目  录

第一部分 西藏自治区交通运输厅概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区交通运输厅2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区交通运输厅2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区交通运输厅概况

一、部门预算单位构成

西藏自治区交通运输厅由交通运输厅机关、西藏自治区公路局、西藏自治区道路运输管理局(自治区地方海事局)、西藏自治区交通工程质量安全监督局、西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心、西藏自治区交通运输厅通信信息中心、西藏自治区交通建设项目技术评审中心、西藏自治区交通建设项目招投标中心8个二级预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1.交通运输厅机关

自治区交通运输厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级，加挂自治区公路局牌子。自治区交通运输厅贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对交通运输工作的统一领导。主要职责是:

贯彻执行国家交通运输有关法律法规，研究起草全区公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案。负责统筹推进自治区综合交通运输体系建设，组织有关部门编制自治区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。拟订全区公路、水路等行业规划、政策和标准并组织实施，参与拟订我区物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体制机制改革。承担全区公路、水路运输市场监管责任。组织拟订全区道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输国际合作与交流有关事项。承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。承担全区国省道千线公路的管理和维护，指导全区交通运输基础设施的管理和维护。承担自治区公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批、核准国家和自治区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。负责拟订渔业船舶检验地方性法规草案和有关政策、标准，承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。负责全区国省干线路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。协调中国民用航空局西藏自治区管理局、西藏自治区邮政管理局。完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

2.西藏自治区公路局

主要职能，根据自治区编委《关于印发<西藏自治区公路局机构编制方案>的通知》(藏机编发〔2011〕39号)精神,自治区公路局为交通运输厅管理的副厅级事业单位，主要职责有:(1)负责组织编制和实施全区公路中长期养护规划和年度计划；(2)参与拟订全区公路养护管理规章、基数标准、规范及定额并组织实施；(3)承担全区公路养护管理工作，负责全区国道干线国有资产管理、调配和路政管理；(4)承担对省道、农村公路养护管理的行业指导；(5)承担全区国省干线路网运行监测和协调；(6)承担公路安保工程建设和抢险保通等工作；(7)承办交通运输厅交办的其他工作。

3.西藏自治区道路运输管理局(自治区地方海事局)

根据《关于自治区道路运输体制改革涉及机构编制调整的通知》(藏机编发〔2017〕6号)文件精神,职责调整，负责国际、省际客运经营许可；负责市际客运运力总量控制，并按年度上报自治区人民政府批准后执行；负责全区道路水路运输安全督察；负责全区道路水路运输行政执法指导、督查工作；负责全区道路水路运输信息网络建设实施工作，负责全区道路水路运输从业人员管理；指导全区城市公共交通、汽车租赁及机动车维修等道路运输辅助业管理工作；负责全区道路水路营运性运输量统计工作；负责全区道路水路运输的政策研究、业务指导、行业规划等工作，参与相关政策研究、标准制定；负责全区道路客货运场站规划审批、立项建设。

贯彻执行国家和自治区有关道路水路运输的法律法规、方针政策和规章制度；承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

4.西藏自治区交通工程质量安全监督局

主要职责:参与拟订公路水运工程质量与安全生产、交通工程造价相关的政策、技术标准和规范；承担公路、水运工程重点项目质量、安全监督工作；承担公路、水运工程造价监督管理工作；指导地(市)的工程质量、安全生产监督检查工作；负责公路、水运工程质量鉴定和仲裁工作；参与重大工程质量事故调查；负责施工工程安全生产事故调查；承担公路、水运工程监理、试验检测等从业单位的资质及其人员资格审查、评定工作。承办自治区交通厅交办的其他工作。

5.西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

根据《关于设立交通运输厅路网监测与应急处置中心的请示》(藏交〔2012〕222号)的批复，本中心主要职责为承担我区公路网运行管理相关政策、标准和规范的制订；承担全区公路网日常运行监测、高速公路和重要公路及特大桥、隧道实时监测工作；承担公路交通调查及全区公路网交通流量实时监测、汇总和分析工作；承担全区公路交通突发事件应急值守和应急信息报送，以及重点公路交通突发事件处置等有关工作；承办自治区交通运输厅交办的其他事项。和承担全区交通运输干部职工教育培训工作；组织实施交通运输行业干部职工的学历教育、职业技能、从业资格等培训工作；承担全区交通运输行业教育培训平台建设工作，承办区交通运输厅交办的其他事项。

