府采购预算经费73万元。《西藏统一战线》网站运行维护费73万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,区党委统战部实有车辆32辆,其中,越野车11辆、小轿车16辆,大、中型载客汽车2辆、小型载客汽车2辆,其他车型1辆。(按用途分类:省(部)级领导用车2辆、业务用车28辆、其他用车1辆)。没有单位价值在50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

截至2019年12月31日,固定资产总额13303.15万元,其中:房屋价值10983.45万元、车辆1318.49万元,其他固定资产1001.21万元,分别占总固定资产的82.56%、9.91%、7.53%。比2018年增加固定资产187.17万元。主要是由于工作需要,西藏社会主义学院搬迁到新校区,增加了办公设备。

(四)预算绩效情况说明

2020区党委统战部除涉密项目实行绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预算当年拨款533.32万元。除涉密项目外,第三方机构审核了2020年度9个财政支出项目预算绩效目标,其中:统战宣传经费55.68万元,项目绩效目标审核意见为“中”;《西藏统一战线》网站运行维护费73万元,项目绩效目标审核意见为“中”,爱国人士之家维修经费21.84万元,项目绩效目标审核意见为“中”,供养加湿项目配电工程款20万元,项目绩效目标审核意见为“中”,党建建设经费24.8万元,项目绩效目标审核意见为“中”,驻村第一书记经费4万元,项目绩效目标审核意见为“中”,统战业务费21万元,项目绩效目标审核意见为“良”,西藏社会主义学院《凝聚》杂志印刷及稿费10万元,项目绩效目标审核意见为“中”,运行经费303万元,项目绩效目标审核意见为“中”,在实施中,对绩效评价结果问题逐一修改完善并报自治区财政厅审核同意后,予以安排预算。

2020年自治区党委统战部项目支出绩效目标审核汇总表    单位:万元

序号

项目名称

申报

金额

预算

金额

审核

意见

1

统战宣传经费

55.68

55.68

2

《西藏统一战线》网站运行维护费

73

73

3

爱国人士之家维修经费

27

21.84

4

供养加湿项目配电工程款

20

20

5

统战业务经费

21

21

6

党建建设经费

30.24

24.8

7

驻村第一书记经费

4

4

8

社会主义学院运行经费

303

303

9

《凝聚》杂志印刷及稿费

10.00

10.00

区党委统战部2020年年初预算安排部门重大项目2个,预算94.84万元。

2020年,在区党委、政府的坚强领导下,在区财政厅的大力支持下,给我部年初预算安排了2个重大项目,涉及经费94.84万元。具体如下:

(一)《西藏统一战线》网站运行维护费73万元。《西藏统一战线》网站以“打造最权威、最全面宣传西藏及四省藏区统战政策及工作成果的网站”为目标,以文字、图片、音视频等多种媒体表现形式,利用云计算、大数据等先进的互联网技术,坚持正确的舆论导向,强化统战意识,努力营造统战文化氛围,打造统战文化精品,完善统战机制,建立健全统战平台,巩固“同心”工程,成为加强统一战线工作的新途径、新平台,积极推动和促进以“大团结、大联合”为主题的新时期的“大统战”工作。大力宣传、倡导“与党外人士合作、政治协商”的合作文化、“共同繁荣、共同发展”的民族团结文化、“平和扬善、促进和谐”的宗教和睦文化,“诚信重德、互尊互谅”的阶层和谐文化,“义利兼顾、兴业济世”的工商奉献文化,“血肉相连,根脉认同”的海内外同胞联谊文化。目前已经成为中央统战部涉藏网联的重要部分,在传播力、公信力、影响力及舆论引导力上保持相对的优势。《西藏统一战线》网站支持日均页面访问量超过10万以上,具备日发稿量超过300篇的能力,网站首页首屏打开速度在2秒以内,数据库容量在百万以上,年数据增长量超过5Tb。网站上线以来,Alexa全球排名在国内统战系统内达到领先水平。

(二)区党委统战部爱国之家办公楼维修经费21.84万元。

区党委统战部是中国共产党西藏自治区委员会主管统一战线工作的职能部门,是区党委在统战工作方面的参谋和助手,其中一项职能是要联系全区民族、宗教、非公有制经济、党外知识分子、境外藏胞代表人士,定期召集他们在爱国人士之家二、三楼会议室通报重大工作和有关情况,而爱国人士之家大厅地面凹凸不平,墙面水渍斑斑,严重影响了单位形象,并且存在行人安全问题。作为区党委的重要部门,单位办公场所不仅代表单位形象,同时也代表区党委政府的执政能力。本项目的维修,不仅保障了爱国人士之家办公楼的正常运行,同时也提升了单位形象,排除了潜在的安全隐患。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行参照公务员管理的事业单位)完成日常工作任务而发生的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行参照公务员管理的事业单位),未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、其他统战事务支出:反映上述项目以外其他用于中国共产党统战部门事务的支出。

八、文化体育与传媒支出:反映考古发掘及文物保护方面的支出。指统战部用于文物保护等方面的支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出:反映单位为职工缴纳的医疗保险和按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

十一、住房保障支出:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十二、其他农业支出:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计检测与信息服务、农业行业业务管理、对外交流与合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业机构调整补贴、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农村公益事业、综合财力补助、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、成品油价格改革对渔业的补贴、对高校毕业生到基层任职补助外其他用于农业方面的支出。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公用用车购置及运行费反映单位公用用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

十六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公用用车运行及维护费、因公出国(境)费、公务接待费、工会经费、培训费及其他商品和服务支出。

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