拉萨市城关区人民法院2021年度部门预算

目  录

第一部分 拉萨市城关区人民法院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市城关区人民法院2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 拉萨市城关区人民法院2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市城关区人民法院概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

（一）依法审判法律规定由城关区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件，惩治犯罪，维护社会稳定。处理民商事案件，依法及时调节和规范民商事法律关系，公平保护各类民商事主体的合法权益，化解社会矛盾，促进经济发展，维护社会和谐与稳定。

（二）依法审判由城关区人民检察院按照程序提出的抗诉案。

（三）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

（四）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判经验；对相对法律法规草案提出司法建议。

二、部门预算单位构成

部门内设13个庭室,无纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 拉萨市城关区人民法院2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 拉萨市城关区人民法院2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算5770.54万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5770.54万元；支出包括：公共安全支出4846.9万元、社会保障和就业支出359.16万元、卫生健康支出237.04万元、住房保障支出327.44万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算5770.54万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入5770.54万元，占100%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算5770.54万元，其中：基本支出4539.97万元，占78.67%；项目支出1230.57万元，占21.33%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算5770.54万元。收入全部为一般公共预算拨款5770.54万元；支出包括：公共安全支出4846.9万元、社会保障和就业支出359.16万元、卫生健康支出237.04万元、住房保障支出327.44万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款5770.54万元,比2020年执行数增加1221.16万元，主要原因：随着物价和工资水平的上涨，各项费用随之增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出4846.9万元，占83.99%；社会保障和就业支出359.16万元，占6.22%；卫生健康支出237.04万元，占4.44%；住房保障支出327.44万元，占5.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2021年预算数为3616.33万元，比2020年执行数增加438.95万元，上涨13.81%。主要是随着物价和工资水平的上涨，各项费用随之增长。

2.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2021年预算数为1074.57万元，比2020年执行数增加631.32万元，上涨142.43%。主要是由于非税收入改革，诉讼费退费按照国库集中支付办理。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2021年预算数为76万元，比2020年执行数减少38.67万元，下降33.72%。主要是按照司法救助金减少。

4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2021年预算数为80万元，比2020年执行数增加53.6万元，上涨203.03%。主要是党建经费和审判业务用房物业管理费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为359.16万元，比2020年执行数增加20.18万元，上涨5.95%。主要是随着工资水平的上涨，养老保险缴费基数随之上涨。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为195.28万元，比2020年执行数增加66.35万元，上涨51.46%。主要是随着工资水平的上涨，医保费用随之上涨。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为41.76万元，比2020年执行数减少9.35万元，下降18.29%。主要是由于社保改革，公务员医疗补助税率下降。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为327.44万元，比2020年执行数增加77.38万元，上涨30.95%。主要是随着工资水平的上涨，住房公积金缴费基数也随之上涨。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出4539.97万元，其中：

人员经费4010.14万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）2728.97万元、机关事业单位养老保险缴费359.16万元、城镇职工基本医疗保险缴费195.28万元、公务员医疗补助41.76万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.22万元、住房公积金327.44万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）216.11万元、其他对个人和家庭的补助（聘用书记员专项经费）139.2万元。

公用经费529.83万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、其他商品和服务支出）476.06万元、工会经费53.77万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30万元，公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少6万元，压缩16.67%，主要原因是尽量降低三公经费，控制支出。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有27量，国内公务接待0批次、0人。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算当年拨款0万元，故以空表报送。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年部门本级机关运行经费财政拨款预算529.83万元，比2020年执行增加72.88万元，增长15.95%。主要是随着物价的上涨，各项费用随之增长。

（二）政府采购情况说明。

2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额9.7万元，其中：政府采购服务预算9.7万元，具体为2021年度车辆保险。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆27辆，其中，执法执勤用车25辆、特种专业技术用车1辆、。单位价值50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2021年预算绩效目标管理情况。

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理136个，资金5770.54万元，其中：中央转移支付资金450.57万元，地方资金5319.97万元。无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2021年度我院无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2021年度我院无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政部门用于开展法院行政工作所发生的支出。

十二、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指法院行政部门所属业务部门用于开支案件审判工作所发生的支出。

十三、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指法院行政部门所属业务部门用于开支案件执行工作所发生的支出。

十四、纳入财政预算管理的“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。