6.西藏自治区交通运输厅通信信息中心

拟订交通运输行业信息化的发展规划和技术标准；管理维护交通专用通信设施，提供通信、信息服务；承担全区公路抢险保通及应付突发事件的应急通信服务；负责交通档案管理。承办自治区交通运输厅的其他工作。

7.西藏自治区交通建设项目技术评审中心

主要职责是贯彻执行国家和交通行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范；在总工程师的指导下，负责全区交通行业工程技术等业务的综合管理工作；受委托负责组织实施自治区重点交通建设、交通运输、交通科技项目的项目建议书可行性研究报告、设计文件的审查和重大工程方案的审定；参与全区交通建设项目的验收，协助做好工程建设项目的交竣工验收工作；参与重大技术责任事故的鉴定、重大技术问题的处理工作；组织开展技术交流和技术攻关，为基层单位提供技术指导；负责交通新技术、新产品、新工艺、新材料的引进、成果鉴定工作。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

8.西藏自治区交通建设项目招投标中心

主要职责是:贯彻执行国家和自治区有关交通建设招标投标的法律、法规和方针政策；负责组织实施自治区重点交通建设项目招标活动；负责交通重点工程建设项目招标文件、清标和评标报告的审核(备案)；负责建立西藏交通工程建设评标专家；负责对评标专家的管理；指导地(市)交通工程建设招标工作。

(二)部门机构设置。

1.交通运输厅机关

办公室、政策法规处、综合规划处、建设管理处、农村公路处、边防公路管理处、公路养护管理处、交通运输处(企业指导处)、交通执法监督处、安全监督管理处、财务处、审计监督处、政工人事处、党建工作处(机关党委)、交通产业工会办公室、自治区交通战备办公室共16个处室。

2.西藏自治区公路局

(1)自治区公路局下辖青藏公路分局、昌都公路分局、日喀则公路分局、林芝公路分局及自治区高等级公路管理局，同时对七(地)市交通运输局和武警交通第二、四支队养护管理工作进行行业指导；(2)根据关于自治区道路运输体制改革涉及机构编制调整的通知(藏机编发〔2017〕6号)精神，将自治区家庭装执法总队更名为自治区路政管理局，交由自治区公路局管理；(3)根据关于拉贡机场高速公路管理分局更名升格及相关机构编制调整事宜的批复(藏机编发〔2017〕31号)精神，将拉贡机场高速公路管理分局更名为自治区高等级公路管理局，有由自治区公路局所属的副县级事业单位升格为正县级单位。

自治区公路局内设机构7个，包括办公室、政工人事处、公路养护管理处、公路工程计划设备管理处、财务审计处、安全生产管理处、产业工会办公室。

3.西藏自治区道路运输管理局(自治区地方海事局)

2005年6月，经自治区机构编制委员会批复同意，成立西藏自治区地方海事局，与西藏自治区交通厅交通运输管理局合署办公。局机关内设七科一室，下辖十个区级运管处和七个地方海事局，设有14个运政稽查站，实行局、处、站垂直管理体制。2013年11月，根据西藏自治区机构编制委员会《关于自治区交通运输厅道路水路运输管理机构编制及人员调整的批复》藏机编发〔2013〕66号，同意对自治区和地(市)两级道路水路运输管理体制进行调整，将自治区交通运输管理局(自治区地方海事局)管理的7地(市)交通运输管理局(地方海事局)交由7地(市)交通运输主管部门管理。2017年1月，根据《关于自治区道路运输体制改革涉及机构编制调整的通知》(藏机编发〔2017〕6号)，同意自治区道路运输管理局(自治区地方海事局)增设信息装备科、安全监督科、法规督查科3个正科级机构；将道路运输科(出租车行业办公室)更名为客货运输管理科(出租车行业办公室)；设立从业维修科，撤销维修技术管理科、从业管理科，其职责划入新设立的从业维修科，增加科级领导职数4名。

增设吉隆、普兰、亚东3个口岸国际道路运输管理局，均为正科级事业单位，为自治区道路运输管理局(自治区地方海事局)派出机构，各核定事业编制5名、科级领导职数2名。

4.西藏自治区交通工程质量安全监督局

西藏自治区交通工程质量安全监督局内设机构7个(正科级)，其中:行政财务科、政工人事科、质量监督科、安全监督科、试验检测中心、资信管理科、造价。事业编制60名，其中县级领导职数3名，内设机构科级领导职数13名。经费来源为全额拨款。

5.西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

中心设立6个正科级机构；综合科、路网运行科(值班室)、路况监测科(出行服务科)、预警与应急科、信息与技术保障科、干部教育培训科。

6.西藏自治区交通运输厅通信信息中心

部门内设机构5个，包括办公室、财务室、网络安全及维护、机房综合管理室、后勤。

7.西藏自治区交通建设项目技术评审中心

单位编制数为30人，其中处级指数为4个，下设6个科室分别为:行财科、政工人事科、总工办、造价科、评审科、技术科。

8.西藏自治区交通建设项目招投标中心

根据《关于西藏自治区交通运输厅机构编制调整》(藏机发〔2013〕8号)的批复，属正县级事业单位，核定事业编制25名，经费来源为全额拨款，单位机构编制人数为25人。中心2020年实际人数为20人。部门内设科室5个，分别为综合科、财务科、招标科一科、招标科二科、造价科。

第二部分 西藏自治区交通运输厅2020年度预算明细表

(详见附件)

第三部分 交通运输厅2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2020年度财政预算总收入1,475,171.21万元，公共预算总支出1,475,171.21万元。同比2019年减少651,322.24万元，减少30.63%。主要原因为一是提前下达我厅2020年车购税收入地方补助资金1,194,778万元，较2019年减少654,467.00万元；二是区公路局2020年新规划省道小修保养经费按照比例增加5,106万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2020年度财政预算总收入1,475,171.21万元，公共预算总支出1,475,171.21万元。同比2019年减少651,322.24万元，减少30.63%。其中:基本支出32,878.65万元，同比2019年减少817.78万元，下降2.4%，主要原因是按照厉行勤俭节约的要求，我厅公用经费进行了全面压缩。项目支出1,442,292.56万元，同比2019年减少650,504万元，减少30%。主要原因为一是提前下达我厅2020年车购税收入地方补助资金1,194,778万元，较2019年减少654，467.00万元；二是区公路局2020年新规划省道小修保养经费按照比例增5,106万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

交通运输厅2020年一般公共预算总收入1,475,171.21万元。其中:基本支出32,878.65万元，占总收入预算比例为2.22%，项目支出1,442,292.56万元，占总收入预算比例为97.78%。按支出功能科目分类，社会保障和就业支出为2,996.99万元，较上年减少575.28万元，占当年总收入预算比例0.2%；卫生健康支出1,601.05万元，较上年增加1,601.05万元，占当年总收入预算比例0.11%；交通运输支出为1,468,495.83万元，较上年减少654,425.35万元，占总收入预算比例99.55%；住房保障支出2,077.34万元，较上年增加2,077.34万元，占当年总收入预算比例0.14%。卫生健康、住房保障支出100%增长原因攻能科目口径问题，两项支出上年统计列入交通运输支出，今年攻能科目更加细化科学。具体财政拨款结构情况如下:

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

2020年度财政拨款支出1,475,171.21万元，其中，社会保障和就业支出2,996.99万元,为2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,996.99万元。卫生健康支出1,601.05万元，分别为:2101101-行政单位医疗费1041.46万元，21011022-事业单位医疗费469.87万元，101103-公务员医疗补助89.72万元。交通运输支出1,468,495.83万元，分别为2140101-行政运行(公路水路运输)4,418.03万元，2140102-一般行政管理事务(公路水路运输)2,543.11万元，2140104-公路建设1,190,479万元，2140106-公路养护(公路水路运输)229,304.46万元，2140109-交通运输信息化建设735.51万元，2140112-公路运输管理1,096.53万元，2140199-其他公路水路运输支出35,583.89万元，2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出4,299万元，2149999-其他交通运输支出36.3万元。住房保障支出2,077.34万元，为2210201-住房公积金2,077.34万元。

一般公共预算支出2019年度与2020年度增减对比表（单位:万元）

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

2020年，我厅一般公共预算基本支出总预算为32,878.65万元万元,较2019年基本支出预算下降预算支出817.78万元，同比下降2.4%，主要原因一是按照厉行勤俭节约的要求，公用经费有所压缩。按政府预算经济分类包括:机关工资福利支出6,880.99万元，机关商品服务支出1,016.26万元，对个人和家庭补助支出511.87万元，对事业单位经常性补助24,469.53万元，。按部门预算经济分类包括:工资福利支出27,780.48万元，商品和服务支出4,305.51万元，对个人和家庭补助792.66万元。

通过2019年与2020年商品和服务支出预算对比(下表)发现，机关运行经费同比下降9.75%。除办公费、水电费、工会经费和维(修)护费增长外，其他经济科目经费均有所下降。办公费、水电费和维(修)护费增长主要原因是今年公用经费在总盘子压缩前提下，我厅根据历年实际支出情况和2020年预期支出对商品和服务支出经济科目间进行适时调整，使各科目支出预算更加精准，最大限度避免单项超支。

2019度与2020度商品和服务支出增减对比表（单位:万元）

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年交通运输厅部门预算“三公经费”总收入为622.56万元，较2019年减少12.82万元，同比下降2.02%。主要原因是按照中央“八项”规定要求和我厅厉行勤俭节约相关精神对公务接待经费进行了较大幅度压缩。

2020年“三公”经费部门预算622.56万元分别为公车运行维护费580.44万元，较上年增长51.57万元，增幅9.75%，主要原因是按照基数测算费用确实无法满足基本行政运行，只能通过挤占其他经费维持，但存在极大审计风险，因此我厅在申报经费时，适当调整支出内容，使预算更加合理准备。公务接待费42.12万元，较上年减少64.39万元，降幅60.45%。未安排因公出国(境)费及公务用车购置费。2020年初公务用车保有量为1318辆，国内公务接待的批次力争不突破249次、1056人(2019年次数)。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

2020年度财政预算总收入1,475,171.21万元，公共预算总支出1,475,171.21万元。同比2019年减少651,322.24万元，减少30.63%。其中:基本支出32,878.65万元，同比2019年减少817.78万元，下降2.4%，主要原因是按照厉行勤俭节约的要求，我厅公用经费进行了全面压缩。项目支出1,442,292.56万元，同比2019年减少650,504万元，减少30%。主要原因为一是提前下达我厅2020年车购税收入地方补助资金1,194,778万元，较2019年减少654,467.00万元；二是区公路局2020年新规划省道小修保养经费按照比例增加5,106万元。

七、关于部门收入总表的说明。

交通运输厅2020年财政预算总收入1,475,171.21万元。其中:社会保障和就业支出为2,996.99万元，较上年减少575.28万元，占当年总收入预算比例0.2%；卫生健康支出1,601.05万元，较上年增加1,601.05万元，占当年总收入预算比例0.11%；交通运输支出为1,468,495.83万元，较上年减少654,425.35万元，占总收入预算比例99.55%；住房保障支出2,077.34万元，较上年增加2,077.34万元，占当年总收入预算比例0.14%。卫生健康支出和住房保障支出造成100%增长原因是攻能科目口径问题，去年上述支出统计列入交通运输支出，今年攻能科目更加细化科学。

八、关于部门支出总表的说明。

2020年度财政拨款支出1,475,171.21万元，其中，社会保障和就业支出2,996.99万元,具体为2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,996.99万元。卫生健康支出1,601.05万元，分别为:2101101-行政单位医疗费1041.46万元，21011022-事业单位医疗费469.87万元，101103-公务员医疗补助89.72万元。交通运输支出1,468,495.83万元，分别为2140101-行政运行(公路水路运输)4,418.03万元，2140102-一般行政管理事务(公路水路运输)2,543.11万元，2140104-公路建设1,190,479万元，2140106-公路养护(公路水路运输)229,304.46万元，2140109-交通运输信息化建设735.51万元，2140112-公路运输管理1,096.53万元，2140199-其他公路水路运输支出35,583.89万元，2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出4,299万元，2149999-其他交通运输支出36.3万元。住房保障支出2,077.34万元，为2210201-住房公积金2,077.34万元。2020年财政拨款预算支出数较上年减少主要原因一是按照厉行勤俭节约的要求，我厅公用经费进行了全面压缩。二是提前下达我厅2020年车购税收入地方补助资金1,194,778万元，较2019年减少654，467.00万元同比2019年减少30%。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费按照人员数和财政规定系数安排，同时，今年我厅公用经费在总盘子实现压缩前提下，根据历年实际支出情况和2020年预期支出对商品和服务支出经济科目间进行适时调整，使各科目支出预算更加精准，最大限度避免单项超支。我厅将严格执行财经纪律，厉行勤俭节约，杜绝损失浪费。无其他需要说明事项。

(二)政府采购情况说明。

1.区公路局

2020年区公路局政府采购项目有4个，涉及资金共计3830.38万元；其中货物类采购项目2个，涉及金额2346.00万元；服务类采购项目2个，涉及金额1484.38万元。

(1)预算项目名称为:养护机械设备购置项目，指标总金额为2000.00万元，为货物类采购项目。

(2)预算项目名称为:公路桥梁、隧道定期检测项目，指标总金额为1157.88万元，为服务类采购项目。

(3)预算项目名称为:国省道铺装路面路况检测评定分析项目，指标总金额为326.50万元，为服务类采购项目。

(4)预算项目名称为:路政局全区制服采购，指标总金额为346.00万元，为货物类采购项目。

2.西藏自治区道路运输管理局

2019年区运管局有2个政府采购项目，分别为:

(1)运输车辆北斗卫星定位系统运行维护项目，总资金为300万元。

(2)运管系统单证牌印刷项目、资金为20万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

交通运输厅2019年未，资产合计4,585,436.96万元(国有资产合计762,052.39万元)，负债合计35,263.52万元，净资产合计4,550,593.38万元，无不良资产和闲置资产。

(四)预算绩效情况说明。

1.总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议、中央第六次西藏工作座谈会精神，深入贯彻总书记关于治边稳藏和交通运输的重要论述，认真贯彻自治区第九次党代会和九届历次全会以及区党委经济工作会议精神，按照自治区政府和交通运输部的决策部署，以建设人民满意交通为奋斗目标，坚持稳中求进、进中求好、补齐短板的工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，贯彻“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，以处理好“十三对”关系为根本方法，着力补齐交通发展短板，降低运输成本，确保安全稳定，推动科技创新，继续打好三大攻坚战特别是脱贫攻坚战，为服务全面建成小康社会打下决定性基础，以优异成绩迎接新中国成立70周年。

2.主要任务

力争落实中央投资209亿元，完成公路交通固定资产投资420亿元，继续化解地方政府隐性债务，实现“十三五”计划完成固定资产投资2388亿元目标任务。新改建国省干线公路1300公里、农村公路2000公里，实现全区公路通车总里程达到10.4万公里。实现697个乡镇全部通公路，力争乡镇、建制村通畅率分别达到95%、75%，具备条件的乡镇、建制村通客车率分别达到100%、80%。建成普通国省干线服务设施11座，新改建危桥46座/2259延米，实施3198公里隐患路段的生命安全防护工程。确保自治区党委、政府各项决策部署落实到位。

2020年财政下达我厅年初预算经费1,475,171.21万元，我厅对所有项目支出1,442,292.56，万元预算绩效目标进行公开，占预算总额97.78%(详见附件:2)。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、机关服务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

六、公路养护:反映公路养护支出。

七、公路和运输信息化建设:反映公路和运输信息化建设支出。

八、其他公路水路运输支出:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

九、其他铁路运输支出:反映铁路安全、铁路专项运输、行业监管以外其他用于铁路运输方面的支出。